Som opstart på budgetlægningen 2027-2030 har Økonomiudvalget den 16. februar 2026 godkendt budgetstrategi, budgetprocedure og politisk tidsplan. Udvalget skal nu godkede sin egen tidsplan så budgetarbejdet kan igangsættes.

Budgetlægningen deles i

• Det tekniske budgetforslag, som er en videreførelse af det eksisterende budget samt vedtagne korrektioner og
• Oplæg til budget i balance, som også omfatter prioriteringer inden for drift og anlæg. 

Fagudvalgene:

• udarbejder det tekniske budgetforslag indenfor den udmeldte ramme,
• sikrer balance i 2027 -2030 ud fra de kendte rammer,
• udarbejder/opdaterer kapacitetsanalyser på anlæg,
• afklarer udvalgets budgetudfordringer og budgetudviklingsønsker,
• arbejder med involvering af borgere, brugere, virksomheder og MED-system,
• overholder vedtaget budget 2026 

Tidsplan for udvalgets budgetbehandlinger og inddragelse af MED-systemet foreslås som nedenstående:

Figur 1: Tidsplan

De primære byrådsmøder i tidsplanen er:

Figur 2: BY temamøder

Budgetstrategi, procedurenotat og politisk tidsplan er vedlagt som bilag.

I procedurenotatet er nærmere redegjort for budgetproceduren og de bagvedliggende principper, opgavefordeling mellem byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene, medarbejder- og brugerinddragelse i forløbet m.v. Den politiske tidsplan viser datoerne for budgetbehandlingen i fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd samt datoer for behandling i HovedMED.

Anlæg

Direktionen udarbejder et teknisk anlægsbudgetforslag 2027-2030, som forelægges Økonomiudvalget den 18. maj 2026.

I oplæg til budget i balance indgår udmøntningen af anlægspuljen i konkrete projekter og nye anlæg i 2027-2030.

Udvalgene opdaterer de nuværende og udarbejder nye kapacitetsanalyser, der redegør for de behov og udfordringer, der måtte være på anlæg.

Udfordringer indgår som emner ved et temamøde for byrådet i juni. Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted den 3. september 2026 og 2. behandling den 30. september 2026.