Godkendelse af effekt- og økonomiopfølgning for andet halvår 2025

Dette er årets anden samlede opfølgning på økonomi og effekt i 2025.  

Opfølgning på Ældre- og Handicapudvalgets udvalgsmål

Effektopfølgningen vedrører udvalgets udvalgsmål samt Odensemål. I skemaerne nedenfor ses udviklingen i odensemål og udvalgsmål med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer (skemaerne er også vedlagt som bilag).

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år: En grøn statusprik betyder, at ambitionsniveauet er/forventes indfriet. En gul statusprik betyder, at det vurderes lige sandsynligt, at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik betyder, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned angiver udvikling i uønsket retning.

Økonomiopfølgning

Økonomiopfølgningen er baseret på de første 7 måneder af 2025. Det betyder, at årsregnskabet enten kan blive forbedret eller forværret. 

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på regnskabet for 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 0,1 procent af det samlede budget.

Ved effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår forventede forvaltningen et merforbrug på 42,2 mio. kr. og ved den efterfølgende økonomiopfølgning i august forventede forvaltningen et merforbrug på 38,8 mio. kr. Siden har forvaltningen fået tilført 27,6 mio. kr. til det specialiserede socialområde, hvilket sammen med øget statsrefusion og faldende udgifter til handicapbiler og hjemmepleje har bidraget til at skabe et budget i balance. I det forventede regnskabsresultat indgår også det forventede merforbrug i driften på ca. 12 mio. kr., som ifølge forvaltningens økonomistyringsprincipper flyttes til 2026.

_{Afvigelse: (+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug}

Myndighed

I Myndighed imødekommer forvaltningen behovene hos ældre borgere og borgere på det specialiserede socialområde ved at tilbyde forskellige former for hjælp og pleje. Forbedringen skyldes herunder for eksempel:

• Bevilling af rehabiliteringsforløb, madordning, omsorgstandpleje, kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, nødkald mv.
• Tildeling af ældreboliger og plejeboliger samt botilbud og dagtilbud på det specialiserede socialområde.
• Sagsbehandling ved afslag og ankesager.
• Rådgivning af borgere og øvrige medarbejdere om de muligheder og tilbud, der er i Ældre- og Handicapforvaltningen.
• Køb af botilbudspladser i andre kommuner og køb af botilbudspladser i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Myndighed har et samlet forventet merforbrug på 12,1 mio. kr., som inkluderer statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Det svarer til en afvigelse på 1,1 procent. Regnskabet omfatter både områder med merforbrug og områder med mindreforbrug. Nedenfor redegøres der for de væsentligste af dem.

Områder med merforbrug

På området for bevilling af hjemmepleje er der et forventet merforbrug på 10,8 mio. kr., som skyldes, at flere borgere end prognosticeret har behov for pleje. Forvaltningen forventer også et merforbrug på ældreboliger på 4,1 mio. kr., fordi nogle ældreboliger står tomme, og forvaltningen derfor har udgiften til huslejen. Endelig er der et merforbrug hos Kommunikationscenter Odense på 4,2 mio. kr., som blandt andet skyldes indkøb af hjælpemidler. 

Områder med mindreforbrug

På området for køb og salg af pladser på ældreområdet er der et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Det skyldes, at der har været færre borgere fra Odense på friplejehjemmene end forventet samt belægningskorrektion på egne plejehjem.

På området for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde er der en forventet merindtægt på 12,7 mio. kr. Statsrefusionen er den kompensation, der gives til kommunerne for at håndtere særligt dyre sager, som kan være komplekse og unikke. Refusionen hjælper med at sikre, at enkelte sager ikke belaster den enkelte kommunes økonomi for meget.

Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed omfatter Forløb fysisk funktionsnedsættelse, Forløb vedvarende sygdomsudvikling samt Sundhed.

Forløb fysisk funktionsnedsættelse

I forløb fysisk funktionsnedsættelse arbejder forvaltningen målrettet med borgere, der har fysiske problemstillinger. I forløbet er der borgere med forskellige grader af funktionsnedsættelser, der spænder fra simple brud til vedvarende og mere komplekse problemstillinger som fx kroniske sygdomme. Eksempel på arbejdspladser er de udkørende grupper.

Forløbet har et samlet forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 0,3 procent.

Forløb vedvarende sygdomsudvikling

I forløb vedvarende sygdomsudvikling arbejder forvaltningen målrettet med borgere, der gradvist forventes at få det dårligere både fysisk, psykisk og socialt på grund af sygdom. I forløbet er der borgere med forskellige former for diagnoser fra almindelig aldersvækkelse, demens, Parkinson til cancer, som enten får hjælp i eget hjem eller i deres plejebolig. Eksempler på arbejdspladser er plejehjem, dagcentre og udkørende grupper.

Forløbet har et forventet merforbrug på 10 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 1,2 procent.

Sundhed

Sundhed arbejder både i Ældre- og Handicapforvaltningen og på tværs af forvaltningerne. I Sundhed løses derfor både nogle borgernære sundhedsopgaver såvel som de mere strategiske og politiske sundhedsopgaver.

Sundhed har et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 4,6 procent.

Handicap og Sindslidelse

Handicap og Sindslidelse omfatter Forløb erhvervet hjerneskade, Forløb medfødt hjerneskade og Forløb sindslidelse.

Forløb medfødt hjerneskade

I forløb medfødt hjerneskade arbejder forvaltningen målrettet med borgere, der har en medfødt hjerneskade. I forløbet er der borgere med forskellige grader af mentale funktionsnedsættelser som for eksempel autisme, udviklingshæmning og cerebral parese. Eksempler på arbejdspladser er botilbud, dagtilbud og støttetilbud.

Forløbet har et forventet merforbrug på 8,1 mio. kr., som primært kan henføres til et enkelt tilbud. Det svarer til en afvigelse på 2,4 procent.

Forløb erhvervet hjerneskade

I forløb erhvervet hjerneskade arbejder forvaltningen målrettet med borgere, der har fået en hjerneskade og som følge heraf kan have fysiske, kognitive, sociale og følelsesmæssige udfordringer. I forløbet er der borgere, der pludselig er blevet begrænset i at kunne klare en normal hverdag pga. fx blodprop, hjerneblødning, godartede tumorer mm. Eksempler på arbejdspladser er hjerneskaderådgivningen, specialiserede plejehjem og botilbud.

Forløbet har et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 1,3 procent.

Forløb sindslidelse

I forløb sindslidelse arbejder forvaltningen målrettet med borgere, som har en svær sindslidelse. I forløbet møder forvaltningen unge og ældre borgere med forskellige psykiatriske udfordringer og diagnoser som for eksempel psykoser. Borgerne i dette forløb har brug for støtte til uddannelse, job og hverdagen i eget hjem eller på bosted. Eksempler på arbejdspladser er botilbud, bostøtte og dagtilbud.

Forløbet har et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 2,7 procent.

Stabene

I Ældre- og Handicapforvaltningen er der to stabe. Den ene stab hedder Økonomi og HR, og den anden stab hedder Politik, Strategi og Udvikling. Stabene løser en bred vifte af opgaver. Herunder for eksempel betjening af Ældre- og Handicapudvalget og rådmanden i dennes egenskab af øverste daglige leder af forvaltningen og formand for udvalget. Stabene bidrager også med politik-, strategi-, HR- og organisationsudvikling samt til, at udvalget opfylder de byrådsgodkendte økonomistyringsprincipper og Økonomiudvalgets budgetprocedure. Og endelig til generel administrativ understøttelse af forvaltningens ledelsesområder.

Økonomi og HR har et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr., og Politik , Strategi og Udvikling har et forventet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til øremærkede midler som fx finansiering af omsorgssystemet Nexus, uddannelse og kompetenceudvikling på sundhedsområdet m.v.

Opgaveflytninger og budgetændringer

Rengøring på Skt. Hansgade 48

Der er indgået driftsaftale mellem By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen om rengøring på Skt. Hansgade 48.