Denne sag handler om budgetforliget for 2026, som blev indgået den 18. september og vedtaget af byrådet den 8. oktober med andenbehandlingen af Odense Kommunes budget for 2026.

I aftalen om budgettet er der under Sundheds- Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område afsat midler til følgende budgetindsatser:

• Faste teams på plejehjem styrker indsatsen for mennesker med demens.
• Kompetenceløft til nyansatte ufaglærte.
• Vi styrker indsatser for børn i i sårbare livssituationer og mennesker med handicap. 
• Sundhed og forebyggelse og anbefalinger fra ekspertrådet.
• Center for lighed og sundhed.
• Demografi: Økonomien følger med befolkningsudviklingen.

Budgetindsatserne er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Der er også budgetindsatser, hvor der er afsat midler under andre udvalg med relevans for Sundheds- Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område. De er:

• Forsøg med emeritusstillinger på velfærdsområder (Økonomiudvalget).
• Foreningspas for seniorer - alle pensionister fortjener adgang til fællesskaber (Økonomiudvalget).
• Etablering af pladser til akut opståede behov for voksenområdet (By- og Kulturudvalget).
• Arbejdsmiljøforbedringer og håndtering af påbud (By- og Kulturudvalget).
• Pulje til styrket arbejdsmiljø og trivsel (Økonomiudvalget).
• Handicaptoilet i centrum (By- og Kulturudvalget).

Endelig er der budgetindsatser under Sundheds- Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område, hvor der ikke er afsat midler. De er:

• Finanslov 2026: Billigere mad til ældre og mennesker med handicap.
• Fritidskørsel for mennesker med demens.
• Investering i egne tilbud.
• Kontrol med private bosteder.
• Styrket forskning på sundheds- og velfærdsområderne.

Budgetindsatser med økonomisk betydning for Sundheds- Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Dette afsnit handler om de budgetindsatser, som har en økonomisk betydning for udvalget. Tabellen giver det økonomiske overblik og i forlængelse af tabellen er de enkelte budgetindsatser beskrevet.

Tabel - Budgetindsatser med økonomisk betydning for udvalget

Faste teams på plejehjem styrker indsatsen for mennesker med demens 

Alle plejehjemmenes fysiske rammer moderniseres over de kommende år som en del af Velfærdens fundament. Udover de fysiske rammer kan man også bruge de gode erfaringer, Odense Kommune har med faste teams i de udkørende grupper, på plejehjemmene. Faste teams skaber større tryghed for borgerne og deres pårørende, og samtidig styrker det medarbejdernes tværfaglige samarbejde og trivsel.

De gode erfaringer med Odense-modellen skal overføres til plejehjemmene. Her skal være fokus på at skabe en mere sammenhængende og veltilrettelagt pleje for beboerne – særligt for dem, der lever med demens, og som har behov for genkendelighed og stabilitet i hverdagen.

Forligspartierne er enige om at igangsætte et pilotprojekt med faste teams på tre plejehjem. Der afsættes derfor 3,9 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, som dækker et pilotprojekt på tre plejehjem af forskellig størrelse. Ordningen evalueres i Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget senest i 1. halvår af 2028. Det relevante udvalg drøfter evalueringskoncept inden indsatsen udmøntes.

Forvaltningen forventer at vende tilbage til udvalget med en udmøntningssag senest den 16. december.

Kompetenceløft til nyansatte ufaglærte 

For at styrke nyansatte og ufaglærtes muligheder for at løse en stadig stigende kompleks opgave på ældre- og handicapområdet, vil der blive iværksat et obligatorisk forløb enten som et en eller to dages kompetencegivende introduktionskursus.

Kurset kan både styrke ønsket om at bevare tilknytningen til arbejdspladsen, samt give anledning til at så frø i forhold til en fremtid som velfærdsmedarbejder og uddannelse indenfor velfærdsområdet. Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i 2026-2027.

Forvaltningen forventer at vende tilbage til udvalget med en udmøntningssag senest den 16. december.

Vi styrker indsatsen for børn i sårbare livssituationer og mennesker med handicap

Antallet af borgere med behov for specialiseret velfærd stiger markant både i Odense og i resten af landet. Det afspejler sig i stigende udgifter, og det lægger et betydeligt pres på hele kommunens økonomi. Med sidste års budget blev der afsat 127 mio. kr. i engangsmidler til området, og samtidig blev der igangsat en række analyser og tiltag for at styrke indsatsen og skabe bedre sammenhæng i hjælpen.

Allerede i år er der behov for flere penge. Der sættes derfor yderligere penge af til området, både varigt og ekstraordinært i 2025 og 2026, så der kommer ro på området her i Odense. 

Sundhed og forebyggelse og anbefalinger fra ekspertrådet

Forebyggelse er en investering i borgernes sundhed. Målet er at skabe større lighed i sundhed og flere sunde leveår for Odenses borgere. Med byrådets ’Flere sunde leveår – Politik for forebyggelse og sundhedsfremme’ er der sat en strategisk ramme for området i Odense. Og nu skal der gang i at tage de næste skridt i arbejdet med sundhed og forebyggelse i Odense.

Forligspartierne er enige om at afsætte 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2026-2028 til at styrke forebyggelsesindsatsen og konkrete indsatser i forlængelse af forebyggelsespolitikken.

I tillæg skal det kommende Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg arbejde videre med at undersøge muligheden for at etablere en sundheds- og forebyggelsesfond med inspiration fra Aarhus Kommunes Sundhedsfond.

Forvaltningen forventer at vende tilbage til udvalget med en udmøntningssag senest den 16. december.

Center for lighed i sundhed 

Øget lighed i sundhed ligger forligspartierne meget på sinde. Det skal undersøges, om der i Odense kan etableres et “Center for lighed i sundhed” i samarbejde med andre relevante aktører. Dette er i forlængelse af prioriteringen af psykiatrihandleplanen i de to foregående budgetforlig.

Forligspartierne er derfor enige om at afsætte i alt 2,0 mio. kr. i perioden 2026-2027 til afdækning af mulighederne for at oprette et “Center for lighed i sundhed” i Odense.

Forvaltningen forventer at vende tilbage til udvalget med en udmøntningssag senest den 16. december.

Demografi: Økonomien følger med befolkningsudviklingen

Dette budgetforlig bygger ovenpå tidligere års prioriteringer af den nære velfærd i Odense. Odenses demografimodel sikrer, at udvalgenes budgetter øges i takt med, at der kommer flere odenseanere.

I årets opdatering er der flere borgere end i sidste års prognose som et synligt bevis på, at byen vokser. Det betyder, at udvalgenes budgetter øges med samlet set 318,5 mio. kr. i budgetperioden, som finansieres med den afsatte pulje under Økonomiudvalget.

Som følge af demografimodellen reguleres budgetterne til den nyeste prognose, som er uddybet i budgetforslaget. Reguleringen fremgår også af tabellen. Demografireguleringen indgår i budgetforliget for at sikre politisk opmærksomhed på den demografiske udvikling og den tilknyttede økonomi.

Forvaltningen forventer at vende tilbage til udvalget med en udmøntningssag senest den 16. december.