Drift
Nedenstående skema viser regnskab 2025, samt overførsler til 2026.

Vejle Brandvæsen har én samlet pengepose på driften, hvor der overføres et merforbrug på 1,8 mio. kr. til 2026.

Figur 1: Restbudget og overførsler til 2026 på drift, - = merforbrug

Rammen overskrides med 1,8 mio. kr. Overskridelsen kan primært henføres til ombygning af soverum i forbindelse med opnormeringen med 10 brandfolk pr. 1. januar 2026. Ombygningen har medført merudgifter på ca. 0,85 mio. kr. 

Herudover har der været øget overarbejde som følge af flere indkald til stationsdækning samt ekstra uddannelse. 

Ligeledes har det været nødvendigt med ekstra vedligehold blandt andet asfaltering af plads, varmepumper samt omfattende reparationer af køretøjer, herunder udskiftning af et komplet lad på en bil. 

Endelig er der indgået forlig vedrørende manglende udbetaling af søn- og helligdagstillæg gennem en længere årrække, hvilket har medført en engangsudgift på 0,25 mio. kr. 

Der har været ekstra indtægter fra ABA-anlæg, som således har bidraget til at begrænse den samlede nettomerudgift. 

Merforbruget overføres til 2026, som også står på ekstra vedligeholdelsesudgifter, idet omklædningsfaciliteterne trænger til en nødvendig renovering. Dette arbejde forventes at koste 1,5 mio. kr. 

Merforbruget forsøges indhentet over den kommende årrække.

Anlæg

Figur 2: Restbudget og overførsler til 2026 på anlæg

Der er merforbrug vedr. nedlæggelse af brandhaner på 0,055 mio. kr. som overføres til 2026. Årsagen er en påkørt og en utæt brandhane sidst på året, der ikke kunne vente. Generelt koordineres nedtagningen med Vej & Park, når der udstedes gravetilladelser.

Udgiften finansieres af budget til nedlæggelse af brandhaner i 2026.

Anlægsregnskaber - lukning af anlæg

I forbindelse med regnskab 2025 afsluttes 2 anlægsprojekter - projekt Indsatsdragter har en bruttoudgift under 2 mio. kr. og indgår i Årsregnskab 2025 for Vejle Kommune.
Projekt Beredskab - Udstyr og Materiel har en bruttoudgift over 2 mio.kr., og lukkes ifm. regnskabs- og overførselssag 2025-2026 med nedenstående anlægsregnskab:

Bemærkning
Ved dannelse af Vejle Brandvæsen i 2021, blev der givet anlægsbevilling til at rette op på et efterslæb for udskiftning af køretøjer. Udstyr og materiel for denne bevilling er nu fuldt indfaset. 

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.