Den 18. september 2025 blev Budget 2026 indgået mellem alle partierne i Odense Byråd. Med denne sag kvitteres der for de budgetmidler og analyser, som Børn- og Ungeudvalget er tildelt med indgåelsen af budgetaftalen.

Med budgetaftalen "Et Odense med velfærd og fællesskab for alle" øges Børn- og Ungeforvaltningens driftsramme i 2026 med 41,8 mio.kr. Beløbet fordeler sig med 25,0 mio. kr. til ophør af Forårs SFO, 9,5 mio.kr. til det forebyggende arbejde med at reducere ufrivilligt skolefravær, 0,3 mio.kr. til en forlængelse af samarbejdet med foreningen Girl Talk og 7,0 mio. kr. til at imødekomme de øgede udgifter til det specialiserede socialområde. Hertil kommer en justering af det demografiske behov på 31,6 mio.kr. grundet flere børn og unge i Odense Kommune.

Derudover er der givet anlægsmidler på samlet 115,0 mio. kr. for budgetperioden 2026-2029. Midlerne omhandler 70,0 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af børnehusene i Odense Kommune, 40,0 mio.kr. til innovativ tilgang til legepladser i dagtilbud og 5,0 mio. kr. til nyt børnehjem. Der er tale om indsatser hvor bevillingen er placeret i By- og Kulturudvalget, men hvor Børn- og Ungeudvalget har en betydelig rolle i at udmønte de politiske intentioner.

Forligspartierne har derudover prioriteret 8,5 mio. kr. til den sidste halvdel af udskiftning af skolernes IT- infrastruktur. Den første halvdel blev bevilliget med budgetforliget for Budget 2024. Derudover er der givet 35,0 mio. kr. til arbejdsmiljøforbedringer og håndtering af påbud på de kommunale arbejdspladser.

Endeligt er der i Budget 2026 indarbejdet de effektiviseringskrav, som følger af Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien i Odense Kommune samt Fremtidens Administration. Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien udgør samlet set 0,75 % af kommunens serviceramme. For Børn- og Ungeudvalget udgør effektiviseringskravet 0,70 % af servicerammen, og kan opdeles i 3 spor.

• Spor 1 omhandler de første 0,25 % af servicerammen, og effektiviseringskravet går til fælles prioritering i Byrådet
• Spor 2 omhandler muligheden for at omprioritere indenfor egen udvalgsramme på op til 0,25 % af servicerammen
• Spor 3 omhandler det yderligere effektiviseringskrav på 0,20 % af servicerammen, og kravet går til fælles prioritet i Byrådet. Kravet blev vedtaget med Budget 2025, og udmøntes for Budget 2026 når kommunens samlede økonomi kendes for det kommende budgetår.

Børn- og Ungeudvalget godkendte den 20. maj 2025 udmøntningen af spor 1 og spor 2 til Budget 2026, mens effektiviseringskravet i spor 3 udestår.

Samlet set er der trukket 21,7 mio.kr. ud af Børn- og Ungeforvaltningens budgetramme i Budget 2026. Heraf omhandler de 15,3 mio. kr. Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien mens de resterende 6,4 mio.kr. vedrører Fremtidens Administration.

Nedenfor gemmegås de drifts- og anlægsbevillinger samt politiske bestillinger, som følger med budgetforliget til Budget 2026.

1. Bedre overgang fra børnehave til folkeskole
2. Flere børn skal komme bedre ud af folkeskolen
3. Girl Talk i Odense
4. Den specialiserede velfærd
5. Nyt børnehjem i Odense
6. Demografiregulering
7. Analyse af skolekapaciteten
8. Forældreundersøgelse af skolevalg 
9. Kvalitet i dagtilbud - etablering af Task Force
10. Sundhed og forebyggelse - anbefalinger fra ekspertråd
11. Innovativ tilgang til legepladser
12. Arbejdsmiljøforbedringer og håndtering af påbud
13. Forsøg med Emeritus stillinger
14. Finanslovsudspil
15. Udmøntning af effektiviseringskravet i spor 3 vedrørende Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien

1. Bedre overgang fra børnehave til folkeskole

Forligspartierne bag Budget 2026 har en ambition om, at alle børn skal blive i børnehaven indtil skolestart. Det gør, at den nuværende model for Forårs SFO udfases, så alle børn i 2028 går i børnehave frem til skolestart.

Idet normeringen i børnehaverne er større end i SFO udmøntes varigt 25,0 mio. kr. årligt til Børn- og Ungeudvalget. Midlerne udmøntes via særskilt sag i udvalget

Udfasningen af Forårs SFO påbegyndes på Korup Skole og Ubberud Skole for skoleåret 2026/2027, idet kapaciteten i de omkringliggende børnehuse er til stede. Men dette er ikke tilfældet i mange af de øvrige børnehuse i Odense Kommune. Det betyder, at Børn- og Ungeudvalget sammen med By- og Kulturudvalget skal udarbejde en faseopdelt analyse for udvidelsen af kapaciteten i børnehusene i Odense Kommune. For nuværende er der afsat 70,0 mio. kr. i anlægsmidler i perioden 2026-2028. Forligspartierne er dog enige om at finde den nødvendige anlægsfinansiering i kommende budgetforlig til den fulde udbygning af børnehavekapaciteten.

Analysen og udbygningen af børnehavekapaciteten sker i regi af Velfærdens Fundament.

2. Flere børn skal komme bedre ud af folkeskolen    

Et stigende skolefravær blandt børn og unge bringer alt for mange ind på en livsbane med fravær, hvor uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet har svære kår. Derfor vil forligspartierne styrke det forebyggende og indgribende arbejde. Det gøres via en varig udmøntning af 9,5 mio. kr. årligt til det forebyggende arbejde. Budgetmidlerne lægger sig ovenpå midlerne givet i Budget 2024 til indsatsen "alle unge skal med" samt Juni-Erklæringen fra Budget 2025.

Børn- og Ungeudvalget får til opgave at tilrettelægge en samlet indsats med fokus på at reducere ufrivilligt skolefravær, og sikre at forældre, lærere og pædagogisk personale på tværs af byens skoler får styrket adgang till rådgivning, sparring og indgribende tiltag så snart et barn udvikler bekymrende fravær. Midlerne udmøntes via særskilt sag i udvalget

3. Girl talk

Odense Kommune har siden 2023 samarbejdet med foreningen Girl Talk om indsatser for piger i Odenses folkeskoler. Indsatserne igennem Girl talk omhandler gruppeforløb med pigerne, forældreforedrag og ung til ung-oplæg. Alle indsatser har været velbesøgte og bl.a. medført større skoleglæde hos pigerne.

Forligspartierne forlænger indsatsen med budgetforliget for Budget 2026 med 0,3 mio.kr. årligt i perioden 2026-2028. Midlerne udmøntes direkte til skoleområdet, og ophører ved udgangen af 2028.

4. Den specialiserede velfærd

Antallet af borgere som har brug for en målrettet og specialiseret indsats, fortsætter med at stige nationalt. Udviklingen ses også i Odense Kommune. Dette afspejler sig i de stigende udgifter til den specialiserede velfærd, og som medførte, at der i Budget 2025 blev afsat 127 mio. kr. i engangsmidler til området på tværs af de tre velfærdsforvaltninger. Herudover blev der igangsat en række analyser og tiltag. 

Det varige udgiftspres medfører, at der med Budget 2026 afsættes yderligere midler til området - midler der både er ekstraordinære i 2025 og 2026 med henholdsvis 46,0 mio.kr. i 2025 og 55,8 mio.kr. i 2026 og varige fra 2026 og frem med 48,2 mio. kr. årligt.

Børn- og Ungeudvalget tildeles heraf 4,0 mio. kr. i 2025 og 7,0 mio.kr. i 2026 hvorefter der gives varigt 3,3 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Midlerne udmøntes direkte til fagområdet Familie og Forebyggelse.

Forligspartierne er enige om at ovenstående ikke er tilstrækkeligt til at kompensere for det stigende udgiftspres. Det er derfor aftalt, at en del af provenuet fra de årlige effektiviseringer i Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien i de næste fire år bidrager til at mindske udfordringen eller skabe balance. 

Der skal arbejdes vedholdende med styringen af området, og de mange initiativer, som er iværksat skal forfølges. Forligskredsen bemærker de gode erfaringer fra lavere sagsstamme og beder Børn- og Ungeudvalget om at inddrage de gode erfaringer i det fremtidige arbejde og hvordan resultaterne kan udbredes til hele forvaltningen.

5. Nyt børnehjem i Odense

I budgetforliget for Budget 2025 blev der afsat finansiering til et nyt børnehjem, som imødekommer børn, unge og familiers behov i en anbringelsessituation og i situationer, hvor der er behov for særlige socialpædagogiske rammer. Med dette års budgetforlig afsættes, der yderligere 5,0 mio.kr. under By- og Kulturudvalget, så køb af det tidligere børnehjem Birkelund kan realiseres. Erhvervelsen af Birkelund giver mulighed for at udvide kapaciteten med 30 børnehjemspladser i stedet for de oprindelig 10 pladser, der blev afsat midler til i budgetforliget for Budget 2025.

6. Demografiregulering

I budgetforliget for Budget 2026 indarbejdes en demografiregulering for Børn- og Ungeforvaltningen. Demografireguleringen i 2026-2029 er en regulering af tidligere års demografibehov og udgør 31,6 mio. kr. i 2026. 

Demografibehovet i Børn- og Ungeforvaltningen fastlægges ud fra den seneste befolkningsprognose. I år er det befolkningsprognosen for 2025, som opgør det forventede antal borgere i hver aldersgruppe i 2026. Demografibehovet beror således ikke på det faktiske antal borgere januar 2026, men på det forventede antal borgere opgjort i januar 2026.  

For hver aldersgruppe er der tilknyttet et enhedsbeløb, der sammen med det forventede antal borgere udgør demografibehovet. Demografibehovet i Børn- og Ungeforvaltningen er samlet set reguleret med -11,8 mio. kr. i 2026 sammenlignet med 2025 hvor demografibehovet i Børn- og Ungeforvaltningen blev reguleret med -29,8 mio. kr. (26-pl).

7. Analyse af skolekapaciteten

Flere vælger at bosætte sig i Odense Kommune. Denne befolkningstilvækst presser den nuværende kapacitet på kommunens folkeskoler. Med afsæt heri ønsker forligspartierne, at Børn- og Ungeforvaltningen i samspil med By- og Kulturforvaltningen udarbejder en skolekapacitetsanalyse. En analyse som kan udpege hvilke folkeskoler, der bliver presset på kapaciteten i de kommende år, og hvordan dette kan imødekommes. Herudover skal analysen også se på, om de eksisterende kvadratmeter kan optimeres så behovet for nye kvadratmeter mindskes, samt indretning af skoledistrikter m.v.

Der er ikke afsat budgetmidler til analysen i forliget.

8. Forældreundersøgelse af skolevalg

Forligspartierne har en ambition om at folkeskolen både i dag og i morgen skal være et relevant og attraktivt skoletilbud for flest mulige af byens børn og forældre. Derfor er der med budgetforliget bestilt en undersøgelse, som skal klarlægge bevæggrunde for både til- og fravalg af folkeskolen. Formålet er en fremadrettet styrkelse af folkeskolerne de steder, hvor forældrene oplever, at der er udfordringer.

Der er ikke afsat budgetmidler til analysen i forliget.

9. Kvalitet i dagtilbud - etablering af Task Force

Der er nationalt iværksat to undersøgelser af kvaliteten i kommunale dagtilbud. Formålet med undersøgelserne er at opnå systematisk indsigt i kvaliteten af kommunale dagtilbud - herunder viden om dagtilbuddenes rammer og de pædagogiske læringsmiljøer. Resultaterne af undersøgelserne har medført, at forligspartierne bag Budget 2026 er enige om at etablere en Task Force på dagtilbudsområdet i Odense Kommune. Task Forcen skal give konkrete anbefalinger til at opnå høj kvalitet i kommunens dagtilbud. Task Forcen skal således interessere sig for baggrunden for forældrenes valg af dagtilbud bl.a. via et forældrepanel. 

Inden sommerferien 2026 skal Børn- og Ungeforvaltningen præsentere Børn- og Ungeudvalget for et kommissorium, en tidsplan og et oplæg til medlemmer af en Task Force. 

Der er ikke afsat budgetmidler i forliget til etableringen.

10. Sundhed og forebyggelse - anbefalinger fra ekspertråd

De kommunale velfærdsopgaver skal vedvarende kvalificeres og nytænkes, så de er til gavn for borgere og samfund. Forligspartierne er dermed enige om, at Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med udgangspunkt i bl.a. nuværende forskningsrelaterede aktiviteter skal afdække og forberede en drøftelse i udvalgene. Drøftelsen skal have fokus på, om kommunen kan arbejde mere forskningsbaseret i relation til sundheds- og velfærdsområderne - herunder behovet for en forskningsstrategi. 

Der er ikke afsat budgetmidler i forliget.

11. Innovativ tilgang til legepladser

Børn i Odense Kommune skal have en hverdag med leg og bevægelse, da det styrker børnenes trivsel og fællesskabet. Legepladserne på folkeskolerne har fået et løft via Velfærdens Fundament, men børnehusenes legepladser er for nuværende nedslidte og utilstrækkelige. På baggrund heraf afsætter forligspartierne en samlet anlægsramme på 40 mio.kr. i perioden 2026-2029 under By- og Kulturudvalget.

Anlægsmidlerne skal modernisere legepladserne og sikre udviklingen af inkluderende uderum. Det betyder, at der ikke blot skal være fokus på fysiske legeredskaber, men også på inddragelsen af den omkringliggende natur hvor leg også kan aktiveres. Børn- og Ungeudvalget samt By- og Kulturudvalget skal i fællesskab udarbejde en flerårig plan for renovering og omlægning af legepladser.

Derudover er der i budgetforliget for Budget 2026 indarbejdet en varig forøgelse af legepladspuljen på 5,6 mio. kr. årligt fra 2030 og frem. Disse midler skal dække både dagtilbud og folkeskoler. 

12. Arbejdsmiljøforbedringer og håndtering af påbud

Erfaringer har vist, at der til stadighed er behov for at By- og Kulturudvalget har mulighed for at handle, når der opstår udfordringer omkring arbejdsmiljøet. På baggrund heraf afsættes en anlægspulje på 35,0 mio. kr. i perioden 2026-2028. Direktørgruppen får til opgave at udarbejde en udmøntningsplan for den afsatte pulje.

I regi af håndtering af påbud udestår indenfor Børn- og Ungeforvaltningen en varig løsning på Tarup Børnehus. Her har et påbud omhandlende brandsikkerhed gjort, at børnehuset for nuværende er i midlertidig lejede pavilloner.

13. Forsøg med Emeritus stillinger

Odense Kommune ønsker at være forrest i udviklingen af et mere fleksibelt arbejdsliv for seniorer indenfor velfærdsområderne.

Som kommune har vi et ansvar for at skabe rammer, der understøtter seniorernes ønsker og behov, idet deres erfaring og faglig indsigt er uvurderlig på de kommunale arbejdspladser. Forligspartierne etablerer derfor en forsøgsordning med emeritus stillinger. Stillingerne skal give seniorerne mulighed for at fortsætte deres arbejdsliv på nedsat tid og med opgaver, som tager afsæt i medarbejderens erfaring. Mulige emeritus stillinger kunne være mentorroller, deltagelse i kompetenceudvikling eller løsning af opgaver i spidsbelastningsperioder.

Forsøgsordningen er gældende for perioden 2026 - 2028, og der afsættes 3,6 mio.kr. årligt under Økonomiudvalget. Det gør, at emeritus stillingerne ikke påvirker de enkelte arbejdspladsers budgetter. 

14. Finanslovsudspil 

Via finanslovsudspillet for 2026 har regeringen tilkendegivet, at den vil sænke taksterne til forældrebetalingen på dagtilbud og samtidig styrke minimumsnormeringerne. Forligspartierne ser positivt på dette udspil, og vil gerne være med til at styrke kvaliteten i dagtilbud. Der er derfor enighed blandt forligspartierne om, at hvis der i Finansloven for 2026 kommer penge ud til kommunerne til nedsættelse af taksterne og styrkelse af minimumsnormeringer, da skal midlerne gå direkte til dagtilbudsområdet.

Hvis der derimod ikke kommer midler via Finansloven for 2026 mødes forligspartierne og drøfter situationen.

15. Udmøntning af effektiviseringskravet i spor 3 vedrørende Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien

Effektiviseringskravet i spor 3 i Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien udgør 8,556 mio.kr. i Budget 2026. Tallet består af 6,546 mio.kr. omhandlende spor 3 i Budget 2026 samt 2,010 mio.kr. vedrørende restudmøntning af spor 3 i Budget 2025 for Budget 2026.

Effektiviseringskravet udmøntes indenfor fagområderne i Børn- og Ungeforvaltningen via nedenstående effektiviseringsforslag. Forslagene ændrer ikke det vedtaget serviceniveau.