Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper bestemmer, at der er en overførselsadgang inden for pengeposen for max. 4% opsparing. Merforbrug overføres fuldt ud.

Teknisk Udvalgs drift består primært af én pengepose, hvor de 4% svarer til 10,2 mio. kr. Derudover kommer projekter udenfor pengeposen samt indskud i Landsbyggefonden.
Nedenstående skema viser regnskab 2025, samt overførsler til 2026 fordelt på hovedområder. Her fremgår det bl.a., at der indenfor pengeposen overføres et mindreforbrug på 7,055 mio. kr. og, at der uden for pengeposen overføres et mindreforbrug på 0,142 mio. kr.

Figur 1: Restbudget og overførsler til 2025 på Teknisk Udvalgs drift på hovedområder(restbudget + = mindreforbrug).

Drift
Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser i regnskabet samt overførsler.

Vej & Park

Vej & Park har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det består primært af et merforbrug på planlagte investeringer i asfalt og vejbelysning samt mindreforbrug på træpulje, materielgård og multibanen. 

På asfalt har der været en ekstraordinær investering på 50 mio. kr. i 2024-2025, hvor de sidste større projekter nu er afsluttet. Flere veje var i dårligere stand end forventet hvilket krævede ekstra arbejde med underlaget, og nogle projekter blev dyrere for at sikre god trafikafvikling på længere sigt. Der blev alt i alt brugt 2,4 mio. kr. mere end budgetteret, som overføres til asfalt 2026, hvor det nye udbud reduceres tilsvarende.

På Vejbelysning har der også været ekstra investeringer. Der blev i 2025 afsat en akut pulje på 2 mio. kr. som sammen med det ordinære budget satte gang i nogle større udskiftninger af gadelyskabler. Dette er en dyr indsats, men nødvendig pga. mange kabelfejl. Derudover er der investeret i nye styringsenheder, som kan gøre den fremtidige vedligehold billigere. De nye investeringer medførte samlet et merforbrug i 2025, som er indhentet på tværs af vej og park området i 2025. I 2026 er 2 mio. kr. ud af puljen på 8 mio. kr. fra budgetforlig 2026 afsat til fortsat investeringer på vejbelysningen.

Derudover er der en række mindreforbrug: På parkområdet er der investeret i nye træer - finansieret af innovationspuljen. Træerne sættes dog først primo 2026, hvorfor der overføres 0,995 mio. kr. Der skal overføres restbudget på 0,905 mio. kr. hos Materielgården, til optimering af deres omkringliggende plads. Der overføres 0,45 mio. kr. vedr. mindreforbrug på multibanen, grundet den lukkede skøjtebane, som er øremærket til ny belægning i 2026 jf. tidligere TU beslutning. Endelig overføres 0,310 mio. kr. vedr.  forbedring af driftsweb som fortsætter i 2026.

Vintertjeneste

Det store merforbrug fra 2024 (på 8 mio. kr.) blev håndteret i 1. kvartalsopfølgning 2025, således at 2025 har haft et fuldt budget på 21 mio. kr. til vintertjeneste. Budgettet svarer til en "Grøn Vinter" og da der var ikke de store snefald i Regnskabsåret 2025, ender resultatet med et merforbrug på 0,2 mio. kr. som overføres til 2026.

Kollektiv Trafik

På kollektiv trafik er der et mindreforbrug på 5,767 mio. kr. Mindreforbruget skyldes i høj grad, at Vejle Kommune har modtaget en større positiv efterregulering fra Sydtrafik for kørslen i 2024, da kørslen blev billigere end forventet (færre køretimer og lavere timepris). Derudover er en forventet udgift til asfaltering på Vejle Trafikcenter skubbet til 2026.

Udvalget har vedtaget indførsel af 15-kroners billetter fra sommer 2026, som et toårigt forsøg, og overskuddet overføres til formålet.

Infrastruktur- og planlægning

På infrastruktur- og planlægning er der et mindreforbrug på 0,714 mio. kr., Det skyldes primært mindreforbrug på en række innovationsprojekter, som strækker sig ind i 2026 og derfor overføres. Det er 0,142 mio. kr. udenfor pengepose (ex. Grøn Mobilitetsplan) ,0,350 mio. kr. indenfor pengepose (fx. delebiler i centerbyer) og 0,299 mio. kr. vedr. projekt omkring støjkortlægning. Projektet er afsluttet, og restbudgettet overføres til innovationspuljen i 2026. Derudover er der et merforbrug på tværs af afdelingen på 0,052 mio. kr. som overføres til trafiktællinger 2026.

Byfornyelse og Byrum

På byfornyelse er et restbudget på 0,326 mio. kr., som foreslås overført til udfordring på gadefejning, hvor prisen er steget markant efter udbud. 
På byrum er et restbudget på 0,360 mio. kr., som skyldes at igangsatte projekter fortsætter ind i 2026. Beløbet søges overført.  

Landsbyggefonden

På konti vedr. Landsbyggefonden er der et restbudget på 51,446 mio. kr., som søges overført til 2026 til grundkapitalindskud og kapitaltilførsler jf. nedenstående skema.

Figur 2: Restbudget og overførsler til 2025 på Landsbyggefonden (+ = mindreforbrug).

Anlæg

Af et korrigeret udgiftsbudget i 2025 på 297 mio. kr. søges 72,437 mio. kr. overført til 2026, hvilket er lavere end sidste års overførsel på 100,695 mio. kr.

Anlægsoverførslen til 2026 skal ses i lyset af, at ca. 174 mio. kr. svarende til 59 % af budgettet, består af overførsler, fremrykninger og tillægsbevillinger.

Særligt ét projekt skiller sig ud, og udgør med 23,3 mio. kr. ca. 32% af den samlede overførsel. Det vedrører Pæleorm - Vejle Lystbådehavn, som grundet ekstra undersøgelser og indgåelse af kontrakt, har forsinket den samlede proces. Ser man bort fra det projekt, ville TU's samlede overførsel have været under 50 mio. kr.

Der overføres 2,839 mio. kr. i indtægter som bl.a. vedrører tilskud fra vejdirektoratet, refusion på byfornyelse og indtægt fra Vejle Lystbådehavn ifm. Pæleormsprojekt.

I 2025 har der fortsat været et stort fokus på at reducere anlægsoverførslerne. Der har været igangsat initiativer for at fremrykke arbejder hvis muligt ifm. kvartalsopfølgninger, samt skærpet fokus på opfølgning og periodisering af budget. Der er redegjort for hvert af projekterne i "Bilag 3, Teknisk Udvalg Anlæg - Projektoversigt 2025-2026".

Figur 3: Restbudget og overførsler på Teknisk Udvalgs anlæg på hovedområder

I hovedtræk er forklaringen til overførslerne:

Byggemodning

Under byggemodning søges om en overførsel på 3,016 mio. kr. i merforbrug. På flere projekter er der opnået hurtigere fremdrift end forventet, hvilket reducerer den samlede overførsel.

By- og områdefornyelse

Der søges om en overførsel på 10,997 mio. kr. i udgift. Det vedrører primært vedligehold og renovering af Vinding hallen samt flere halgulve med 7,8 mio. kr.

Vej- og Stiprojekter m.m.

Der søges om en overførsel på 39,344 mio. kr., som vedrører 49 anlægsprojekter. Af de største kan nævnes:

• 4,8 mio. kr. Udvidelse af Hedevej ved Billund Lufthavn - overførsel vedrører færdiggørelsesarbejder, men der forventes også et mindreforbrug grundet lavere priser, som gøres op ifm. afslutning af projektet
• 4,3 mio. kr. Cykelsti Fårupvej - projekt er forsinket grundet større miljøundersøgelse end forventet
• 4,2 mio. kr. Forbindelsesvej Vest om Uhre - voldgiftssag fortsætter i 2026
• 2,9 mio. kr. Renovering af Bredballe Centret - der har pågået forhandlinger med handelsstadsforening og ifm. budgetforlig 2026-2029, blev der afsat yderligere budget under ØU til projektet
• 2,7 mio. kr. 4 sporet bro ved Østerbrogade - projekt udføres i samarbejde med BaneDanmark.

Vejkryds Juelsmindevej-Vradsvej afsluttes med et netto mindreforbrug på 0,305 mio. kr., som overføres til Økonomiudvalgets ramme for salg af erhvervsjord, hvorfra projektet blev finansieret fra.
Derudover tilføres kassen et netto mindreforbrug på 0,772 mio. kr. på afsluttede anlægsprojekter. 

I forbindelse med regnskab 2025 afsluttes 18 anlægsprojekter. Heraf er 1 projekt under 2 mio. kr. og indgår i bemærkninger til regnskabet, og er beskrevet i bilag "Bilag 5, Teknisk Udvalg - Anlæg under 2 mio. kr.". 17 projekter er over 2 mio. kr. og behandles i en særskilt sag vedr. anlægsregnskaber.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.