Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 16. februar 2026 budgetstrategien for budgetlægningen 2027-2030, samt den politiske tidsplan for budgetproces 2027

Med denne sag påbegyndes budgetprocessen i Seniorudvalget.

Overskriften på budgetstrategien er ”Vejle – på forkant i en forandringstid”. Det var også overskriften på sidste års budgetstrategi. Ved budgetlægningen for 2027 sættes der således fortsat fokus på den forandringstid, som Vejle Kommune skal navigere i på en modig og fremsynet måde. Dette understøttes bl.a. med følgende fokusområder:

• Økonomisk sikkerhed og styring
• Forandring med reformer
• Livskvalitet og konkurrencekraft
• Grøn og bæredygtig fremtid

Fokusområderne er udfoldet i budgetstrategien.

Budgetstrategien udstikker rammerne for budgetprocessen og dermed rammerne for budgetprocessen 2027-2030 i det enkelte fagudvalg.
Jævnfør budgetstrategien er rammerne for det tekniske budgetforslag givet ved det vedtagne budget 2026 korrigeret for politiske beslutninger godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Som en del af de økonomiske styringsprincipper skal Seniorudvalget løse egne økonomiske udfordringer inden for de udmeldte driftsrammer.

Til brug for de politiske drøftelser og den samlede politiske prioritering udarbejdes for hvert udvalgsområde et budgetnotat. Budgetnotatet beskriver kort udvalgets budgetudfordringer i 2027. Disse budgetudfordringer er kendetegnet ved, at de vil medføre en ændring af Vejle Kommunes serviceniveau, hvis udfordringen ikke løses. Indholdet præsenteres på Byrådets temamøde i juni sammen med udvalgets budgetudviklingsønsker.

På Seniorudvalgets møde vil forvaltningen præsentere tidsplanen for budgetprocessen samt gennemgå de områder, der forventes at udfordre Seniorudvalgets driftsramme i 2027-2030. Ligeledes drøfter udvalget eventuelle politiske ønsker til budget 2027-2030 med henblik på efterfølgende kvalificering og beregning.

Ved budgetlægningen for 2027 indgår, der således to kategorier af budgetudfordringer/-temaer, som Seniorudvalget skal drøfte:

1. Udvalgets budgetudfordringer (drift/anlæg) – som medfører ændring af serviceniveau
2. Udvalgets budgetudviklingsønsker (drift/anlæg) – som udvikler kvalitet/serviceniveau

Derudover indgår en opdateret kapacitetsanalyse, der redegør for de behov og udfordringer, der måtte være for plejecenterboliger, der bl.a. opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige og geografiske sammensætning.

På Seniorudvalgets møderne i april og maj vil udvalget således skulle drøfte og besluttet, hvilke budgetudfordringer og budgetønsker Seniorudvalget ønsker, der skal indgå i det samlede budget 2027-2030.

Særligt interessant for Seniorudvalget er, at budgetstrategien fremhæver, at der ved dette års budgetlægning vil være et særligt fokus på sundhedsreformen, der skal være implementeret pr. 1. januar 2027. 
Sundhedsreformen indebærer en ny struktur for sundhedsvæsenet, herunder en ny organisering og reformen medfører, at der skal flyttes opgaver og økonomi fra kommunerne til regionerne.
For Vejle Kommune skal der således flyttes en række opgaver til regionen fra og med januar 2027. De opgavemæssige og økonomiske konsekvenser af dette vil blive belyst og indgå i budgetlægningen og den samlede politiske prioritering vedr. budget 2027.

I budgetstrategien indgår der et krav om et årligt omprioriteringsbidrag på 5 mio. kr. svarende til 0,08 pct af de samlede serviceudgifter. 
Omprioriteringsbidraget udgør 944.000 kr. på Seniorudvalgets område. Det er forventningen, at forvaltningerne kan levere dette bidrag uden det forringer kvaliteten for borgerne eller kommunen som helhed.