Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der hvert år udarbejdes en overførselssag for både drift og anlæg. Overførsel for drift og anlæg er vedlagt som bilag 3 og 4.

Regnskab 2025 serviceudgifter – drift

Tabel 1 Årsregnskab 2024, forventet resultat 2025 for hhv. 1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal budgetopfølgning samt årsregnskab 2025 opdelt i pengeposer

Af væsentlige bemærkninger til regnskabet på serviceudgifter kan følgende fremhæves:

Ad 1: Senior

Regnskabsår 2025 ender for plejecenterområdet med et mindre forbrug på 7,3 mio. kr. Mindre forbruget udgør 1,47% af det samlede budget på området.

Regnskabsår 2025 ender for distriktsområdet med et mindre forbrug på 4,3 mio. kr. Mindre forbruget udgør 1,33% af det samlede budget på området.

Både distrikterne og plejecentrene oplever en øget kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune samt accelererende udskrivninger fra sygehusene. Samtidig opleves der effekt af de tiltag og handleplaner, der har været igangsat, hvor bl.a. forbruget til eksterne vikarer er faldende, ligesom sygefraværet generelt er faldende. Dette har gjort, at plejecentre og distrikter ender regnskabsår 2025 med mindre forbrug.

Hjælpemiddeldepotet ender regnskabsår 2025 med et mindre forbrug på 0,3 mio. kr.

De accelererende udskrivninger fra sygehusene påvirker også Hjælpemiddeldepotet, idet de oplever en stigende efterspørgsel på akutkørsler, hvor hjælpemidlerne bringes ud til borgerne med kort varsel, samt en stigning i behovet for APV hjælpemidler.

Ad 2 Myndighed

Myndighed inkl. hjælpemidler ender regnskabsår 2025 med et mindre forbrug på 7,2 mio. kr. Hjælpemidler har et merforbrug på 7,0 mio. kr., mens det Sundhedsfaglige område, der primært dækker den personlige og praktiske hjælp hos borgere i eget hjem, har et mindre forbrug på 14,2 mio. kr.

Der ses både en stigende efterspørgsel og stigende enhedspriser på personlige hjælpemidler i 2025, hvilket presser budgettet. Derudover ses der en øget anvendelse af fast vagt på plejecentre til borgere med meget komplekse behov.

Mindre forbruget på det Sundhedsfaglige område er bl.a. påvirket af effekten af gennemførte besparelser i første halvår, samt en stabilitet i antallet af borgere, der hhv. visiteres til de mest omfattende pakker eller forløb, eller har en Burgerstyret Personlig Assistance-ordning (BPA-ordning).

Ad 3 Øvrige

Det mellemkommunale område og friplejehjem ender regnskabsår 2025 med et mindre forbrug på 11,1 mio. kr. Mindre forbruget skyldes primært et mindre fald i antallet af borgere på det mellemkommunale område, samtidig med at den gennemsnitlige udgift pr. borger ikke er steget yderligere, ligesom vi har set de senere år.

På området opleves der en manglende konsekvent opkrævning fra andre kommuner inden for regnskabsåret, idet der lovgivningsmæssigt kan fremsendes opkrævninger med tilbagevirkende kraft på 1 år. Udgifterne forventes at komme i 2026.

Staben og IT-systemer ender regnskabsår 2025 med et mindre forbrug på 2,4 mio. kr. Området indeholder udgifter til det administrative personale, der understøtter Seniorområdet direkte, samt udgifter til IT-systemer på tværs af Velfærd.

Kompetencecenter Velfærd på Seniorområdet ender regnskabsår 2025 med et mindre forbrug på 0,6 mio. kr.

Øvrige områder ender regnskabsår 2025 med et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. Området indeholder bl.a. tomgangshusleje vedr. Smidstrupparken og Atriumhaven samt Velfærdsmagasinet og Vederlagsfri liggende transport. Derudover indeholder området også evt. midlertidig placering af puljemidler.

Der er centralt afsat en pulje til demografiske udfordringer, som ender regnskabsår 2025 med et mindre forbrug på 10,2 mio. kr. Midlerne kommer dels fra midler fra budgetforliget for 2025 til demografi, samt effekten af besparelser godkendt i 2023 og 2024. Derudover er der tilført 3,5 mio. kr. fra de afsatte midler til Atriumhaven i 2025, idet plejecentret først åbnede i maj 2025. I mindre forbruget er der udmøntet budget i 2025 til de initiativer Seniorudvalget i juni og august 2025 besluttede for midlerne.

Ad 4 Udenfor pengeposen

Budgetposter uden for pengeposen er karakteriseret ved, at forbrug kan disponeres på tværs af regnskabsår, og er ofte disponeret til konkrete tiltag. Der er udgangspunktet, at det skal ses særskilt når det vurderes, om et udvalg har budgetbalance i driften.

Projekt ”Faldforebyggelse” på plejecentreområdet ender regnskabsår 2025 med et mindre forbrug på 0,6 mio. kr.

Den selvejende institution Solgaven ender regnskabsår 2025 med et merforbrug på 0,9 mio. kr. Idet plejecentret er selvejende, skal de selv finde kompenserende besparelser for at skabe økonomisk balance.

Projekt ”Mentorfunktion til bedre praktik og overgange til job” forankret i Kompetencecenter Velfærd, ender regnskabsår 2025 med et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. Midlerne overføres til videreførelse af projektet i 2026.

§ 18 midler ender regnskabsår 2025 med et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. Midler der ikke anvendes af tilbudsmodtager betales tilbage til Vejle Kommune til fornyet disposition det efterfølgende år. Mindre forbruget vedrører primært ”Forsøg med fællesspisning”.

Elevområdet for SOSU ender regnskabsår 2025 med et mindre forbrug på 41,3 mio. kr. Heraf er 30,3 mio. kr. overført fra 2024, mens mindre forbruget i indeværende år skyldes at dimensioneringen for SSA-elever ikke er opnået. Overførslen til 2026 skal delvis finansiere de initiativer Seniorudvalget besluttede i juni og august 2025.

Øvrige uden for pengeposen ender regnskabsår 2025 med et mindre forbrug på 17,8 mio. kr. Området består bl.a. af midler til Internt vikarkorps 2026, Tilbagelevering af køretøjer 2026, Sygefraværsprojekter i driften 2026, Kræftplan V, FLUS & POCT 2026 mv.

Det eksternt finansieret projekt ”Faste teams i hjemmeplejen” ender regnskabsår 2025 med et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. Projektet forløber planmæssigt.

Ad 5 Investeringspulje

I 2024 blev der tilført Seniorudvalgets område 5,0 mio. kr. i hurtige midler og ved overførselssagen 2024/2025 blev der tilført 15 mio. kr. ud af de i alt afsatte 50 mio. kr. i Investeringspuljen. Regnskabsåret 2025 ender med et mindre forbrug på 9,3 mio. kr. Midlerne overføres til videreførelse af projekterne i 2026.

Bilag 2 viser årsberetning for Seniorudvalgets område. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab.

Regnskab 2025 - anlæg

Anlæg ender regnskabsår 2025 med et mindre forbrug på 16,4 mio. kr.

Udspecificering af overførslerne på de enkelte projekter, fremgår af bilag 4.

Overførsel til 2026 

I lighed med tidligere år søges der om overførsel af drifts- og anlægsmidler mellem regnskabsårene. Det samlede regnskabsresultat for Seniorudvalgets serviceudgifter for 2025 er et mindre forbrug på 115,8 mio. kr., og der søges om at få overført 115,8 mio. kr. til 2026 jf. gældende økonomistyringsprincipper.

I bilag 3 fremgår de samlede overførsler på driften. Bilaget viser, at der på serviceudgifter overføres et mindre forbrug på 44,3 mio. kr. inden for pengeposerne og et mindre forbrug på 71,5 mio. kr. uden for pengeposerne og på de eksternt finansieret projekter.

I bilag 4 fremgår de samlede overførsler på anlæg. Bilaget viser, at der på anlæg er et samlet mindre forbrug på 16,4 mio. kr. og der søges om at få overført 15,5 mio. kr. til 2026 jf. gældende økonomistyringsprincipper.

Høring Centralt budget

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.