Monrad
Roskilde

Økonomiske principper 2026-2029

25-023155 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume

Forvaltningen forelægger udkast til økonomiske principper 2026-2029 på baggrund af input fra Økonomiudvalgets seminar d. 22.-23. januar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udkast til økonomiske principper 2026-2029

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede input til kommunens økonomiske principper for byrådsperioden 2026-2029 på seminaret d. 22.-23. januar 2026. På baggrund af disse input forelægger forvaltningen et udkast til økonomiske principper 2026-2029.

De økonomiske principper 2026-2029 vedrører overordnet set rammerne for kommunernes økonomi, finansielle forhold som likviditet og gæld, løbende økonomistyring og anlæg, byggemodning og køb og salg af jord og ejendomme. Principperne er opsummeret i følgende syv konkrete mål, og uddybes i bilag:

  1. Roskilde Kommune sigter mod at vedtage budgetter i balance, og Roskilde Kommune understøtter kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsrammer.
  2. Roskilde kommunes likviditet skal ligge i intervallet 4.000 – 6.000 kr. pr. indbygger. Sigtepunktet for en langsigtet likviditet efter kassekreditreglen er 5.000 kr. pr. indbygger svarende til ca. 450 mio. kr. i 2026.
  3. Roskilde Kommune sigter imod at nedbringe kommunens nettogæld.
  4. Økonomistyringen i Roskilde Kommune er og skal være præget af decentralt økonomisk ansvar.
  5. Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger på drift og anlæg.
  6. Roskilde Kommunes bygninger og infrastruktur skal fremstå tidssvarende. Sigtepunktet for bruttobudgettet på anlæg er på 3.100 – 3.600 kr. pr. indbygger svarende til 285-335 mio. kr. i 2026 inkl. byggemodning.
  7. Indtægter fra grund- og ejendomssalg skal budgetteres forsigtigt.

Udkast til økonomiske principper 2026-2029 vil blive drøftet med Byrådet på byrådsseminaret den 23-24. april med henblik på endelig godkendelse i Byrådet efterfølgende.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Forvaltningen forelægger udkast til økonomiske principper 2026-2029 på baggrund af input fra Økonomiudvalgets seminar d. 22.-23. januar.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udkast til økonomiske principper 2026-2029 </p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Økonomiudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Økonomiudvalget drøftede input til kommunens økonomiske principper for byrådsperioden 2026-2029 på seminaret d. 22.-23. januar 2026. På baggrund af disse input forelægger forvaltningen et udkast til økonomiske principper 2026-2029.</p> <p>De økonomiske principper 2026-2029 vedrører overordnet set rammerne for kommunernes økonomi, finansielle forhold som likviditet og gæld, løbende økonomistyring og anlæg, byggemodning og køb og salg af jord og ejendomme. Principperne er opsummeret i følgende syv konkrete mål, og uddybes i bilag:</p> <ol> <li>Roskilde Kommune sigter mod at vedtage budgetter i balance, og Roskilde Kommune understøtter kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsrammer. </li> <li>Roskilde kommunes likviditet skal ligge i intervallet 4.000 – 6.000 kr. pr. indbygger. Sigtepunktet for en langsigtet likviditet efter kassekreditreglen er 5.000 kr. pr. indbygger svarende til ca. 450 mio. kr. i 2026. </li> <li>Roskilde Kommune sigter imod at nedbringe kommunens nettogæld.</li> <li>Økonomistyringen i Roskilde Kommune er og skal være præget af decentralt økonomisk ansvar.</li> <li>Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger på drift og anlæg. </li> <li>Roskilde Kommunes bygninger og infrastruktur skal fremstå tidssvarende. Sigtepunktet for bruttobudgettet på anlæg er på 3.100 – 3.600 kr. pr. indbygger svarende til 285-335 mio. kr. i 2026 inkl. byggemodning. </li> <li>Indtægter fra grund- og ejendomssalg skal budgetteres forsigtigt.</li> </ol> <p>Udkast til økonomiske principper 2026-2029 vil blive drøftet med Byrådet på byrådsseminaret den 23-24. april med henblik på endelig godkendelse i Byrådet efterfølgende. </p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.</p> </div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/72beecf8-5cd4-42eb-b750-f93f652499f7"
      • DocumentId "72beecf8-5cd4-42eb-b750-f93f652499f7"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-023155"
  • Navn "Økonomiske principper 2026-2029"
  • Punktnummer "74"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udkast til økonomiske principper 2026-2029"
      • Id "a2b5cb34-8c79-48d6-86fd-9842eeb2c1b7"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Baggrundsnotat om kommunens økonomiske principper vedr. anlæg"
      • Id "8ef3f402-2aa5-43c7-8d53-131487fa2235"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Baggrundsnotat om kommunens økonomiske princip vedr. gæld"
      • Id "bf125a31-171e-4149-a9a0-0ae4d26e0142"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Baggrundsnotat om kommunens økonomiske princip vedr. likviditet"
      • Id "a7f4dd14-2ddb-46a6-93ff-2c8c14bafc3f"
  • Documents null
  • Id "f80f818c-7136-448a-a643-23abaf48137f"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "ba4b5b6d-5daa-4c6e-942e-4150b95a7bcf"
  • Number "74"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "25-023155"
  • SourceId "db02daef-5ca4-429a-ab03-a380c0bce953"
  • Caption "Økonomiske principper 2026-2029"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items