Randers

Budget 2026 Kollektiv trafik

13.05.12-Ø00-1-25 -

Prompt resultater

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Randers Kommune afgive høringssvar uden bemærkninger til Midttrafiks budget 2026?

Opsummering

Randers Kommune modtager Midttrafiks budgetforslag 2026 for kollektiv trafik. Forvaltningen indstiller til at afgive høringssvar uden bemærkninger, men vil efterfølgende kontakte Midttrafik om specifikke ændringer og forslag.

Fordele

  • Uden bemærkninger
  • Fokus på specifikke ændringer
  • Overensstemmelse med servicemål

Ulemper

  • Mindre indtægter
  • Refusion af rejsehjemler
  • Økonomisk tilretning nødvendig

Emneord

  • Trafik
  • Økonomi
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Midttrafik har udsendt høringsmateriale for Midttrafiks budget 2026. Budgettet dækker de ruter, der køres for Randers Kommune og ikke den regionale trafik. Forvaltningen foreslår, at der afgives høringssvar uden bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

  1. at der sendes høringssvar vedr. Midttrafiks budget 2026 uden bemærkninger.

Sagsfremstilling

Midttrafik er det fælles trafikselskab i Region Midtjylland, og har i henhold til Lov om Trafikselskaber til opgave at koordinere, udbyde og udføre den kollektive trafik i hele regionen.

Randers Kommune bestiller den kørsel, vi ønsker udført, og betaler for den gennem Midttrafik.

Hvert år udarbejder Midttrafik et budget for hver af de 18 bestillere (17 kommuner og Region Midtjylland), som tager højde for forventede udgifter og indtægter. Budgettet sendes i politisk høring hos de enkelte bestillere inden endelig vedtagelse. Budgettet for Randers Kommune vedrører udelukkende kørsel, som bliver finansieret af Randers Kommune. Når Randers Kommune har afgivet politisk høringssvar til Midttrafik, revideres budgettet. Midttrafiks samlede budget behandles efterfølgende i Midttrafiks bestyrelse.

I det kommende budgetår vil bestillerne modtage 12 aconto opkrævninger, som samlet svarer til det vedtagne budget for den enkelte kommune. Eventuel difference mellem budget og regnskab afregnes fortløbende i december og endeligt i forbindelse med godkendelse af Midttrafiks regnskab i løbet af foråret.

Midttrafik har pr. mail d. 13. juni 2025 udsendt budgetforslag for 2026 i politisk høring. Forvaltningen foreslår, at der afgives høringssvar uden bemærkninger.

Randers Kommune tager efterfølgende kontakt til Midttrafik vedrørende henholdsvis;

  • resultat af budget 2026-2029 om øget busbetjening af erhvervsområde Sdr. Borup og afdækning af mulighederne for at få ændret linjeføringen af rute 118, så den betjener Sdr. Borup fra Gl. Århusvej fremfor Karlsbergvej. 
  • forslag fra miljø- og teknikudvalgsmøde tirsdag d. 30. september 2025, om to ekstra eftermiddagsture på rute 62 og udgifterne hertil. 

Forvaltningen er allerede i dialog med Midttrafik om opfyldelse af Randers Kommunes servicemål i Sønderbæk efter de seneste ændringer på den regionale rute 62. Løsningen forventes at blive et supplement til de eksisterende busafgange med flexbusafgange aften og weekend, hvilket er i overensstemmelse med Randers Kommunes servicemål for byens størrelse.

 

Økonomi

Midttrafiks budgetforslag for 2026 for Randers Kommune udgør 97,1 mio. kr. Heri er indeholdt kommunalkørsel samt letbanesekretariat, som ikke finansieres af budget til kollektiv trafik. For kollektiv trafik udgør budgetforslaget fra Midttrafik således 93,1 mio. kr.

Efter budgettet er sendt i høring, har Midttrafik ændret i tildelingsmodellen for indtægter. Det skyldes en migrering fra Midttrafik App til Rejsekortet, som giver en større andel af præcis databaseret fordeling af indtægterne. Det forventes at have en økonomisk effekt på indtægterne i 2026 og frem. For Randers Kommune betyder det en reducering i indtægter på 2,7 mio. kr. Hertil skal der lægges ca. 0,5 mio. kr. til for refusion til kunderne af allerede købte rejsehjemler i Midttrafik App. Midttrafiks budgetforslag for 2026 udgør for Randers Kommune derfor 96,3 mio. kr.

Randers kommunes budget afsat til busdrift i 2026 er 98,8 mio. kr. Heri indgår budget til Midttrafik, stoppesteder, terminalområde samt øvrige driftsudgifter.

I forbindelse med regnskabet for 2024 blev der indført en ny økonomisk model for den kollektive bustrafik. Modellen indebærer, at økonomien på området betragtes som et lukket kredsløb, hvor eventuelle over- eller underskud overføres til en central pulje ved regnskabsafslutningen. Budgettet skal tilsvarende justeres i overensstemmelse med Midttrafiks udmeldte budget.

På baggrund af den nye model foretager forvaltningen en teknisk tilretning af budgettet for 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; color: #000000; font-style: italic;">Midttrafik har udsendt høringsmateriale for Midttrafiks budget 2026. Budgettet dækker de ruter, der køres for Randers Kommune og ikke den regionale trafik. Forvaltningen foreslår, at der afgives høringssvar uden bemærkninger.</span></p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p style="text-align: left; margin: 12pt 0pt; text-indent: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; color: #000000;">Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,</span></p><ol style="margin-bottom: 0px; margin-top: 0px;"><li style="list-style-type: decimal; font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; color: #000000; text-align: left; margin: 12pt 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; color: #000000;">at der sendes høringssvar vedr. Midttrafiks budget 2026 uden bemærkninger.</span></li></ol></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p style="text-align: left; margin: 12pt 0pt; text-indent: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; color: #000000;">Midttrafik er det fælles trafikselskab i Region Midtjylland, og har i henhold til Lov om Trafikselskaber til opgave at koordinere, udbyde og udføre den kollektive trafik i hele regionen.<br><br>Randers Kommune bestiller den kørsel, vi ønsker udført, og betaler for den gennem Midttrafik.<br><br>Hvert år udarbejder Midttrafik et budget for hver af de 18 bestillere (17 kommuner og Region Midtjylland), som tager højde for forventede udgifter og indtægter. Budgettet sendes i politisk høring hos de enkelte bestillere inden endelig vedtagelse. Budgettet for Randers Kommune vedrører udelukkende kørsel, som bliver finansieret af Randers Kommune. Når Randers Kommune har afgivet politisk høringssvar til Midttrafik, revideres budgettet. Midttrafiks samlede budget behandles efterfølgende i Midttrafiks bestyrelse. </span></p><p style="text-align: left; margin: 12pt 0pt; text-indent: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; color: #000000;">I det kommende budgetår vil bestillerne modtage 12 aconto opkrævninger, som samlet svarer til det vedtagne budget for den enkelte kommune. Eventuel difference mellem budget og regnskab afregnes fortløbende i december og endeligt i forbindelse med godkendelse af Midttrafiks regnskab i løbet af foråret.</span></p><p style="text-align: left; margin: 12pt 0pt; text-indent: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; color: #000000;">Midttrafik har pr. mail d. 13. juni 2025 udsendt budgetforslag for 2026 i politisk høring. </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; color: #000000;">Forvaltningen foreslår, at der afgives høringssvar uden bemærkninger.</span></p><p style="text-align: left; margin: 12pt 0pt; text-indent: 0pt;"><span style="color: #000000; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; background-color: #ffffff;">Randers Kommune tager efterfølgende </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; background-color: #ffffff;">kontakt til Midttrafik vedrørende henholdsvis;</span></span></p><ul><li style="text-align: left; text-indent: 0pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; color: #000000; background-color: #ffffff;">resultat af budget 2026-2029 om øget busbetjening af erhvervsområde Sdr. Borup og afdækning af mulighederne for at få ændret linjeføringen af rute 118, så den betjener Sdr. Borup fra Gl. Århusvej fremfor Karlsbergvej. </span></li><li style="text-align: left; text-indent: 0pt; color: #000000;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; color: #000000; background-color: #ffffff;">forslag fra miljø- og teknikudvalgsmøde tirsdag d. 30. september 2025, om to ekstra eftermiddagsture på rute 62 og udgifterne hertil. </span></li></ul><p style="text-align: left; text-indent: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; color: #000000; background-color: #ffffff;">Forvaltningen er allerede i dialog med Midttrafik om opfyldelse af Randers Kommunes servicemål i Sønderbæk efter de seneste ændringer på den regionale rute 62. Løsningen forventes at blive et supplement til de eksisterende busafgange med flexbusafgange aften og weekend, hvilket er i overensstemmelse med Randers Kommunes servicemål for byens størrelse.</span></p><p style="text-align: left; margin: 12pt 0pt; text-indent: 0pt;"> </p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p style="text-align: left; margin: 12pt 0pt; text-indent: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; color: #000000;">Midttrafiks budgetforslag for 2026 for Randers Kommune udgør 97,1 mio. kr. Heri er indeholdt kommunalkørsel samt letbanesekretariat, som ikke finansieres af budget til kollektiv trafik. For kollektiv trafik udgør budgetforslaget fra Midttrafik således <span style="color: #e03e2d;"><span style="color: #000000;">93,1 mio.</span> </span>kr.</span></p><p style="text-align: left; margin: 12pt 0pt; text-indent: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; color: #000000;">Efter budgettet er sendt i høring, har Midttrafik ændret i tildelingsmodellen for indtægter. Det skyldes en migrering fra Midttrafik App til Rejsekortet, som giver en større andel af præcis databaseret fordeling af indtægterne. Det forventes at have en økonomisk effekt på indtægterne i 2026 og frem. For Randers Kommune betyder det en reducering i indtægter på 2,7 mio. kr. Hertil skal der lægges ca. 0,5 mio. kr. til for refusion til kunderne af allerede købte rejsehjemler i Midttrafik App. Midttrafiks budgetforslag for 2026 udgør for Randers Kommune derfor 96,3 mio. kr.</span></p><p style="text-align: left; margin: 12pt 0pt; text-indent: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif'; color: #000000;">Randers kommunes budget afsat til busdrift i 2026 er 98,8 mio. kr. Heri indgår budget til Midttrafik, stoppesteder, terminalområde samt øvrige driftsudgifter.</span></p><p>I forbindelse med regnskabet for 2024 blev der indført en ny økonomisk model for den kollektive bustrafik. Modellen indebærer, at økonomien på området betragtes som et lukket kredsløb, hvor eventuelle over- eller underskud overføres til en central pulje ved regnskabsafslutningen. Budgettet skal tilsvarende justeres i overensstemmelse med Midttrafiks udmeldte budget.</p><p>På baggrund af den nye model foretager forvaltningen en teknisk tilretning af budgettet for 2026.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.randers.dk/Vis/Pdf/bilag/c961359b-02be-4ce4-a975-fb3872735cf2"
      • DocumentId "c961359b-02be-4ce4-a975-fb3872735cf2"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "13.05.12-Ø00-1-25"
  • Navn "Budget 2026 Kollektiv trafik"
  • Punktnummer "122"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Midttrafik budgetforslag 2026"
      • Id "724c8aae-5400-4f48-98c2-84668495b40a"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "RK ruteøkonomi budgetforslag 2026"
      • Id "4e30e32e-85a4-40a2-8604-8eefe429d9cf"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "RK flextrafik budgetforslag 2026"
      • Id "dd1f003c-2c9e-493b-8309-d93b0eeb1aaf"
  • Documents null
  • Id "cdf67843-0647-4065-b36e-53880b292899"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "895fd8dc-4650-4326-ad66-45b2cb65cd5c"
  • Number "122"
  • Sorting 4
  • IsOpen false
  • CaseNumber "13.05.12-Ø00-1-25"
  • SourceId null
  • Caption "Budget 2026 Kollektiv trafik"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items