Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper bestemmer, at der er overførselsadgang inden for pengeposen på max. 4%. Merforbrug overføres fuldt ud.
Klima-, Natur- og Miljøudvalgets drift består dels af en pengepose, hvor de 4 % svarer til 1,357 mio. kr. og dels af Skadedyr, Grønt Forum, Klimapuljen og enkelte projekter, som er udenfor pengeposen.
Nedenstående skema viser regnskab 2025 samt overførsler til 2026 fordelt på hovedområder.

Figur 1: Restbudget og overførsler til 2026 på Klima-, Natur- og Miljøudvalgets drift på hovedområder(restbudget + = mindreforbrug)

Skattefinansieret drift

Nedenfor forklares de væsentligste afvigelser på driften (figur 1):

Natur & Udeliv

Der er et restbudget på 1,168 mio. kr. i Natur & Udeliv. Det består primært af midler til Grøn Trepart som fortsætter ind i 2026. Dertil kommer særlige projekter (f.eks. Vejle Ådal og Engelsholm Sønderskov,) der også fortsætter i 2026. Endelig er der et netto underskud på 0,6 mio. kr. på den øvrige drift som bl.a. skyldes etablering af ny plads til granit på Grønlandsvej efter flytningen af Skovgården. Underskuddet overføres til 2026.

Vand

I Vand er der et netto merforbrug på 2 mio. kr. Det skyldes primært arbejdet med Kystvandråd som fortsætter i de kommende år, hvor der også tilgår ekstern finansiering fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Underskuddet i 2025 er dermed kun en forskydning mellem udgifter og indtægter. Derudover er merforbrug på sløjfning af brønde og boringer på 0,3 mio. kr. men mindreforbrug på offentlige vandløb også på 0,3 mio. kr. Begge dele overføres til 2026.

Industri og Landbrug

Restbudget på 0,608 mio. kr. skyldes primært projekt Fjernvarmeudrulning udenfor pengeposen, hvor 0,9 mio. kr. overføres til 2026. Rest fra projekt Partnerskab med Landbruget på 0,239 mio. kr. overføres til Grøn Trepart. Derudover er der underskud på 0,530 mio. kr. Underskuddet skyldes at de tildelte affaldstilsyn ikke kunne nå at blive gennemført i 2025. Merforbruget overføres til og indhentes i 2026.

Klima

På Klima er der en rest på 1,3 mio. kr. Heraf søges overført 1,018 mio. kr. udenfor pengeposen vedr. Klimasekretariat, Klimaselskab og projekterne LAR løsning Mølleparken og Videnscenter holistisk management, som fortsætter i 2026. 
Indenfor pengepose er 0,284 mio. kr. til rest som kan henføres til at udgiften til klimaberegner var billigere end forventet, samt at klimaprisen og mindre projekter strækker sig ind i 2026. Det foreslås at overføre 0,1 mio. kr. af rest på klimaberegneren til finansiering af klimaregnskaber fra 2026-2030 og herefter returnere 0,074 mio. kr. til klimapuljen. Klimaregnskab er tidligere finansieret fra klimapuljen i en 4-årlig periode (2022-2025).

Grønt Forum

På Grønt Forum er der et mindreforbrug på 0,489 mio. kr., som søges overført til 2026. Mindreforbruget skyldes dels overførsel fra 2024 på 0,271 mio. kr. og dels projekt Mikroskove som strækker sig ind i 2026.

Skadedyr

På Skadedyr er der et mindreforbrug på 3,803 mio. kr., som skyldes tilsvarende overførsel fra de foregående år. Her var der dels færre rotteanmeldelser og dels blev der indgået en fordelagtig kontrakt.
Rottegebyret er sænket fra 2024. Restbudget overføres til 2026, og er reserveret til et evt. dyrere udbud senere.

Puljer, biler, projekter

Resultatet viser et mindreforbrug på 2,240 mio. kr. som primært stammer fra Klimapuljen. Her overføres 2,208 mio. kr. udenfor pengepose. Derudover samles mindre restbudgetter op, der ikke skal overføres særskilt (biler, VIGØR og Økolariet) hvilket medfører en overførsel på 0,061 mio. kr., som foreslås overført til innovationspuljen i 2026. Puljen vil herefter være på 0,195 mio. kr. i 2026.

Drift brugerfinansieret område

Figur 2: Restbudget og overførsler til 2026 på Klima-; Natur- og Miljøudvalgets drift på det brugerfinansierede område (+ = mindreforbrug).

Vejle Spildevand har gennem Vejle Kommune optaget lån i KommuneKredit til finansiering af klimainvesteringer. Vejle Kommune har ingen udgifter hertil, da Vejle Spildevand betaler alle afdrag og renter. Betalingsflow går gennem Klima-, Natur- og Miljøudvalget på det brugerfinansierede område, og er vist ovenfor som "Driftsbidrag til Klimainvestering".

Ressourcer & Genbrug ender med et resultat på 12,616 mio. kr. i overskud - efter renter - hvilket er 0,063 mio. kr. bedre end budgetteret. Overskuddet anvendes bl.a. til finansiering af gæld relateret til opførelsen af RCV, ligesom en del af overskuddet finansierer områdets anlægsaktivitet.

I året har vi oplevet øget omsætning fra udvidet producentansvar, der har dækket nogle af omkostningerne til indsamling af emballageaffaldet. Dertil har der været øget omsætning fra ændret opkrævningsproces ved flytninger.

På omkostningssiden oplever vi øgede omkostninger til forbrænding af restaffald, tømning af nedgravede løsninger, samt pilotforsøg med udvidet åbningstider på genbrugspladserne. Vi mangler en opkrævning fra producenterne for håndtering af den del af det genanvendelige affald, der ikke er emballage. De udsatte omkostninger forventes i omegn af 1,2 mio. kr. der forfalder i 2026.

Således er årets resultat reelt set 1,2 mio. kr. dårligere end hvad regnskabet udviser. De 1,2 mio. kr. som forfalder primo 2026 vil påvirke regnskabsresultatet i 2026 negativt.  

Erhvervsaffald til markedspriser indgår ikke i mellemværendet, men skal overføres til det skattefinansierede område. Der var en nettoindtægt på dette i 2025 på 0,031 mio. kr. i som lægges i kassen. 

Det resterende regnskabsbeløb indgår i det økonomiske mellemværende mellem Ressourcer & Genbrug og Kommunen.

Anlæg

Der er for 2025 et netto mindreforbrug på 30,660 mio. kr., som søges overført til 2026.

Figur 3: Restbudget og overførsler på anlæg.

Det skattefinansierede område

Af et korrigeret udgiftsbudget i 2025 på 63,75 mio. kr. søges 28,792 mio. kr. overført til 2026.
På indtægtssiden søges 4,322 mio. kr. overført til 2026.

Af større projekter med overførsel kan nævnes:

• Stormflodssikring jf. stormflodsstrategi - 5 mio. kr.
• Klima-, Natur- og Miljøudvalgets Klimapulje - 4,0 mio. kr. - pulje til projekter jf. klimaplan og klimatilpasningsplan, overføres til konkrete projekter ifm. anlægsbevilling og finansiering.
• Klimapulje budget 2024 - 3,6 kr.  - reserveret til dige langs Vejle Å v. Bredsten Vej - afventer bl.a. vejdirektoratet og stillingtagen til genslyng og rekreativ sti ved Ny Rosborg.
• Forsinkelse og styring af vand fra oplandet til Vejle Å - 3,5 mio. kr. - fortsættelse af eksisterende projekt, med etablering af forsinkelsesområder til Grejs. 
• Vandløbsspidser Grejs Å - 2,3 mio. kr. - Efter politisk beslutning om ikke at gå videre med fravigelse af Natura 2000 beskyttelse, er projektet sat på pause. Arbejde om andre løsninger fortsætter i 2026.
• Indtægtsoverførsel på 4,322 mio. kr. skyldes, at tilskud først modtages efter projektafslutning. 
  Der er redegjort for hvert af projekterne i bilag.

Det brugerfinansierede område
På det brugerfinansierede område søges 6,190 mio. kr. overført til 2026. Udgiftsoverførsel vedrører primært:

•  Klimatilpasning Østbykvarteret 5,925 mio. kr. - som er Vejle Spildevands andel til realisering af etape2. Beløbet er lånefinansieret og betales 100% af Vejle Spildevand.
• Overførsel skyldes, at der er restmidler fra etape 1, som skal bruges først.

I forbindelse med regnskab 2025 afsluttes 12 anlægsprojekter, hvoraf 7 projekter er under 2 mio. kr. Disse indgår i bemærkninger til regnskabet, og er vedhæftet som "Bilag 5, KNMU - anlæg under 2 mio.kr.". 5 projekter er over 2 mio. kr. og behandles i en særskilt sag vedr. anlægsregnskaber.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.