Med denne sag orienteres By- og Kulturudvalget om kravet til udvalgets bidrag til effektiviseringer og omprioriteringer til budget 2027.

Nedenstående tabel viser de samlede effektiviserings- og omprioriteringskrav, som udvalget skal bidrage til.

Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien

I Odense Kommune skal udvalgene og forvaltningerne arbejde med effektiviseringer og omprioriteringer for 0,75% af serviceudgifterne, hvoraf 0,25% er til udvalgets egen disposition. Den resterende del er obligatorisk og går til fælles politiske prioriteringer og til at forbedre råderummet i kommunen.

Den obligatoriske del af effektiviserings- og omprioriteringskravet udgør for By- og Kulturudvalget 6,5 mio. kr. i 2027. Den valgfrie del til udvalgets egen prioritering udgør 2,5 mio. kr. Det er op til udvalget at beslutte, om den valgfrie del skal effektueres. Forvaltningen skal dog fremsætte effektiviserings- og omprioriteringsforslag for hele kravet - herunder også den valgfrie del.

Fra budget 2028 er der med Økonomiudvalgets rammeudmelding den 18. februar 2025 udmeldt et nyt obligatorisk krav på 5,8 mio. kr.  

Fremtidens Administration og Regelforenkling

Udvalget skal også bidrage til Programmet Fremtidens Administration og regelforenkling. Det er en følge af den statslige afbureaukratisering og blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 26. juni 2025. Kravene indgik som en del af budget 2026.

Kravene i Fremtidens administration er som følger:

Implementering af Copilot udgør hovedparten af effektiviseringskravet i Fremtidens administration. Forvaltningen har indtil videre arbejdet med bølge 1 og 2 af udmøntningen. Her viser den foreløbige analyse, at der endnu ikke er det store potentiale ved implementering af Copilot. I bølge 3 vil forvaltningen investere struktureret ved at frigive minimum 100 licenser på områder med flere medarbejdere med samme arbejdsgang. Hermed vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at kapitalisere den gode effektivisering. Der vil dog tage tid, set i forhold til at kravet er udmøntet allerede fra budget 2026. Forvaltningen vil bruge 2026 på at arbejde med effektiviseringen, og vender tilbage til udvalget inden udgangen af 2026 med en evaluering, hvor effektiviseringens effekt måles.

Nedenstående tabel viser regelforenklingskravene.

Arbejdet med regelforenkling viser, at de forventede effektiviseringsgevinster – som KL og regeringen har lagt til grund – ikke kan indfries i det ønskede omfang. De fleste af forslagene er små justeringer i lovgivningen på forskellige fagområder. Det kan derfor være svært at kapitalisere stillinger. For så vidt angår regelforenkling på legepladstilsyn på 0,3 mio. kr., så vil forvaltningen i løbet af 2026 fremlægge forslag til udmøntning og tilpasning af området.

Med budget 2027 forventes nye krav indenfor Fremtidens Administration. På tværs af Odense Kommune skal der findes 20 mio. kr., men den konkrete fordeling mellem forvaltningerne kendes endnu ikke.

Den videre proces

Forvaltningen arbejder på at finde effektiviseringer og omprioriteringer til budget 2027. Der arbejdes på omstruktureringer inden for flere områder, men det vil kræve et større implementeringsarbejde, og det tager derfor tid at høste en eventuel gevinst. I løbet af første halvår af 2026 fremlægges dagsordener til drøftelse af effektiviserings- og omprioriteringsstrategien for udvalget. Endelige godkendelse af udvalgets bidrag til effektiviserings- og omprioriteringsstrategien skal ske senest den 17. juni 2026.

På mødet bliver udvalget præsenteret for de forslag, som forvaltningen arbejder med.

I bilag 1 er vedlagt en oversigt over udvalgets samlede budget 2026-2030.