Gensidig orientering

1.Status vedr. særligt dyre enkeltsager

Der har igennem en årrække været en stor stigning i udgifterne til særligt dyre enkeltsager på socialområdet og tendensen er fortsat i 2025 med nye dyre sager og fordyrelse i eksisterende sager. Stigningen er aftaget i løbet af sommeren, men det er endnu for tidligt at sige, om der er tale om en varig tendens.

Der ydes statsrefusion på sager med de højeste udgifter. Den statslige refusionsordning er inddelt i udgiftsintervaller, som afgør, hvor stor en andel af udgiften, som kommunen kan hjemtage i refusion. Refusionssatserne fremgår af følgende tabel:

På voksenområdet har der siden sidste opfølgning på socialudvalgets møde den 2. oktober 2025 været en tilgang på 2 sager inden for refusionsgrænsen. Der er tale om borgere, der er visiteret til en ny og mere omfattende indsats. Samtidig har der været en afgang på 1 sag, som følge af at borgeren er afsluttet i et eksternt forløb og ikke er visiteret til en ny indsats. Der har været en stigning i udgifterne på ca. 1 mio. kr. siden sidste opfølgning, hvoraf 0,7 mio. kr. vedrører tilgang af de nye sager og 0,3 mio. kr. vedrører ændringer i borgernes indskrivning. 

Den følgende tabel viser udviklingen på voksenområdet i udgifter og antal sager fordelt på de tre refusionssatser fra februar-oktober 2025 samt at der i de seneste måneder ses en stabilisering i udviklingen. 

Med hensyn til opgørelse af særligt dyre enkeltsager på Børnehandicap er Børn og Skole overgået til andet fagsystem til registrering af børn og unge i eksterne døgntilbud. Det er derfor ikke muligt for Social og Arbejdsmarked som hidtil at udarbejde en fælles opgørelse baseret på samme datasæt. Opgørelse af udviklingen i særligt dyre enkeltsager på børnehandicap varetages således fremover af Børn og Skole.

Udviklingen i de senere år på social voksne følges i forhold til antallet af sager omfattet af statslig refusion. Refusionssatserne prisreguleres årligt, og der tages derved højde for prisudviklingen i perioden. Som det fremgår af følgende figur og tabel har der været en markant stigning i antallet af sager og udgifter dertil i perioden 2022-2025. Tilsvarende udvikling ses på landsplan. Sagstal og udgifter i 2025 er oplyst med forbehold for ændringer i sagstal og udgifter i resten af året.

Som det fremgår af ovenstående tabel og figur er størstedelen af sagerne inden for beløbsgrænserne for 25 % refusion, men det fremgår ligeledes, at denne sagskategori udgør en faldende andel af de samlede udgifter til refusionssager. Dette skal ses i sammenhæng med, at sager med 50 % og 75 % refusion er steget markant. Antalsmæssigt er de to sagskategorier steget med 47 sager i perioden, og udgifterne hertil er steget med 104 mio. kr. Sager omfattet af 50 % og 75 % refusion udgør nu 47 % af udgifterne og 30 % af antallet af sager inden for refusionssatserne.

2. Status på BDO-potentialer

Det blev som en del af budget 2025-28 besluttet, at der skulle udarbejdes en analyse af det specialiserede socialområde med særligt fokus på at udpege opmærksomhedspunkter, der kan sikre et fremtidigt socialområde med flere handlemuligheder inden for den økonomiske ramme. 

BDO har på baggrund af analysen udarbejdet 18 konkrete potentialer, fordelt på strategiske, socialfaglige og økonomiske potentialer. Forslag til udmøntning af potentialerne blev besluttet på byrådsmødet den 25. august 2025 (sag 197). Det er vurderingen, at potentialerne kan bidrage til at afbøde de forventede udgiftsstigninger på voksensocialområdet med 16,7 mio. kr. over de kommende år. Med denne sag præsenteres forvaltningens aktuelle status på udmøntning af potentialerne. 

 3. Boligerne Kastanievej

Som et led i realiseringen af socialområdets boligplan II, er der etableret et nyt botilbud på Kastanievej. Randers Kommune har ansøgt socialtilsynet om godkendelse af de 6 pladser som hhv. midlertidige boliger, jf. servicelovens § 107, og som længerevarende boliger, jf. servicelovens § 108. Målgruppen er borgere i alderen 18-35 år med udviklingshæmning, ligesom borgerne kan have komorbide lidelser såsom autisme, OCD, angst, ADHD og lettere psykiatriske lidelser. Socialtilsynet har den 13. oktober 2025 fremsendt en høringsrapport til Randers Kommune, som forvaltningen i uge 43 har indsendt bemærkninger til. Det forventes, at socialtilsynets endelige godkendelse af botilbuddet foreligger umiddelbart herefter, og at tilbuddet kan have officiel åbning i december 2025.