1. Forventet regnskab for september – drift

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et forbrug på 1.526,4 mio. kr. Samlet set svarer det til et merforbrug på 0,6 mio. kr. Dette er en forbedring på 1,6 mio. kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

Tabel 1 forventet mer-/mindreforbrug pba. september måned

1.1. Budgetområde 714 Ungeenheden

På budgetområde 714 bogføres udgifter til ungeenheden.

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., som følge af forskydning i modtagelse af projektmidler. Dette er en forværring på 0,1 mio. kr. siden månedsopfølgningen fra august måned.

1.2. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

Ved denne månedsopfølgning forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,9 mio. kr. i forhold til seneste månedsopfølgning

1.2.1. Myndighedsområdet

På nuværende tidspunkt forventes budgettet på myndighedsområdet overholdt. Ved seneste månedsopfølgning forventedes et merforbrug på 0,3 mio. kr.   

Der forventes fortsat et mindreforbrug på botilbudsområdet. Ved denne månedsopfølgning udgør det forventede mindreforbrug 11,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,8 mio. kr. siden månedsopfølgningen fra august måned.

Dette skyldes udelukkende, at der i skønnet er indregnet forventet overskud på døgnbehandling vedrørende misbrugsområdet på 1,1 mio. kr. fra CROS. Budgettet er placeret i CROS, men evt. mer/mindreforbrug er tilbageført til myndigheden, da det tidligere har været placeret her.  

I budgetnotatet, der blev udarbejdet i forbindelse med budget 2025, var der kalkuleret med en til-/afgang på baggrund af udviklingen i de seneste 3 år. Det har vist sig, at der indtil videre, har været en mindre tilgang og større afgang end forventet. Siden budgetnotatet blev udarbejdet, har der været en samlet afgang på 35 borgere og en tilgang på 28 borgere. Derudover er der en række borgere, der er flyttet i egen bolig eller til billigere eller dyrere tilbud. Dette skyldes blandt andet myndighedens fokus på opfølgning af sager samt anvendelse af udvidet § 85-støtte.

På udgifter til hjælperordning forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end ved månedsopfølgningen fra august måned.

På udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud forventes der et merforbrug på 6,4 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end ved seneste månedsopfølgning

På udgifter til aflastning forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til seneste månedsopfølgning.

På udgifter til ledsagelse, specialpædagogisk vejledning og socialpædagogisk støtte i eget hjem forventes et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til seneste månedsopfølgning.

På udgifter til herberg og krisecentre forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr. Dette er uændret siden seneste månedsopfølgning. Som orienteret på seneste udvalgsmøde, vil der indtil årsskiftet være en vis usikkerhed knyttet til udgifterne til ophold på herberg. Forvaltningen ser en stigende problemstilling omkring eksterne tilbud, idet der er selvoptag på både krisecentre og herberg. Der ses udfordringer med, at borgerne på de eksterne tilbud ikke ønsker, at få anvist en bolig i Helsingør Kommune, hvorfor borgeren lovligt kan blive boende på herberget og krisecenteret, hvis ledelsen der fortsat vurderer, at borgeren skal bo på deres tilbud.

Derudover er der kommet ændrede refusionsregler, som trådte i kraft i 2024, hvor staten nu kun yder 50 % refusion i de første 120 dage pr. borger pr. år. Ved længerevarende ophold bliver kommunens andel af udgifterne således højere.

Budgettet på det ikke rammestyrede myndighedsområde vedrører hovedsageligt indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager. Budgettet forventes overholdt.

1.2.2. Udførerområdet

Udførerområdet forventer et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var forventningen et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Ændringen vedrører primært CROS som ved denne månedsopfølgning forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,7 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt udgifter vedrørende Valhalla og støtte og kontaktpersonordningen. Derudover er en række besparelser, som først skulle have fuld effekt i 2026 iværksat hurtigere end forventet.

Kronborghus forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. Seneste forventning var et merforbrug på 0,5 mio. kr. Forværringen skyldes fortsat langtidsfravær, som har nødvendiggjort vikardækning.

CABAS forventer et merforbrug på 0,4 mio., hvilket er uændret siden budgetopfølgningen for august.

De øvrige udførerenheder: Kronborgsund, SPUC og Teglhuset forventer at overholde budgettet.

1.2.3. Øvrig særlig social indsats

Budgettet forventes overholdt.

1.2.4. Boligkontor

På Boligkontoret forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., som udelukkende skyldes Ukrainerelaterede udgifter.

1.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service

På budgetområde 722, Beskæftigelse og Anden Social Service, forventes et samlet forbrug på 1.108,4 mio. kr. Det svarer samlet set til et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,8 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

Ændringen vedrører det ikke rammestyrede område, hvor der forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. Ændringen skyldes mindreudgifter til aktivering og ydelser.

På udgifter til FGU/STU forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste månedsopfølgning.

På området Aktivering forventes et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,4 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

Ændringen på de 0,4 mio. kr. siden sidste opfølgning skyldes primært en fortsat forventning om lavere aktiveringsudgifter i lyset af reformen.

På området Ydelser forventes et merforbrug på 8,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,4 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning. Faldet skyldes hovedsageligt færre udgifter til kontanthjælp, som følge af kontanthjælpsreformen.

Udviklingen i antallet af nye tilkendelser af førtidspension er usikker og vil blive fulgt tæt af jobcentret. Reformen på beskæftigelsesområdet medfører, at ressourceforløb afskaffes, hvilket kan føre til en stigning i antallet af borgere på kontanthjælp og førtidspension. Derfor er der allerede nu øget administrativ opmærksomhed på at sikre, at der arbejdes med fokus på beskæftigelse og selvforsørgelse for at modvirke øget tilgang til førtidspension.

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., svarende til månedsopfølgning fra august. Mindreforbruget fordeler sig med 2,3 mio. kr. på udgifter til STU/FGU og 0,8 mio. kr. på den øvrige del.