Orientering: Budgetaftalen 2026-2029 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Skal Helsingør Kommune vedtage budgetaftalen 2026-2029 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område?
Opsummering
Budgetaftalen 2026-2029 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område i Helsingør Kommune indeholder både besparelser og nye initiativer. Der er vedtaget effektiviseringer og servicereduktioner, men også løft af skoleområdet og dagtilbud.
Fordele
- Forbedret skolemiljø
- Styrket dagtilbud
- Investeringer i anlæg
Ulemper
- Reduktion af aktiviteter
- Mindre ressourcer til skoleledelse
- Færre midler til specialskole
Emneord
- Børn
- Uddannelse
- Økonomi
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Sagen afgøres i:
Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025Indledning
Byrådet har indgået aftale om budget 2026-2029, og har vedtaget en række effektiviseringer, servicereduktioner, driftsønsker og anlægsønsker på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.
Denne sag orienterer om budgetaftalen på udvalgets område.
Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Barnets lov.
Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har relation til Vision 2030, Skole- og Fritidspolitikken, Masterplanen på Skole- og fritidsområdet samt den sammenhængende Børne- og Ungepolitik.
Sagsfremstilling
Denne sag indeholder et overblik over, hvilken indvirkning Budgetaftalen 2026-2029 har på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.
Tabel 1: Vedtagne besparelser
|
| 1000 kr. | |||
Budgetområde |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
513 – Skole | Tilpasning af skoleledelse og administration | -3850 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| Reduktion af aktiviteter på Ungdomsskolen | -1.620 | -1.620 | -1.620 | -1.620 |
| Arbejdstidsaftale – ensartet planlægning af lærernes arbejdstid | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| Uforbrugte midler vedr. afledt drift af specialskole | -160 | -160 | -160 | -160 |
517 – Udsatte børn | Oprette dag-aflastningstilbud som supplement til døgnaflastning | -250 | -500 | -500 | -500 |
Tabel 2: Nye initiativer og forøgelser af budgetter
|
| 1000 kr. | |||
Budgetområde |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
513 – Skole | Generelt løft af skoleområdet 2026-2029 | 8.700 | 6.700 | 6.700 | 5.200 |
Løft af de almene fællesskaber i SFO1 | 1.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
Løft af de almene fællesskaber i klub2 | 840 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | |
Morgenåbningstid i SFO udvides 15 minutter3 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
Styrket 11.-12. skoleår – flere veje til ungdomsuddannelse | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
515 - Dagtilbud | Dagtilbud – støtte efter §82 i Barnets Lov | 5.731 | 5.176 | 5.176 | 5.176 |
Dagtilbud – løn under Merituddannelse til pædagog | 790 | 790 | 790 | 790 | |
517 – Udsatte børn | Tilpasning af budgettet på det specialiserede børneområde | 12.600 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
1 Beløbet er nettotilførsel til SFO-området. Udgiften for Helsingør Kommune efter forældrebetaling er 1,125 mio. kr. i 2026 stigende til 2,7 mio. kr. fra 2027.
2 Beløbet er nettotilførsel til klub-området. Udgiften for Helsingør Kommune efter forældrebetaling er 0,515 mio. kr. i 2026 stigende til 1,235 mio. kr. fra 2027.
3 Beløbet er nettotilførsel til SFO-området. Udgiften for Helsingør Kommune efter forældrebetaling er 1,44 mio. kr.
Tabel 3: Vedtaget anlægsplan
|
| 1000 kr. | |||
Budgetområde |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
513 – Skole | Fleksible læringsmiljøer og faglokaler (slået sammen) | 2.000 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
Fortsat etablering af specialskolen | 10.600 | 0 | 0 | 0 | |
Helhedsrenovering skoler (fortsætter med 70 mio. kr. årligt til og med 2033) | 14.109 | 78.436 | 62.500 | 70.000 | |
Klargøring til digitalisering af varme og ventilation på Mørdrup Skole | 1.394 | 0 | 0 | 0 | |
515 - Dagtilbud | Lovliggørelse af krybberun Hallandsgården | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
Udvidelse af Børnehuset Klatretræet | 0 | 2.787 | 5.056 | 0 | |
I budgetaftalen er det herudover aftalt, at administrationen inden budgetforhandlingerne for budget 2027 skal komme med forslag til:
- Hvordan et kompetenceløft for medarbejderne på dagtilbudsområdet kan understøtte udviklingen,
- En model for det pædagogiske personales muligheder for forberedelse og samarbejde.
- En afdækning af forældrenes behov for øget åbningstid
Tabel 4: Forslag der ikke blev fundet midler til
|
| 1000 kr. | |||
Budgetområde |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
513 – Skoler | Idrætsfaciliteter Hornbæk skole | 8.800 | 0 | 0 | 0 |
Erhvervsplaymaker til Juniormesterlærerordningen | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Forsøg med onlineundervisning | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
517 – Udsatte børn | Medfinansiering af projekt Headspace Familiy | 200 | 100 | 0 | 0 |
Økonomi/Personaleforhold
Budgetaftalen har betydning for økonomi og personaleforhold på hele området jf. sagsfremstillingen.
Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse ud over det, der har fundet sted undervejs i budgetprocessen.
Indstilling
Center for Børn, Unge og Familier indstiller,
at orientering foretages.
Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-11-2025
Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).
----------------------
Orientering foretaget.
Fraværende:
Christian Holm Donatzky
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet har indgået aftale om budget 2026-2029, og har vedtaget en række effektiviseringer, servicereduktioner, driftsønsker og anlægsønsker på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.</span><span> </span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Denne sag orienterer om budgetaftalen på udvalgets område.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Kommunalfuldmagten, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Barnets lov.</span><span> </span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har relation til Vision 2030, Skole- og Fritidspolitikken, Masterplanen på Skole- og fritidsområdet samt den sammenhængende Børne- og Ungepolitik.</span><span> </span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Denne sag indeholder et overblik over, hvilken indvirkning Budgetaftalen 2026-2029 har på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1: Vedtagne besparelser</span><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td colspan="4"><p><span>1000 kr.</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budgetområde</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>2026</span><span> </span></p></td><td><p><span>2027</span><span> </span></p></td><td><p><span>2028</span><span> </span></p></td><td><p><span>2029</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>513 –</span><span> </span><span> </span></p><p><span>Skole</span><span> </span></p></td><td><p><span>Tilpasning af skoleledelse og administration</span><span> </span></p></td><td><p><span>-3850</span><span> </span></p></td><td><p><span>-7.700</span><span> </span></p></td><td><p><span>-7.700</span><span> </span></p></td><td><p><span>-7.700</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>Reduktion af aktiviteter på Ungdomsskolen</span><span> </span></p></td><td><p><span>-1.620</span><span> </span></p></td><td><p><span>-1.620</span><span> </span></p></td><td><p><span>-1.620</span><span> </span></p></td><td><p><span>-1.620</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>Arbejdstidsaftale – ensartet planlægning af lærernes arbejdstid</span><span> </span></p></td><td><p><span>-3.400</span><span> </span></p></td><td><p><span>-3.400</span><span> </span></p></td><td><p><span>-3.400</span><span> </span></p></td><td><p><span>-3.400</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>Uforbrugte midler vedr. afledt drift af specialskole</span><span> </span></p></td><td><p><span>-160</span><span> </span></p></td><td><p><span>-160</span><span> </span></p></td><td><p><span>-160</span><span> </span></p></td><td><p><span>-160</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>517 –</span><span> </span><span> </span></p><p><span>Udsatte børn</span><span> </span></p></td><td><p><span>Oprette dag-aflastningstilbud som supplement til døgnaflastning</span><span> </span></p></td><td><p><span>-250</span><span> </span></p></td><td><p><span>-500</span><span> </span></p></td><td><p><span>-500</span><span> </span></p></td><td><p><span>-500</span><span> </span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><br></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2: Nye initiativer og forøgelser af budgetter</span><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td colspan="4"><p><span>1000 kr.</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budgetområde</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>2026</span><span> </span></p></td><td><p><span>2027</span><span> </span></p></td><td><p><span>2028</span><span> </span></p></td><td><p><span>2029</span><span> </span></p></td></tr><tr><td rowspan="5"><p><span>513 –</span><span> </span><span> </span></p><p><span>Skole</span><span> </span></p></td><td><p><span>Generelt løft af skoleområdet 2026-2029</span><span> </span></p></td><td><p><span>8.700</span><span> </span></p></td><td><p><span>6.700</span><span> </span></p></td><td><p><span>6.700</span><span> </span></p></td><td><p><span>5.200</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Løft af de almene fællesskaber i SFO</span><span>1</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.900</span><span> </span></p></td><td><p><span>4.600</span><span> </span></p></td><td><p><span>4.600</span><span> </span></p></td><td><p><span>4.600</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Løft af de almene fællesskaber i klub</span><span>2</span><span> </span></p></td><td><p><span>840</span><span> </span></p></td><td><p><span>2.050</span><span> </span></p></td><td><p><span>2.050</span><span> </span></p></td><td><p><span>2.050</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Morgenåbningstid i SFO udvides 15 minutter</span><span>3</span><span> </span></p></td><td><p><span>2.400</span><span> </span></p></td><td><p><span>2.400</span><span> </span></p></td><td><p><span>2.400</span><span> </span></p></td><td><p><span>2.400</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Styrket 11.-12. skoleår – flere veje til ungdomsuddannelse</span><span> </span></p></td><td><p><span>800</span><span> </span></p></td><td><p><span>2000</span><span> </span></p></td><td><p><span>2000</span><span> </span></p></td><td><p><span>2000</span><span> </span></p></td></tr><tr><td rowspan="2"><p><span>515 - Dagtilbud</span><span> </span></p></td><td><p><span>Dagtilbud – støtte efter §82 i Barnets Lov</span><span> </span></p></td><td><p><span>5.731</span><span> </span></p></td><td><p><span>5.176</span><span> </span></p></td><td><p><span>5.176</span><span> </span></p></td><td><p><span>5.176</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Dagtilbud – løn under Merituddannelse til pædagog</span><span> </span></p></td><td><p><span>790</span><span> </span></p></td><td><p><span>790</span><span> </span></p></td><td><p><span>790</span><span> </span></p></td><td><p><span>790</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>517 –</span><span> </span><span> </span></p><p><span>Udsatte børn</span><span> </span></p></td><td><p><span>Tilpasning af budgettet på det specialiserede børneområde</span><span> </span></p></td><td><p><span>12.600</span><span> </span></p></td><td><p><span>15.100</span><span> </span></p></td><td><p><span>15.100</span><span> </span></p></td><td><p><span>15.100</span><span> </span></p></td></tr></table><p><span>1</span><span> Beløbet er nettotilførsel til SFO-området. Udgiften for Helsingør Kommune efter forældrebetaling er 1,125 mio. kr. i 2026 stigende til 2,7 mio. kr. fra 2027.</span></p><p><span>2</span><span> Beløbet er nettotilførsel til klub-området. Udgiften for Helsingør Kommune efter forældrebetaling er 0,515 mio. kr. i 2026 stigende til 1,235 mio. kr. fra 2027.</span></p><p><span>3</span><span> Beløbet er nettotilførsel til SFO-området. Udgiften for Helsingør Kommune efter forældrebetaling er 1,44 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 3: Vedtaget anlægsplan</span><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td colspan="4"><p><span>1000 kr.</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budgetområde</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>2026</span><span> </span></p></td><td><p><span>2027</span><span> </span></p></td><td><p><span>2028</span><span> </span></p></td><td><p><span>2029</span><span> </span></p></td></tr><tr><td rowspan="4"><p><span>513 –</span><span> </span><span> </span></p><p><span>Skole</span><span> </span></p></td><td><p><span>Fleksible læringsmiljøer og faglokaler (slået sammen)</span><span> </span></p></td><td><p><span>2.000</span><span> </span></p></td><td><p><span>4.250</span><span> </span></p></td><td><p><span>4.250</span><span> </span></p></td><td><p><span>4.250</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Fortsat etablering af specialskolen</span><span> </span></p></td><td><p><span>10.600</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Helhedsrenovering skoler (fortsætter med 70 mio. kr. årligt til og med 2033)</span><span> </span></p></td><td><p><span>14.109</span><span> </span></p></td><td><p><span>78.436</span><span> </span></p></td><td><p><span>62.500</span><span> </span></p></td><td><p><span>70.000</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Klargøring til digitalisering af varme og ventilation på Mørdrup Skole</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.394</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td></tr><tr><td rowspan="2"><p><span>515 - Dagtilbud</span><span> </span></p></td><td><p><span>Lovliggørelse af krybberun Hallandsgården</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.400</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvidelse af Børnehuset Klatretræet</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>2.787</span><span> </span></p></td><td><p><span>5.056</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td></tr></table><p><span> </span><span> </span></p><p><span>I budgetaftalen er det herudover aftalt, at administrationen inden budgetforhandlingerne for budget 2027 skal komme med forslag til:</span><span> </span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Hvordan et kompetenceløft for medarbejderne på dagtilbudsområdet kan understøtte udviklingen,</span><span> </span><span> </span></li></ul><ul type="disc"><li><span>En model for det pædagogiske personales muligheder for forberedelse og samarbejde.</span><span> </span><span> </span></li></ul><ul type="disc"><li><span>En afdækning af forældrenes behov for øget åbningstid</span><span> </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><br></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 4: Forslag der ikke blev fundet midler til</span><span style="font-style:italic;"> </span><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td colspan="4"><p><span>1000 kr.</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budgetområde</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>2026</span><span> </span></p></td><td><p><span>2027</span><span> </span></p></td><td><p><span>2028</span><span> </span></p></td><td><p><span>2029</span><span> </span></p></td></tr><tr><td rowspan="3"><p><span>513 –</span><span> </span><span> </span></p><p><span>Skoler</span><span> </span></p></td><td><p><span>Idrætsfaciliteter Hornbæk skole</span><span> </span></p></td><td><p><span>8.800</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Erhvervsplaymaker til Juniormesterlærerordningen</span><span> </span></p></td><td><p><span>800</span><span> </span></p></td><td><p><span>800</span><span> </span></p></td><td><p><span>800</span><span> </span></p></td><td><p><span>800</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Forsøg med onlineundervisning</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.500</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.500</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.500</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.500</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>517 –</span><span> </span></p><p><span>Udsatte børn</span><span> </span></p></td><td><p><span>Medfinansiering af projekt Headspace Familiy</span><span> </span></p></td><td><p><span>200</span><span> </span></p></td><td><p><span>100</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Budgetaftalen har betydning for økonomi og personaleforhold på hele området jf. sagsfremstillingen.</span><span> </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse ud over det, der har fundet sted undervejs i budgetprocessen.</span><span> </span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Børn, Unge og Familier indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> orientering foretages.</span></p></div></span> <h3>Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B). </span><br><span>----------------------</span><br><span>Orientering foretaget.</span></p></div><div class='absent-members'><div><b>Fraværende:</b></div><p>Christian Holm Donatzky</p></div></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/2ad0f4e3-ec17-49d5-85bf-419f22d881bc"
- DocumentId "2ad0f4e3-ec17-49d5-85bf-419f22d881bc"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "25/2280"
- Navn "Orientering: Budgetaftalen 2026-2029 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område"
- Punktnummer "7"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "e828ce85-eeb6-4f37-bc06-3148df5b81ff"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "cf6fa983-828d-48be-ae4e-c8d1496c4773"
- Number "7"
- Sorting 7
- IsOpen false
- CaseNumber "25/2280"
- SourceId null
- Caption "Orientering: Budgetaftalen 2026-2029 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 1 items
-
5 items
- Name "Christian Holm Donatzky"
- Email null
- AttendanceType 2
- Reason null
- AgendaItemUid "e828ce85-eeb6-4f37-bc06-3148df5b81ff"
-