Anlægsopfølgning 2. halvår 2025 for Odense Kommune

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens 216 anlægsprojekter i 2025.

Der gives et overblik over alle anlægsprojekter med et budget på over 15 mio. kr. i 2025 samt et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer. Desuden vises en status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter i 2025.

Som i andre opfølgninger er der også i denne fokus på afvigelser, hvorfor man nemt kan få et billede af, at området er udfordret – dette er imidlertid ikke tilfældet. Alt i alt viser opfølgningen, at der generelt er styr på økonomien, og på overordnet plan forventes at kunne holde budgetterne på langt de fleste projekter. Dog er der udfordringer med fremdriften i nogle projekter, hvorfor der sker en del forskydninger i udførselstakten.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget ’Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2025’. 

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

Anlægsprojekter i 2025

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har et budget på over 15 mio. kr. i 2025 (tabel 2) samt et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer (tabel 3).

Tabel 2 – Projekter med anlægssum på over 15 mio. kr. i 2025

Tabel 3 - Øvrige projekter (med de største udfordringer og en vis volumen)

Økonomi

Anlægsbevillingerne forventes for de fleste bevillinger overholdt. Anlægsprojekterne vedrørende H.C. Andersens Hus samt Nyt botilbud på handicapområdet imødeses dog med et stort merforbrug på i alt 27,0 mio. kr. 

Fremdrift

Der er på nuværende tidspunkt kun mindre udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne. 

Periodisering

Der sker dog en samlet periodisering på 268,2 mio. kr. på tværs af hele anlægsporteføljen, hvilket bl.a. vedrører projekter i regi af Velfærdens Fundament. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv. 

Herunder er der en kort beskrivelse af udvalgte anlægsprojekter i 2025 baseret på dels volumen og dels projekter med de største udfordringer med særligt fremdriften.

Arbejdsmiljø i udkørende grupper i hjemmeplejen (fordelt på flere bevillinger)

Over de sidste fire år er der løbende afsat anlægsbevillinger til at forbedre de fysiske forhold for de udekørende grupper i hjemmeplejen.

Grundet tilgang af medarbejdere er der ikke er plads nok på de eksisterende hjemmeplejebaser til at sikre ordentlige arbejdsmiljøforhold for medarbejderne i hjemmeplejegrupperne. Dertil mangler velfærdsforanstaltninger og indeklimaet lever ikke altid op til, hvordan arbejdsrum lovmæssigt skal være i forhold til antallet af medarbejdere.

Derfor ombygges, renoveres og udbygges faciliteterne for at løse bl.a. det store pladsproblem, og der er udfordringer med nogle grupper, der skal flyttes, som følge af pladsmangel. Der er således også igangsat prøvehandlinger for at se, om arbejdet kan tilrettelægges anderledes og derved kan løse pladsproblemer.

Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Thriges Gade

Anlægsprojektet "Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade" nærmer sig sin afslutning og afsluttes i en særskilt sag på mødet i byrådet den 26. november 2025 med et samlet mindreforbrug på 50 mio. kr. I og med, at der er indgået en ny projektsamarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Realdania om et nyt, relateret anlægsprojekt med titlen “Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet”, flyttes mindreforbruget til det nye projekt, og der signaleres således balance i det eksisterende projekt.

Grøn mobilitetsplan

Aktuelt er der gang i projekter med blandt andet fodgænger- og cykelzoner omkring skoler, samt cykelgade i Jernbanegade og Slotsgade med forbedring af mobilitetsflow. Projektet på Skibhusvej afventer fortsat beslutning fra Transportministeriet vedrørende kommunernes selvbestemmelse om infrastruktur på vejområdet. Derfor er Skibhusprojektet under Grøn Mobilitetsplan sat på pause.

Næste skridt er blandt andet etablering af cykelstier til Søndersø og Bellinge, hvor der med Budget 2026 er givet en særskilt bevilling i tillæg til statsligt tilskud.

Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur

Realiseringen af byggeriet på H.C. Andersenskolen har vist sig at blive udført hurtigere end projekteringen har estimeret. Indflytning sker således tidligere end planlagt og er fremrykket fra december til oktober. Det betyder også, at flere udgifter afholdes i 2025 fremfor 2026, og derfor fremrykkes 5,0 mio. kr. fra 2026 til 2025.

Næste skridt er behovsafdækning af Atlantis, hvilket sker i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen, i forhold til lukning af omkringliggende institutioner og kapacitetsbehovet i området.

Klimahandleplan

Planlagt opkøb af ejendom med omkringliggende naturarealer blev ikke realiseret som ventet i sommeren 2025. Der pågår afdækning af andre naturområder og arealer med henblik på etablering af skov og natur med samarbejdspartner og lodsejere. 

Kvarterplan By-Havn

Kvarterplanen består af en større investeringsplan med flere delprojekter. Visionen for planen er at udvikle en sammenhængende midtby med bylivet i fokus, og centrum og havn som vigtige elementer.

Aktuelt lige nu er omdannelsen af Kottesgade til et nyt byrum, hvor der for nuværende pågår afklaring vedrørende nedlæggelse af et stykke offentligt vejareal. Aktuelt for planen er Viva-grunden, som også er en del af Kvarterplan By-Havn. Viva-grunden vest for Banegården i Odense er under udvikling til en grøn bydel ved navn Banebyen, der skal rumme boliger, detailhandel, erhverv, kultur- og fritidsliv samt grønne byrum og bynatur.

Udviklingen af Banebyen sker i et samarbejde mellem Enggaard, PKA og Odense Kommune samt rådgivere.

Nyt botilbud på handicapområdet - Kelsbjergvej

Samlet set forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr. Anlægsprojektet er opdelt på henholdsvis en servicedel og en boligdel som følge af to bevillinger. Merforbruget skyldes blandt andet ekstraordinære udgifter i forbindelse med voldgiftssag og konkurs.

Nyt H.C. Andersen Eventyrhus

Merforbruget på Det nye H. C. Andersens Eventyrhus forventes at udgøre ca. 23,0 mio. kr. Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2025. Projektet har været ramt af en række udfordringer, herunder kraftigt stigende priser til byggeplads, forlænget byggetid, samt diverse tvister på flere entreprisedele. Merforbrugets absolutte størrelse skal ses i lyset af projektets kompleksitet med bl.a. fondsfinansiering, samt størrelsen på den samlede bruttoanlægsbevilling på ca. 385 mio. kr. Merforbruget svarer til ca. 6 % ud af den samlede bevilling.

Velfærdens Fundament

Der er fortsat god fremdrift i Velfærdens Fundament. Udmøntningerne fra bevillingen under Økonomiudvalget håndteres løbende af forligspartierne bag Velfærdens Fundament, og der arbejdes sideløbende i flere spor ad gangen.

Velfærdens Fundamentet – skoler

Med sagen forskydes en andel af budgetterne som følge af periodisering af midlerne tilpasses til forbruget, men i det store hele følges den planlagte tidsplan, og budgetterne forventes at holde. Særligt effektueres moderniseringerne på en stor andel af skolerne, som er udført i løbet af 2025.

Velfærdens Fundament – De mindste børn

Fremdriften på kapacitetsbevillingerne under De mindste børn er god og følger de fastlagte tidsplaner. Der periodiseres midler, da takten, hvormed de sidste aconto betalinger og slutregninger falder, er forskubbet i forhold til forventningen ved 1. halvårssag.

Der periodiseres således samlet set 6,0 mio. kr. på de to bevillinger fordelt med henholdsvis 5,0 mio. kr. til Søhus, Hjallese og Paarup og 1,0 mio. kr. til kapacitetsudvidelse i Odense N.

Velfærdens Fundament – Det specialiserede socialområde – Grevenlundsvej og dagtilbud Tornbjerggård

Der pågår afklaring af bevillinger til dagtilbud Tornbjerggård sammenholdt med behovet for ombygning. Der periodiseres 7,5 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvilket vedrører Tornbjerggård. Grevenlundsvej er i igangsat til flere pladser. 

For yderligere udfoldning henvises til beskrivelse i udvalgenes opfølgningssager.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes mindreudgifter for 11,8 mio. kr. i 2025, hvilke overføres til 2026-2028. Afvigelserne skyldes primært forskydning i udførelsestakten på byggemodning i Skt. Klemens.

På nuværende tidspunkt forventes balance på området for køb og salg af ejendomme.

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2025

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afsluttes omkring 25 anlægsbevillinger i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025. Samlet set forventes et merforbrug på ca. 27 mio. kr. for de anlægsprojekter, der afsluttes. I bilag 3 er der oplistet de anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2025. 

Flytning imellem bevillinger og udvalg

Tabel 4 – Viser flytninger imellem bevillinger og udvalg

Der flyttes midler mellem Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget for at imødegå behovet for hurtigt at agere på kommende mindre sager i børnehusene. Hertil samles bevillinger til byfornyelse på en bevilling.

For yderligere udfoldning henvises til udvalgenes opfølgningssager.