Helsingør

Beslutning: Udmøntning af klima og bæredygtighedspuljen 2026

25/35103 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Helsingør Kommune udmønte 3,1 mio. kr. fra klimapuljen i 2026?

Opsummering

Helsingør Kommune skal beslutte om udmøntning af 3,1 mio. kr. fra klimapuljen i 2026 til initiativer, der understøtter kommunens klima- og bæredygtighedsindsats. Der er 13 forslag, der samlet svarer til et budgetbehov på 3,2 mio. kr.

Fordele

  • Styrker klimavenlige initiativer
  • Understøtter bæredygtighedsindsatsen
  • Synliggør og involverer borgere

Ulemper

  • Reserverede midler til specifikke projekter
  • Ikke alle forslag opfylder kriterierne
  • Ressourcekrævende at vurdere effekter

Emneord

  • Klima
  • Miljø
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 besluttede Socialistisk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti, at en realisering af Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030 skulle understøttes økonomisk, ved etablering af en klimapulje til årlig udmøntning.

 

Byrådet skal udmønte 3,1 mio. kr. i 2026 fra driftskontoen til initiativer, som understøtter kommunens klima- og bæredygtighedsindsats.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Initiativet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune, herunder især visionsmålet om, at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt og understøtte realiseringen af målene i Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2019 en Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030, med 11 ambitiøse mål for en klimavenlig og bæredygtig omstilling af kommunen. Planen skal revideres i løbet af 2026, men er i sin nuværende form stadig gældende. De 8 mål er sat for hele kommunens geografi, og de tre sidste mål er sat for kommunens egen virksomhed.

 

Klimapuljen udgør et vigtigt element i forhold til at understøtte den grønne omstilling i hele organisationen samt til at synliggøre, hvad de enkelte centre kan bidrage med og dermed skabe en bredere forankring af klima- og bæredygtighedsindsatsen

 

Kriterierne for udmøntning af puljen har til formål at sikre høj implementeringskraft i forhold til målene.

 

1. Kriterier for udmøntning af puljen

 

Center for By, Land og Vand anbefaler, at udmøntningen af Klima- og bæredygtighedspuljen sker ud fra følgende kriterier;

  1. Initiativet skal have en direkte effekt med hensyn til at nedbringe CO2, løse et klimatilpasningsproblem eller bidrage til øget bæredygtighed.
  2. Initiativet skal være synligt for eller involvere borgere, virksomheder eller dele af den kommunale forvaltning.
  3. Initiativer som er fysiske, udviklings- og handlingsrettede vil blive prioriteret højest.
  4. Det vil være en fordel, hvis initiativet kan tjene som demonstration og inspiration for yderligere indsatser.
  5. Initiativet bør bidrage til at initiere en omstilling uden behov for et permanent økonomisk bidrag fra klimapuljen.

 

Puljen kan kun kan søges af kommunens egne centre og institutioner.

 

2. Forslag til initiativer i 2026

 

Klima- og bæredygtighedspuljen udgør i 2026 3,1 mio. kr.

 

I alt er der indkommet 13 forslag, svarende til et samlet budgetbehov på 3,2 mio. kr. Alle ønsker fremgår af tabel 1 og initiativerne er nærmere beskrevet i bilag 3. Alle forslagene er driftsønsker, der er ikke kommet ansøgninger omhandlende anlæg.

 

Da en præcis opgørelse af CO2-effekten eller øvrige effekter af de enkelte budgetønsker vil være meget ressourcekrævende, har administrationen udarbejdet bilag 1 med en overordnet indikation af de forventede effekter af de enkelte indsatser.

 

Foruden reservationer af dele af puljens beløb som følge af tidligere politiske beslutninger ifm. Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2023, er der med budget 2023-2026 reserveret puljemidler til konvertering af gasfyr til klimavenlige varmekilder i kommunale ejendomme i årene 2023-2026. For 2026 udgør reservationen 1,85 mio. kr., som udmøntes med denne sag.

 

I løbet af efteråret 2025 er der endvidere indsamlet konkrete budgetønsker til udmøntning af den resterende del af klima- og bæredygtighedspuljen for 2026.

 

Tabel 1 – Udmøntning Klima- og Bæredygtighedspuljen 2026 (i 1.000 kr.)

 

Projekter

Ansøgt beløb

2026

Forslag til fordeling 2026

Drift

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima

 

 

1

Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2030

350

350*

2

Flykompensation for Byrådets flyrejser

5

5*

3

Byhaven bag hegnet i Klostergade

18

18

 

Budgetområde 826 Administration

 

 

5

Systemunderstøttelse til dokumentation af bæredygtighedstiltag og klimastrategi – Konsido CPO

247

0

6

Medlemskab af POGI – Partnerskab for offentlige Grønne Indkøb

30

0

 

Budgetområde 309 Kulturen

 

 

7

Affaldssortering på kulturværftet

80

80

 

Budgetområde 513 Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

 

 

8

Grøn og bæredygtig mødregruppe i sundhedshuset

30

30

9

MEDVIND – grøn elevtransport i Ungdomsskolen

200

200

 

Budgetområde 718 Særlig Social indsats

 

 

10

Drivhus og bæredygtighed Boligerne Vinkelsdamsvej 20-27

15

15

11

Elbil til strandvejen

150

0

12

CABAS søger støtte til to el-minibusser

200

0

 

Sum drift

1.325

698

Anlæg

 

 

 

 

Udmøntet ifm. Budgetforhandlingerne tidligere år

-

 

 

Budgetområde 825 Ejendomme

 

 

13

Skift til mere klimavenlige varmekilder i kommunale bygninger*

1.850

1.850*

 

Sum anlæg

1.850

1.850

 

SUM i alt

3.175

2.548

 

Puljens størrelse

3.072

3.072

*Forhåndsreserveret

 

Som det fremgår af bilag 2, lever ikke alle budgetønsker op til kriterierne for udmøntning. Jf. tabel 1 foreslår administrationen således at udmønte 2,5 mio. kr. ud af den samlede pulje på 3,1 mio. kr. i 2026. Der udestår således 0,6 mio. kr. til fordeling i 2026. Administrationen vil i løbet af året komme med forslag til, hvordan midlerne kan realiseres.

 

Klimapuljen udgør et vigtigt element i forhold til at understøtte den grønne omstilling i hele organisationen samt til at synliggøre, hvad de enkelte centre kan bidrage med og dermed skabe en bredere forankring af klima- og bæredygtighedsindsatsen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen udmønter driftsmidler fra Klima- og bæredygtighedspuljen på 2,5 mio. kr. i 2026 på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til både drift og anlæg, jf. tabel 1 ovenfor.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

 

Sagens forløb:

  • Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 27. november 2025
  • Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december 2025
  • Byrådet den 17. december 2025

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

 

at oplæg til udmøntning af Klima- og bæredygtighedspuljen for 2026 godkendes, jf. tabel 1 samt at der ved udmøntningen overføres 1.850.000 kr. fra driften på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til anlæg på budgetområde 825 Ejendomme, jf. tabel 1 ovenfor. Beløbet søges samtidig frigivet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Byrådet 2022-2025</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 besluttede Socialistisk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti, at en realisering af Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030 skulle understøttes økonomisk, ved etablering af en klimapulje til årlig udmøntning. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Byrådet skal udmønte 3,1 mio. kr. i 2026 fra driftskontoen til initiativer, som understøtter kommunens klima- og bæredygtighedsindsats.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen bemærkninger. </span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Initiativet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune, herunder især visionsmålet om, at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt og understøtte realiseringen af målene i Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet godkendte i december 2019 en Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030, med 11 ambitiøse mål for en klimavenlig og bæredygtig omstilling af kommunen. Planen skal revideres i løbet af 2026, men er i sin nuværende form stadig gældende. De 8 mål er sat for hele kommunens geografi, og de tre sidste mål er sat for kommunens egen virksomhed. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Klimapuljen udgør et vigtigt element i forhold til at understøtte den grønne omstilling i hele organisationen samt til at synliggøre, hvad de enkelte centre kan bidrage med og dermed skabe en bredere forankring af klima- og bæredygtighedsindsatsen</span></p><p><span> </span></p><p><span>Kriterierne for udmøntning af puljen har til formål at sikre høj implementeringskraft i forhold til målene. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. Kriterier for udmøntning af puljen</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Center for By, Land og Vand anbefaler, at udmøntningen af Klima- og bæredygtighedspuljen sker ud fra følgende kriterier; </span></p><ol type="1"><li><span>Initiativet skal have en direkte effekt med hensyn til at nedbringe CO2, løse et klimatilpasningsproblem eller bidrage til øget bæredygtighed. </span></li><li><span>Initiativet skal være synligt for eller involvere borgere, virksomheder eller dele af den kommunale forvaltning.</span></li><li><span>Initiativer som er fysiske, udviklings- og handlingsrettede vil blive prioriteret højest.</span></li><li><span>Det vil være en fordel, hvis initiativet kan tjene som demonstration og inspiration for yderligere indsatser.</span></li><li><span>Initiativet bør bidrage til at initiere en omstilling uden behov for et permanent økonomisk bidrag fra klimapuljen. </span></li></ol><p><span> </span></p><p><span>Puljen kan kun kan søges af kommunens egne centre og institutioner.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Forslag til initiativer i 2026</span></p><p><span> </span></p><p><span>Klima- og bæredygtighedspuljen udgør i 2026 3,1 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>I alt er der indkommet 13 forslag, svarende til et samlet budgetbehov på 3,2 mio. kr. Alle ønsker fremgår af tabel 1 og initiativerne er nærmere beskrevet i bilag 3. Alle forslagene er driftsønsker, der er ikke kommet ansøgninger omhandlende anlæg. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Da en præcis opgørelse af CO2-effekten eller øvrige effekter af de enkelte budgetønsker vil være meget ressourcekrævende, har administrationen udarbejdet bilag 1 med en overordnet indikation af de forventede effekter af de enkelte indsatser.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Foruden reservationer af dele af puljens beløb som følge af tidligere politiske beslutninger ifm. Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2023, er der med budget 2023-2026 reserveret puljemidler til konvertering af gasfyr til klimavenlige varmekilder i kommunale ejendomme i årene 2023-2026. For 2026 udgør reservationen 1,85 mio. kr., som udmøntes med denne sag.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I løbet af efteråret 2025 er der endvidere indsamlet konkrete budgetønsker til udmøntning af den resterende del af klima- og bæredygtighedspuljen for 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1 – Udmøntning Klima- og Bæredygtighedspuljen 2026 (i 1.000 kr.) </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Projekter</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Ansøgt beløb</span></p><p><span style="font-style:italic;">2026</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Forslag til fordeling 2026</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Drift</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>1</span></p></td><td><p><span>Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2030</span></p></td><td><p><span>350</span></p></td><td><p><span>350*</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2</span></p></td><td><p><span>Flykompensation for Byrådets flyrejser</span></p></td><td><p><span>5</span></p></td><td><p><span>5*</span></p></td></tr><tr><td><p><span>3</span></p></td><td><p><span>Byhaven bag hegnet i Klostergade</span></p></td><td><p><span>18</span></p></td><td><p><span>18</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 826 Administration </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>5</span></p></td><td><p><span>Systemunderstøttelse til dokumentation af bæredygtighedstiltag og klimastrategi – Konsido CPO</span></p></td><td><p><span>247</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>6</span></p></td><td><p><span>Medlemskab af POGI – Partnerskab for offentlige Grønne Indkøb</span></p></td><td><p><span>30</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 309 Kulturen </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>7</span></p></td><td><p><span>Affaldssortering på kulturværftet </span></p></td><td><p><span>80</span></p></td><td><p><span>80</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 513 Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>8</span></p></td><td><p><span>Grøn og bæredygtig mødregruppe i sundhedshuset </span></p></td><td><p><span>30</span></p></td><td><p><span>30</span></p></td></tr><tr><td><p><span>9</span></p></td><td><p><span>MEDVIND – grøn elevtransport i Ungdomsskolen</span></p></td><td><p><span>200</span></p></td><td><p><span>200</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 718 Særlig Social indsats </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>10</span></p></td><td><p><span>Drivhus og bæredygtighed Boligerne Vinkelsdamsvej 20-27</span></p></td><td><p><span>15</span></p></td><td><p><span>15</span></p></td></tr><tr><td><p><span>11</span></p></td><td><p><span>Elbil til strandvejen</span></p></td><td><p><span>150</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>12</span></p></td><td><p><span>CABAS søger støtte til to el-minibusser</span></p></td><td><p><span>200</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Sum drift </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.325</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">698</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic; text-decoration:underline;">Udmøntet ifm. Budgetforhandlingerne tidligere år </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 825 Ejendomme</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>13</span></p></td><td><p><span>Skift til mere klimavenlige varmekilder i kommunale bygninger*</span></p></td><td><p><span>1.850</span></p></td><td><p><span>1.850*</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Sum anlæg</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.850</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.850</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">SUM i alt</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.175</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.548</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Puljens størrelse</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.072</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.072</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">*Forhåndsreserveret</span></p><p><span> </span></p><p><span>Som det fremgår af bilag 2, lever ikke alle budgetønsker op til kriterierne for udmøntning. Jf. tabel 1 foreslår administrationen således at udmønte 2,5 mio. kr. ud af den samlede pulje på 3,1 mio. kr. i 2026. Der udestår således 0,6 mio. kr. til fordeling i 2026. Administrationen vil i løbet af året komme med forslag til, hvordan midlerne kan realiseres. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Klimapuljen udgør et vigtigt element i forhold til at understøtte den grønne omstilling i hele organisationen samt til at synliggøre, hvad de enkelte centre kan bidrage med og dermed skabe en bredere forankring af klima- og bæredygtighedsindsatsen.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen udmønter driftsmidler fra Klima- og bæredygtighedspuljen på 2,5 mio. kr. i 2026 på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til både drift og anlæg, jf. tabel 1 ovenfor. </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Sagens forløb:</span></p><ul type="disc"><li><span>Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 27. november 2025</span></li><li><span>Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december 2025</span></li><li><span>Byrådet den 17. december 2025</span></li></ul></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for By, Land og Vand indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> oplæg til udmøntning af Klima- og bæredygtighedspuljen for 2026 godkendes, jf. tabel 1 samt at der ved udmøntningen overføres 1.850.000 kr. fra driften på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til anlæg på budgetområde 825 Ejendomme, jf. tabel 1 ovenfor. Beløbet søges samtidig frigivet.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/70f8122e-f977-4623-a4f3-a7417e5f8a1e"
      • DocumentId "70f8122e-f977-4623-a4f3-a7417e5f8a1e"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/35103"
  • Navn "Beslutning: Udmøntning af klima og bæredygtighedspuljen 2026"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "1: Forventet effekt af ansøgte projekter"
      • Id "51d332ab-5b88-467b-89f4-ebc81333fbb2"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "2: Center for By Land og Vand bemærkninger til budgetønsker"
      • Id "803bc497-956a-47c5-bf51-2e24386636f3"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "3: Samlede ansøgninger"
      • Id "a5758628-3b51-426c-9d3b-6820f721cf7e"
  • Documents null
  • Id "5f64be49-a2cb-4750-8b83-74e7c5d1dce9"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "bfbe848f-9195-46a4-a809-5505fe8eebde"
  • Number "4"
  • Sorting 4
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/35103"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning: Udmøntning af klima og bæredygtighedspuljen 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items