Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2025.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2025 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2025 pr. 31. august.

De afvigelser der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. august 2025 ift. det korrigerede budget.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Forventet regnskab 2025 – drift:

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2025 en samlet afvigelse vedrørende drift på 17,429 mio. kr.

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder indenfor henholdsvis udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Forventet afvigelse 2025, drift – fordeling:

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid viser et forventet mindre forbrug på 6,701 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2024 på 2,994 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:

• 0,971 mio. kr. vedr. svømmeanlæg mv.,
• 2,284 mio. kr. vedr. forenings- og halområdet,
• 1,232 mio. kr. vedr. fælles formål, 
• 0,779 mio. kr. vedr. stadion og udendørs idrætsanlæg,
• 0,336 mio. kr. vedr. aktivitetstilskud og pulje til parasport,
• 1,099 mio. kr. vedr. talentarbejde, events og velfærdsalliance.

Serviceområde 14 -Biblioteker:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 14, Biblioteker viser et forventet forbrug svarende til det korrigerede budget, og dermed ingen afvigelse.

Serviceområde 15 - Kultur:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur viser et forventet mindre forbrug på 10,728 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2024 på 10,166 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:

• 0,752 mio. kr. vedr. museer,
• 1,027 mio. kr. vedr. teatre,
• 0,600 mio. kr. vedr. musikarrangementer,
• 4,092 mio. kr. vedr. de decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer mv. Huset No7, Alhuset, Kulturelt Samråd, Kultur på Recept, Talentmidler, renoverings-og vedligeholdelsesmidler samt Kulturaftale- og overgangsmidler,
• 1,670 mio. kr. vedr. Kulturhistorisk formidling samt Kultur og natur til børn og unge,
• 0,996 mio. kr. vedr. Udvalgets Rådighedsbeløb,
• 0,933 mio. kr. vedr. Den Gule Bygning i Vildbjerg og Stationen i Aulum
• 0,658 mio. kr. vedr. aftenskoleundervisning.

Anlægsudgifter:

Tabel 3: Forventet regnskab 2025 – anlæg:

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2025 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 21,607 mio. kr. som skal ses i sammenhæng med overførsel af uforbrugte midler fra 2024 på 23,542 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid viser et forventet mindre forbrug på 19,329 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2024 på 20,854 mio. kr. 

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg. projekter:

• 6,061 mio. kr. vedr. renoveringsprojekt Herning Fremad - forventes gennemført i 2026,
• 3,132 mio. kr. vedr. Havørredens Hus - gennemføres i 2026-2027,
• 2,827 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesmidler til Kousgaards Plads,
• 0,605 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesmidler svømmeanlæg,
• 1,152 mio. kr. vedr. MTB ruter,
• 1,443 mio. kr. vedr. tag/fag haller
• 3,143 mio. kr. vedr. renoveringsmidler stadion,
• 0,620 mio. kr. vedr. Kølkær Hallen
• 0,346 mio. kr. vedr. diverse mindre anlægsprojekter.

Serviceområde 14 - Biblioteker:

Ingen anlægsprojekter.

Serviceområde 15 - Kultur:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur viser et forventet mindre forbrug på 2,278 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2024 på 2,688 mio. kr. 

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:

• 0,729 mio. kr. vedr. bygningsvedligeholdelse på museer
• 1,183 mio. kr. vedr. midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner
• 0,366 mio. kr. vedr. diverse mindre anlægsprojekter.

Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

• I forbindelse med fordeling af midler til styrkelse af kulturlivet i kommuner vil Herning Kommune modtage 0,582 mio. kr. af de tidligere kulturaftalemidler fra Slots- og Kulturstyrelsen. Der meddeles således indtægtsbevilling samt udgiftsbevilling på 0,582 mio. kr. i 2025 til Serviceområde 15, Kultur, Andre kulturelle opgaver.
• I forbindelse med at administration af Fritidspasordningen i 2025 er finansieret af Serviceområde 20, Administration, stednr. 651013, By, Erhverv og Kultur overføres 0,500 mio. kr. hertil fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fritidspas.
• At der i forbindelse med renoveringsopgaver i Kulturgården meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,490 mio. kr. i 2025 til Serviceområde 15 (anlæg), Kultur, Kulturgården, stednr. 364094. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,490 mio. kr. i 2025 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.