Monrad
Stevns

Økonomisk politik 2026-2030 - Beslutning

00.30.10-S00-1-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Økonomiudvalget fastlægger den økonomiske politik forud for budgetlægningen for 2027 og budgetopfølgningerne for indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger de overordnede pejlemærker og målsætninger for den økonomiske styring i Stevns Kommune. Den fastlægger også den overordnede tidsplan for budgetprocessen for 2027 og budgetopfølgningerne i 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at 

  1. Den økonomiske politik for 2026-2030 godkendes
  2. Tidsplan for budgetprocessen for 2027 og budgetopfølgninger i 2026 godkendes

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget behandler hvert år den økonomiske politik forud for den kommende budgetproces samt
opfølgninger på indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger rammerne for kommunens
overordnede økonomiske styring, herunder:

  • Niveau for den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen
  • Den økonomiske opfølgning, herunder rammerne for drifts- og anlægsudgifterne og håndtering af
    tillægsbevillinger
  • Gæld og lånoptagelse
  • Finansiering via leasing
  • Overordnet tidsplan og indhold vedrørende budgetprocessen for 2027-2030

Der er over de seneste år arbejdet målrettet på at skabe en bedre og langsigtet strukturel balance, men Stevns Kommune skal fortsat fastholde og videreføre fokus på en langsigtet og robust balance mellem kommunens indtægter og udgifter og give mulighed for nye prioriteter. Den vedtagne skattestigning med virkning fra budget 2021 er slået gradvist igennem indtil 2025 og har medvirket til at forbedre det økonomiske råderum.

Den gennemsnitlige likviditet har været stigende i 2024 og 2025, hvilket overvejende skyldes en bedre balance mellem indtægter og udgifter og en god økonomisk styring. Det afspejler sig blandt andet i et godt regnskabsresultat for 2024, som også påvirker likviditetsudviklingen positivt i 2025. Likviditetsudviklingen i 2026 vil afhænge af det endelige regnskabsresultat for 2025 og den økonomiske udvikling i 2026.

 

Budgetopfølgninger i 2026
Den økonomiske politik fastlægger tidspunkterne for budgetopfølgningerne i 2026, hvor der lægges op til tre årlige
opfølgninger.

Den første budgetopfølgning behandles i fagudvalgene i maj. Budgetopfølgning 2 behandles lige efter
sommerferien, på det tidspunkt hvor rammer for Stevns Kommunes økonomi for de følgende budgetår samt
eventuelle midtvejsreguleringer vedrørende 2026 også kendes. Den sidste opfølgning behandles politisk i
december.


Budgetproces for 2027
Den økonomiske politik fastlægger den overordnede budgetproces for 2027, herunder:

  1. Et anlægsniveau på 60 mio. kr.
  2. Fagudvalgene påbegynder budgetbehandlingen på udvalgsmøderne i marts, og behandler herefter
    budgettet på udvalgsmøderne i april, maj og juni.
  3. Fagudvalgene skal foretage en konkret prioritering af budgetforslagene på juni-møderne, således at det
    herefter fremgår hvilke forslag de enkelte udvalg ønsker at prioritere i den videre budgetproces
  4. Høringsproces og borgerinddragelse


Budgetprocessen er fastlagt med hensyntagen til de politiske tilkendegivelser, som er givet i forbindelse med
evalueringen af budgetprocessen.


Evaluering af budgetprocessen for 2026
Der er på udvalgsmøderne i november 2025 foretaget en evaluering af budgetprocessen for 2026. Der er ligeledes foretaget en evaluering af budgetprocessen i Hovedudvalget. 

Evalueringerne er sammenfattet og fremgår af bilag til sagsfremstillingen. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget fastlægger den økonomiske politik forud for budgetlægningen for 2027 og budgetopfølgningerne for indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger de overordnede pejlemærker og målsætninger for den økonomiske styring i Stevns Kommune. Den fastlægger også den overordnede tidsplan for budgetprocessen for 2027 og budgetopfølgningerne i 2026.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol><li>Den økonomiske politik for 2026-2030 godkendes</li><li>Tidsplan for budgetprocessen for 2027 og budgetopfølgninger i 2026 godkendes</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Økonomiudvalget behandler hvert år den økonomiske politik forud for den kommende budgetproces samt<br>opfølgninger på indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger rammerne for kommunens<br>overordnede økonomiske styring, herunder:</p><ul><li>Niveau for den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen</li><li>Den økonomiske opfølgning, herunder rammerne for drifts- og anlægsudgifterne og håndtering af<br>tillægsbevillinger</li><li>Gæld og lånoptagelse</li><li>Finansiering via leasing</li><li>Overordnet tidsplan og indhold vedrørende budgetprocessen for 2027-2030</li></ul><p>Der er over de seneste år arbejdet målrettet på at skabe en bedre og langsigtet strukturel balance, men Stevns Kommune skal fortsat fastholde og videreføre fokus på en langsigtet og robust balance mellem kommunens indtægter og udgifter og give mulighed for nye prioriteter. Den vedtagne skattestigning med virkning fra budget 2021 er slået gradvist igennem indtil 2025 og har medvirket til at forbedre det økonomiske råderum.</p><p>Den gennemsnitlige likviditet har været stigende i 2024 og 2025, hvilket overvejende skyldes en bedre balance mellem indtægter og udgifter og en god økonomisk styring. Det afspejler sig blandt andet i et godt regnskabsresultat for 2024, som også påvirker likviditetsudviklingen positivt i 2025. Likviditetsudviklingen i 2026 vil afhænge af det endelige regnskabsresultat for 2025 og den økonomiske udvikling i 2026.</p><p> </p><p><strong>Budgetopfølgninger i 2026</strong><br>Den økonomiske politik fastlægger tidspunkterne for budgetopfølgningerne i 2026, hvor der lægges op til tre årlige<br>opfølgninger.</p><p>Den første budgetopfølgning behandles i fagudvalgene i maj. Budgetopfølgning 2 behandles lige efter<br>sommerferien, på det tidspunkt hvor rammer for Stevns Kommunes økonomi for de følgende budgetår samt<br>eventuelle midtvejsreguleringer vedrørende 2026 også kendes. Den sidste opfølgning behandles politisk i<br>december.</p><p><br><span><strong>Budgetproces for 2027</strong></span><br><span>Den økonomiske politik fastlægger den overordnede budgetproces for 2027, herunder:</span></p><ol><li><span>Et anlægsniveau på 60 mio. kr.</span></li><li><span>Fagudvalgene påbegynder budgetbehandlingen på udvalgsmøderne i marts, og behandler herefter</span><br><span>budgettet på udvalgsmøderne i april, maj og juni.</span></li><li><span>Fagudvalgene skal foretage en konkret prioritering af budgetforslagene på juni-møderne, således at det</span><br><span>herefter fremgår hvilke forslag de enkelte udvalg ønsker at prioritere i den videre budgetproces</span></li><li><span>Høringsproces og borgerinddragelse</span></li></ol><p><br><span>Budgetprocessen er fastlagt med hensyntagen til de politiske tilkendegivelser, som er givet i forbindelse med</span><br><span>evalueringen af budgetprocessen.</span></p><p><br><strong>Evaluering af budgetprocessen for 2026</strong><br>Der er på udvalgsmøderne i november 2025 foretaget en evaluering af budgetprocessen for 2026. Der er ligeledes foretaget en evaluering af budgetprocessen i Hovedudvalget. </p><p>Evalueringerne er sammenfattet og fremgår af bilag til sagsfremstillingen. </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant for sagen</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/d2e3c663-a48b-4db6-a49e-1ab9f1b41b01"
      • DocumentId "d2e3c663-a48b-4db6-a49e-1ab9f1b41b01"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-S00-1-25"
  • Navn "Økonomisk politik 2026-2030 - Beslutning"
  • Punktnummer "21"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Økonomisk politik 2026-2030"
      • Id "5d65ecb3-2466-436b-86b7-de4700c8b753"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Evaluering af budgetproces 2026"
      • Id "97863650-6473-482e-9455-08dcfd16a617"
  • Documents null
  • Id "00517e09-6f64-4a62-8c58-2028d3cbc4a6"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "566e086f-ccd1-4ccc-9732-5813a2ef7649"
  • Number "21"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-S00-1-25"
  • SourceId "9c0dc32e-18ac-44c7-b5a8-b77fd9881e46"
  • Caption "Økonomisk politik 2026-2030 - Beslutning"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items