Budgetopfølgningen er foretaget af forvaltningen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2025.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen målt som forventet regnskab 2025 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2025 pr. 31. august.

De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. august 2025 i forhold til det korrigerede budget.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Forventet regnskab 2025 – drift:

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2025 en samlet afvigelse vedrørende drift på 7,264 mio. kr.

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor. 

Tabel 2: Forventet afvigelse 2025, drift – fordeling:

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 01 - Byggemodning

På området forventes et mindreforbrug på 0,409 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært større udbetaling af hektarstøtte samt øgede lejeindtægter. 

Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme

På området forventes et mindreforbrug på 2,118 mio. kr. Det takstfinansierede område udgør 2,425 mio. kr. Der har i de seneste år været større overførsler på det takstfinansierede område, men det forventes, at det opsparede vil blive anvendt på de kommunale bygninger indenfor Social- og Beskæftigelsesområdet i de kommende år. Det er ikke muligt at foretage overførsler på tværs af det ikke takstfinansierede og det takstfinansierede område. Det resterende netto merforbrug på ca. 0,300 mio. kr. kan henledes til et forventet merforbrug under: Daginstitutioner, Plejecentre samt Udlejningsejendomme og Andre ejendomme. 

Serviceområde 04 - Grønne områder

På området forventes et mindreforbrug på 2,073 mio. kr. Heraf vedrører 2,152 mio. kr. Grøn Trepart. Heri er indregnet et forventet tilskud på 3 mio. kr.

Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger

Området udviser et merforbrug på 1,005 mio. kr. Heraf vedrører 0,777 mio. kr. et merforbrug under skadedyrsbekæmpelse, som skyldes øgede henvendelser vedrørende rotter i vinteren 2024/2025. Det resterende netto merforbrug på 0,228 mio. kr. skyldes øgede driftsomkostninger under miljøbeskyttelse blandt andet teknisk opsætning af spildevandsplanen mv.

Korrigerende handlinger:

Merforbruget under skadedyrsbekæmpelsen bliver overført til 2026. Taksterne for skadedyrsbekæmpelsen søges hævet ved andet punkt på dette møde for at imødekomme stigende udgifter på området samt afvikling af opsamlet underskud. 

Merforbruget under Miljøbeskyttelse vil blive håndteret i forbindelse med overførselssagen. 

Serviceområde 07 - Renovation

På området forventes et mindreforbrug på 0,200 mio. kr., hvilket er afhængig af, at producentansvarsordningen for emballageaffald (Q4 2025) bliver betalt i indeværende år. 

Serviceområdet er fra 2025 overgået til et momsfrit regnskab vedrørende affaldsordninger for de private borgere, svarende til ca. 98 % af det samlede budget. Et momsfrit regnskab betyder samtidig, at der ikke kan fratrækkes moms fra eksterne udgifter. Der er usikkerhed om, hvilke konsekvenser et momsfrit regnskab får for det samlede budget. Budgetopfølgningen skal derfor tages med forbehold for denne nye regnskabspraksis. 

Serviceområde 08 - Drift

På området forventes et merforbrug på 0,216 mio.kr. grundet delvist uforudsete omkostninger på maskiner og materiel, som ikke er indregnet i taksterne for 2025.
Der er omsætningsmæssigt regnet ud fra en gennemsnitlig vintertjeneste. Regnskabet kan påvirkes negativt ved en mild vinter og positiv ved en hård vinter. 

Korrigerende handlinger:

Merforbruget vil blive håndteret i forbindelse med overførselssagen og/eller overført til budget 2026. 

Serviceområde 09 - Trafik

På området forventes et mindreforbrug på 3,683 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært et merforbrug på vintertjenesten på 2,373 mio. kr. samt et mindreforbrug på 8,113 mio. kr. under Kollektiv trafik. Der er overført et mindreforbrug på 9,366 mio. kr. fra 2024 til 2025 under Kollektiv trafik. Det opsparede beløb på Kollektiv trafik skal anvendes til Cykelhandlingsplanen, som er en del af budgetforliget, hvor der skal findes 8 mio. kr. indenfor eget budget til Cykelhandlingsplanen.
Det resterende merforbrug på 2,057 mio. kr. kan henledes til et merforbrug under Fælles formål, Driftsbygninger og pladser samt belægninger. Under belægninger forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. 

Korrigerende handlinger:

Et eventuelt merforbrug, blandt andet på belægninger, bliver overført til budget 2026.

Anlægsudgifter:

Tabel 3: Forventet regnskab 2025 – anlæg:

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2025 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 96,059 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 01 - Byggemodning

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på ca. 33 mio. kr. i 2025. Indtægterne vedrører salg af storparceller i bl.a. Tjørring og Hammerum samt salg af bolig- og erhvervsgrunde.

Forventet regnskab 2025 for byggemodningsudgifter (Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget + Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget) udgør i alt ca. 120 mio. kr. Der udstykkes nye boliggrunde i Arnborg, og der byggemodnes til erhverv i Hammerum Syd, HI Park og Vildbjerg. Herudover udføres der færdiggørelsesarbejder i blandt andet Tjørring, Aulum, Kibæk og Vildbjerg. Der er desuden afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelser blandt andet i Lind og på Mørupvej, som forventes realiseret i 2025.

Der forventes et mindreforbrug vedrørende arealerhvervelser på ca. 19 mio. kr., som er afsat til arealerhvervelse i områder, der afventer planlægning. Desuden forventes et mindreforbrug på ca. 34 mio. kr., som blandt andet vedrører afsatte beløb til igangværende projekter, der afsluttes i 2026, herunder forlængelsen af Transportcenter Alle i Hammerum Syd, samt til betingede byggemodningsprojekter, som bliver igangsat ved grundsalg.

Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme

På området forventes et mindreforbrug på 27,509 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører nedenstående projekter:

• Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder (7,8 mio. kr.) Beløbet er blandt andet afsat til: Tag Ung Herning, nyt tag Aulum Skole, ventilation Skalmejeskolen, udearealer Sunds skole. Ovennævnte projekter omfatter også puljen for 2026. 
• Kloakrenoveringer i kommunale bygninger (6 mio. kr.)
• Herning+ (- 3 mio. kr.)
• Sprinkling på eksisterende plejecentre (7,3 mio. kr.)
• Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimaoptimering 2021 (6,4 mio. kr.). Beløbet er afsat til ventilation Hodsager Skole, glasgang Højgaardskolen samt brandstrategi Holtbjerg.

Serviceområde 04 - Grønne områder

På området forventes et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører nedenstående projekter:

• Diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder 2025 (1,5 mio. kr.)
• Klimatilpasning, regnvandsbassiner (3,3 mio. kr.)
• Diverse projekter indenfor vandløbsområdet (1,5 mio. kr.)
• Klima-lavbundsprojekt ved Kollund Bæk (4,6 mio. kr.)

Serviceområde 09 - Trafik

På området forventes et mindreforbrug på 23,4 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører nedenstående projekter:

• Ombygning af rundkørsel ved Herning+ til et signalreguleret kryds (1,5 mio. kr.)
• Silkeborgvej, udvidelse (12 mio. kr.)
• Rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder, trafiksikkerhed (4,5 mio. kr.). Heraf er 1,350 mio. kr. afsat til cykelsti langs Gullestrupvej. Herudover arbejdes der på et trafiksikkerhedsprojekt i Merkurvej/Valdemarsvej krydset (2,0 mio. kr.). 

Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

• På Serviceområde 04 Grønne områder er der afsat rådighedsbeløb på 546.000 kr. til skovrejsning i 2025.
  Det indstilles, at rådighedsbeløbet flyttes fra stednr. 053098 Skovrejsning Kibæk til stednr. 053095 Bynær Skovrejsning i 2025.

• Sideløbende med kloakrenovering udføres områdefornyelse i Vildbjerg, herunder beplantning og indretning til ophold for borgerne. Herning Kommune har fået tilsagn om statslige midler til projektet på 0,671 mio. kr. i 2025. Der anmodes således om anlægsudgiftsbevilling, samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,371 mio. kr. i 2025 på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, Byfornyelse, BYB, nyt stednr. Der anmodes desuden om anlægsindtægtsbevilling, samt tilhørende rådighedsbeløb til statslige midler på 0,671 mio. kr. i 2025 på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, Byfornyelse, BYB, nyt stednr. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften til projektet. Den resterende anlægsudgift finansieres delvist af 0,400 mio. kr. i 2025 på Serviceområde 09, Trafik, BYB, stednr. 223068 Forskønnelsespulje 2022. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,400 mio. kr. på samme stednr. Udgiften finansieres herudover af 0,300 mio. kr. i 2025 på Serviceområde 04, Grønne områder, MIN, stednr. 020080 Diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder 2025. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,300 mio. kr. på samme stednr.