Monrad
Allerød

Anlægsstatus pr. 31. oktober 2025

25/10288 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 31. oktober 2025.

Sagsbeskrivelse

Tabellen nedenfor viser, at anlægsbudgettet for 2025 udgør i alt 80,1 mio. kr. Budgettet består af indtægter på -61,1 mio. kr. og udgifter på 141,2 mio. kr. Der forventes et nettoforbrug på 22,8 mio. kr. i 2025.

Mindreforbruget i forhold til budgettet skyldes primært tidsforskydninger til 2026, hvor der forventes overført 57,2 mio. kr. Til sammenligning blev der fra 2024 overført 44,3 mio. kr., hvilket betyder, at der netto flyttes 12,9 mio. kr. ud af 2025.

Tidsforskydningerne vedrører især:

-          Afklaring vedrørende boldbaner og støjforhold ved Sportsvej som har trukket ud, hvilket medfører en forskydning af 14,7 mio. kr.

-          Udviklingsprojektet omkring Kulturtorvet, hvor de planlagte tilbagekøb er planlagt at ske i 2026, med tidsforskydning af 18,5 mio. kr. til følge.

-          Cykelstien i Teglværkskvarteret med 11,3 mio. kr. Projektet blev budgetlagt i forbindelse med salget i august 2025, og først periodiseret senere.

-          Forsinkelserne vedr. anlægsprojektet på Blovstrød Skole, som udgør en forskydning af 8,0 mio. kr.

 

Skattefinansieret anlæg

(mio. kr.)

Korrigeret budget 2025

Forbrug pr. 31/10-25

Forventet regnskab 2025

Børne- og Skoleudvalget

58,9

33,9

47,0

Sundhed- og Beskæftigelse

0,2

0,0

0,0

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

33,0

4,8

8,8

Kultur- og Idrætsudvalget

18,6

0,7

3,6

Økonomiudvalget - udgifter

30,6

0,6

10,6

Økonomiudvalget - indtægter

-61,1

-47,3

-47,3

I alt (netto)

80,1

-7,3

22,8

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

 

Det forventede forbrug i resten af 2025 vedrører primært Blovstrød Skole (10,0 mio. kr.), Kulturtorvet (6,4 mio. kr.) og Kunstgræsbaner i Lynge (2,8 mio. kr.).

De største enkeltstående anlægsbudgetter i 2025 vedrører Blovstrød Skole (47,2 mio. kr.), Kulturtorvet (27,8 mio. kr.), Boldbaner på Sportsvej (15,1 mio. kr.), cykelsti i Teglværkskvarteret (11,5 mio. kr.) og salgsindtægt for Teglværksgrunden (-45,7 mio. kr.). 

Nedenfor foretages en kort status pr. udvalg. Af vedlagte oversigt fremgår en status pr. anlægsprojekt.

 

Børne- og Skoleudvalget

Der er et samlet anlægsbudget under udvalget på 58,9 mio. kr. i 2025, hvoraf Blovstrød Skole udgør 47,2 mio. kr. og Engholmskolen udgør 4,4 mio. kr.

Anlægsprojektet for Lillerød Børnehus er nu afsluttet og anlægsregnskabet forelægges i december.

Øvrige anlægsprojekter under udvalget forløber planmæssigt. Der forventes et mindreforbrug på Blovstrød Skole på 8,0 mio. kr., som alene vedrører tidsforskydninger til 2026.

 

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Der er afsat et budget på 0,2 mio. kr. i 2025 til opstart af Bedre forhold for hjemmeplejen mv., som søges overført til driften i forbindelse med det forventede regnskab pr. 31/10. 

 

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Der forventes et mindreforbrug på 24,1 mio. kr. i 2025, som primært vedrører, at udgifterne til de nye anlægsprojekter Cykelsti i Teglværkskvarteret (11,5 mio. kr.) og Signalanlæg i Teglværkskvarteret (1,9 mio. kr.) først forventes afholdt i 2026. Hertil kommer tidsforskydninger for især Cykelstipuljen (3,9 mio. kr.) og Udvikling i de tre bysamfund (2,9 mio. kr.).

 

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Der forelægges ny sag for KIFU og ØU vedrørende Boldbaner ved Sportsvej på baggrund af en kommende støjvejledning fra Miljøstyrelsen. Restbudgettet herfra på 14,7 mio. kr. forventes overført til 2026. 

Der er afsat et budget på 1,0 mio. kr. til inventar til Kulturtorvet, som først forventes afholdt i 2026.

 

Økonomiudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

I forhold til seneste status er der budgetlagt og indtægtsført salgsindtægten for Teglværksgrunden på 47,7 mio. kr.

Der forventes et samlet mindreforbrug under udvalget i 2025 på 4,9 mio. kr., som primært vedrører, at tilbagekøb af Kulturtorvet først forventes i 2026 (18,5 mio. kr.). Modsat forventes der også først salg af Sportsvej i 2027 (-13,9 mio. kr.). 

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 31. oktober 2025 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 09-12-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 03-02-2026

Udvalget tog anlægsstatus pr. 31. oktober 2025 til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 03-02-2026

 Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 den 04-02-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 04-02-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Anders Glümer

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Økonomiudvalget 2022-2025</span> <h3>Punkttype</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orientering</span></p></div></span> <h3>Tema</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 31. oktober 2025. </span></p></div></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Tabellen nedenfor viser, at anlægsbudgettet for 2025 udgør i alt 80,1 mio. kr. Budgettet består af indtægter på -61,1 mio. kr. og udgifter på 141,2 mio. kr. Der forventes et nettoforbrug på 22,8 mio. kr. i 2025.</span></p><p><span>Mindreforbruget i forhold til budgettet skyldes primært tidsforskydninger til 2026, hvor der forventes overført 57,2 mio. kr. Til sammenligning blev der fra 2024 overført 44,3 mio. kr., hvilket betyder, at der netto flyttes 12,9 mio. kr. ud af 2025. </span></p><p><span>Tidsforskydningerne vedrører især:</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Afklaring vedrørende boldbaner og støjforhold ved Sportsvej som har trukket ud, hvilket medfører en forskydning af 14,7 mio. kr. </span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Udviklingsprojektet omkring Kulturtorvet, hvor de planlagte tilbagekøb er planlagt at ske i 2026, med tidsforskydning af 18,5 mio. kr. til følge.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Cykelstien i Teglværkskvarteret med 11,3 mio. kr. Projektet blev budgetlagt i forbindelse med salget i august 2025, og først periodiseret senere. </span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Forsinkelserne vedr. anlægsprojektet på Blovstrød Skole, som udgør en forskydning af 8,0 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Skattefinansieret anlæg </span></p><p><span>(mio. kr.)</span></p></td><td><p><span>Korrigeret budget 2025</span></p></td><td><p><span>Forbrug pr. 31/10-25</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2025</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Børne- og Skoleudvalget</span></p></td><td><p><span>58,9</span></p></td><td><p><span>33,9</span></p></td><td><p><span>47,0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sundhed- og Beskæftigelse</span></p></td><td><p><span>0,2</span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Miljø-, Erhverv- og Byudvalget</span></p></td><td><p><span>33,0</span></p></td><td><p><span>4,8</span></p></td><td><p><span>8,8</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kultur- og Idrætsudvalget</span></p></td><td><p><span>18,6</span></p></td><td><p><span>0,7</span></p></td><td><p><span>3,6</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Økonomiudvalget - udgifter</span></p></td><td><p><span>30,6</span></p></td><td><p><span>0,6</span></p></td><td><p><span>10,6</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Økonomiudvalget - indtægter</span></p></td><td><p><span>-61,1</span></p></td><td><p><span>-47,3</span></p></td><td><p><span>-47,3</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt (netto)</span></p></td><td><p><span>80,1</span></p></td><td><p><span>-7,3</span></p></td><td><p><span>22,8</span></p></td></tr></table><p><span>Note: Plus = udgifter, minus = indtægter. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Det forventede forbrug i resten af 2025 vedrører primært Blovstrød Skole (10,0 mio. kr.), Kulturtorvet (6,4 mio. kr.) og Kunstgræsbaner i Lynge (2,8 mio. kr.).</span></p><p><span>De største enkeltstående anlægsbudgetter i 2025 vedrører Blovstrød Skole (47,2 mio. kr.), Kulturtorvet (27,8 mio. kr.), Boldbaner på Sportsvej (15,1 mio. kr.), cykelsti i Teglværkskvarteret (11,5 mio. kr.) og salgsindtægt for Teglværksgrunden (-45,7 mio. kr.).</span><span>  </span></p><p><span>Nedenfor foretages en kort status pr. udvalg. Af vedlagte oversigt fremgår en status pr. anlægsprojekt. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Børne- og Skoleudvalget</span></p><p><span>Der er et samlet anlægsbudget under udvalget på 58,9 mio. kr. i 2025, hvoraf Blovstrød Skole udgør 47,2 mio. kr. og Engholmskolen udgør 4,4 mio. kr. </span></p><p><span>Anlægsprojektet for Lillerød Børnehus er nu afsluttet og anlægsregnskabet forelægges i december. </span></p><p><span>Øvrige anlægsprojekter under udvalget forløber planmæssigt. Der forventes et mindreforbrug på Blovstrød Skole på 8,0 mio. kr., som alene vedrører tidsforskydninger til 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget</span></p><p><span>Der er afsat et budget på 0,2 mio. kr. i 2025 til opstart af Bedre forhold for hjemmeplejen mv., som søges overført til driften i forbindelse med det forventede regnskab pr. 31/10.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><p><span>Miljø-, Erhverv- og Byudvalget</span></p><p><span>Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. </span></p><p><span>Der forventes et mindreforbrug på 24,1 mio. kr. i 2025, som primært vedrører, at udgifterne til de nye anlægsprojekter Cykelsti i Teglværkskvarteret (11,5 mio. kr.) og Signalanlæg i Teglværkskvarteret (1,9 mio. kr.) først forventes afholdt i 2026. Hertil kommer tidsforskydninger for især Cykelstipuljen (3,9 mio. kr.) og Udvikling i de tre bysamfund (2,9 mio. kr.). </span></p><p><span> </span></p><p><span>Kultur- og Idrætsudvalget</span></p><p><span>Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. </span></p><p><span>Der forelægges ny sag for KIFU og ØU vedrørende Boldbaner ved Sportsvej på baggrund af en kommende støjvejledning fra Miljøstyrelsen. Restbudgettet herfra på 14,7 mio. kr. forventes overført til 2026.</span><span>  </span></p><p><span>Der er afsat et budget på 1,0 mio. kr. til inventar til Kulturtorvet, som først forventes afholdt i 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Økonomiudvalget</span></p><p><span>Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. </span></p><p><span>I forhold til seneste status er der budgetlagt og indtægtsført salgsindtægten for Teglværksgrunden på 47,7 mio. kr. </span></p><p><span>Der forventes et samlet mindreforbrug under udvalget i 2025 på 4,9 mio. kr., som primært vedrører, at tilbagekøb af Kulturtorvet først forventes i 2026 (18,5 mio. kr.). Modsat forventes der også først salg af Sportsvej i 2027 (-13,9 mio. kr.).</span><span>  </span></p></div></span> <h3>Administrationens forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 31. oktober 2025 tages til efterretning.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 09-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 03-02-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget tog anlægsstatus pr. 31. oktober 2025 til efterretning. </span></p></div></span> <h3>Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 03-02-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span> </span><span>Udvalget tog orienteringen til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 den 04-02-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget tog orienteringen til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 04-02-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget tog orienteringen til efterretning. </span></p></div><div class='absent-members'><div><b>Fraværende:</b></div><p>Anders Glümer</p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.alleroed.dk/Vis/Pdf/bilag/3fe0db31-ac5a-4b75-bafc-bc57087faaaa"
      • DocumentId "3fe0db31-ac5a-4b75-bafc-bc57087faaaa"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/10288"
  • Navn "Anlægsstatus pr. 31. oktober 2025"
  • Punktnummer "9"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Anlægstatus til ØU ultimo okt. 2025.pdf"
      • Id "9eb35482-a6f2-4bf2-b84b-1cd92f11d3a8"
  • Documents null
  • Id "91a86c30-3574-4881-ac80-9cabf6dc74f7"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "84122e10-27c8-4a46-bd10-01cee21cfd0c"
  • Number "9"
  • Sorting 9
  • IsOpen true
  • CaseNumber "25/10288"
  • SourceId "24053"
  • Caption "Anlægsstatus pr. 31. oktober 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 1 items
    1. 5 items
      • Name "Mads Barnebjerg Tandrup"
      • Email null
      • AttendanceType 3
      • Reason null
      • AgendaItemUid "91a86c30-3574-4881-ac80-9cabf6dc74f7"