Monrad
Frederiksberg

Beslutning om måltal for effektivisering og besparelser til budget 2027

00.30.00-A00-6-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Til økonomiseminaret for kommunalbestyrelsen den 26. januar 2026 fremlagde forvaltningen et forslag til måltal for arbejdet med effektiviseringer og besparelser til budget 2027. Med denne sag forelægges dette måltal til Magistratens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Magistraten,

  • at måltallet for arbejdet med effektiviseringer og besparelser til budget 2027 fastsættes til 115 mio. kr. fuldt indfaset, jf. tabel 1.

Anledning

En robust økonomi i budget 2027 stiller krav om et katalog af effektiviseringer og besparelser til prioritering som del af de politiske forhandlinger. Magistraten beslutter først på året måltallet for dette katalog, og forvaltningen udarbejder på den baggrund forslag til endelig forelæggelse 17. august forud for budgetforhandlingerne.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler et måltal på 115 mio. kr. baseret på de overordnede krav og behov opstillet i tabel 1.

Tabel 1 - Måltalsopstilling

Mio. kr. (2027-pl) 
Balancekrav fra socioøkonomi, specialiserede områder mv.20
Fastholde reservation til udgiftsvækst på specialiserede områder15
Uomgængeligt udgiftspres10
Midlertidige bevillinger, udsatte sager og andre nye driftsprioriteringer20
I alt65
Historisk niveau for fravalg af forslag (ca. 43 pct.)50
Måltal115

 

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Til økonomiseminaret for kommunalbestyrelsen den 26. januar 2026 fremlagde forvaltningen et forslag til måltal for arbejdet med effektiviseringer og besparelser til budget 2027. Med denne sag forelægges dette måltal til Magistratens godkendelse.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller til Magistraten,</p><ul><li>at måltallet for arbejdet med effektiviseringer og besparelser til budget 2027 fastsættes til 115 mio. kr. fuldt indfaset, jf. tabel 1.</li></ul></span> </div> <h3>Anledning</h3> <span class='ukendt'><p>En robust økonomi i budget 2027 stiller krav om et katalog af effektiviseringer og besparelser til prioritering som del af de politiske forhandlinger. Magistraten beslutter først på året måltallet for dette katalog, og forvaltningen udarbejder på den baggrund forslag til endelig forelæggelse 17. august forud for budgetforhandlingerne.</p></span> <h3>Anbefaling</h3> <span class='ukendt'><p>Forvaltningen anbefaler et måltal på 115 mio. kr. baseret på de overordnede krav og behov opstillet i tabel 1.</p><p><em>Tabel 1 - Måltalsopstilling</em></p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Mio. kr. (2027-pl)</strong></td><td> </td></tr><tr><td>Balancekrav fra socioøkonomi, specialiserede områder mv.</td><td>20</td></tr><tr><td>Fastholde reservation til udgiftsvækst på specialiserede områder</td><td>15</td></tr><tr><td>Uomgængeligt udgiftspres</td><td>10</td></tr><tr><td>Midlertidige bevillinger, udsatte sager og andre nye driftsprioriteringer</td><td>20</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>65</strong></td></tr><tr><td>Historisk niveau for fravalg af forslag (ca. 43 pct.)</td><td>50</td></tr><tr><td><strong>Måltal</strong></td><td><strong>115</strong></td></tr></tbody></table><p> </p></span> <h3>Bevillingsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</p></span> <h3>Borgmesterpåtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Nej</p></span> <h3>Behandling</h3> <span class='ukendt'><p>Magistraten</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.frederiksberg.dk/Vis/Pdf/bilag/3aa75fd2-aba3-4981-85d8-2cf9bffd41c4"
      • DocumentId "3aa75fd2-aba3-4981-85d8-2cf9bffd41c4"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-A00-6-25"
  • Navn "Beslutning om måltal for effektivisering og besparelser til budget 2027"
  • Punktnummer "16"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "daf5cc1d-a94b-48b7-a2a3-aa88edd41a67"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "7544008a-97f6-4b23-b9d4-95ea20f9b7b4"
    6. Number "16"
    7. Sorting 3
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "00.30.00-A00-6-25"
    10. SourceId "493b2b1d-abc5-450a-b232-95592f97e9a6"
    11. Caption "Beslutning om måltal for effektivisering og besparelser til budget 2027"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items