Introduktionen har til formål at give børne- og skoleudvalget et overordnet overblik over økonomien og kapaciteten på dagtilbuds-, skole- og familieområdet. Introduktionen består, dels af et skriftligt materiale, og dels af et oplæg på udvalgsmødet.

Der er vedlagt et baggrundsnotat, som kort redegør for kommunens budgetarbejde og hovedindholdet i drifts- og anlægsøkonomien på dagtilbuds-, skole- og familieområdet.

Desuden er der vedlagt et baggrundsnotat, som beskriver, hvordan kapaciteten på dagtilbuds- og skoleområdet (dvs. antallet af henholdsvis pasningspladser og klasser) fastsættes - herunder hvilke regler og lokale beslutninger om serviceniveau, der er i kommunen. Desuden er der en beskrivelse af, hvordan der arbejdes med prognoser og kapacitetsanalyser. Afslutningsvis beskrives de kommende års fokusområder og kapacitetsudfordringer.

Notaterne skal ikke ses som udtømmende, men kan tjene til at give et overblik over centrale forhold og opmærksomhedspunkter vedrørende økonomi og kapacitet på børn- og skoleudvalgets område.

Hovedpointer i forhold til økonomi:

• Budgettet er som udgangspunkt opdelt i en driftsdel og en anlægsdel, og driftsbudgettet er yderligere underopdelt i en decentral del med aftaleenheder/institutioner og en central forvaltningsdel.
• Der er samlet set budgetbalance på dagtilbudsområdet.
• På skoleområdet forløber udmøntning af besparelser planmæssigt, så områdets gæld forventes afviklet ved udgangen af 2027.
• På familieområdet er der budgetudfordringer i forhold til både den del, som vedrører børnehandicap, og den del, som vedrører socialt udsatte børn og unge. Der er udarbejdet en faglig og økonomisk handleplan, som løbende udbygges med nye tiltag. Planen har til formål at sikre en udgiftsopbremsning og på længere sigt en gradvis afvikling af gælden på området.
• I budgetperioden 2026-2029 gennemføres der et stort antal anlægsprojekter på dagtilbuds-, skole- og familieområdet.

Hovedpointer i forhold til kapacitet:

• Lovgivningen fastlægger kommunens ansvar for at sikre den nødvendige kapacitet på både dagtilbudsområdet og skoleområdet.
• Der er lokalt i kommunen et politisk vedtaget serviceniveau, som på skoleområdet vedrører et udvidet frit skolevalg, og som på dagtilbudsområdet tilstræber, at der gives en pasningsplads inden for det dagtilbudsdistrikt, hvor familien bor.
• Forvaltningen udarbejder én gang årligt en kapacitetsanalyse for den fremtidige 10-årige periode på skoleområdet og dagtilbudsområdet for at kunne følge de kommende års efterspørgsel efter henholdsvis skoleklasser og pasningstilbud.
• Næste elev- og klassetalsprognose og analyse af pasningskapaciteten forelægges for børne- og skoleudvalget i juni 2026. Materialet indgår desuden i det samlede budgetmateriale til budget 2027-30.
• Det fortsatte fald i antallet af dagplejepladser skaber et pres på dagtilbudskapaciteten for de 0-2-årige. Det har ikke været muligt for kommunen i de senere år at rekruttere medarbejdere til ledige dagplejestillinger, når medarbejdere forlader jobbet som dagplejer. Selv om kommunen har udbygget vuggestuekapaciteten i de senere år, er der mangel på kapacitet til børn i alderen 0-2 år flere steder i kommunen - primært på grund af faldet i antallet af dagplejepladser.
• Antallet af klasser i folkeskolerne i kommunen forventes at være relativt stabilt i den kommende 10-års periode. Trods stabiliteten samlet set, viser prognosen forskelle mellem skolerne, hvilket kan give anledning til lokale kapacitetsudfordringer. Der er udarbejdet en kapacitetsanalyse for de fire skoler i Sydbyen: Kristrup Skole, Søndermarkskolen, Assentoftskolen og Tirsdalens Skole. Derudover er der udarbejdet en kapacitetsanalyse for Hornbæk Skole, som har kapacitetsudfordringer i de kommende år.
• Ud over den fysiske kapacitet arbejdes der også med skolernes pædagogiske og didaktiske kapacitet, hvor NERD Architects har udarbejdet en pædagogisk og didaktisk skoleanalyse, som danner grundlag for en modernisering og udbygning af skolerne.