Herning

Frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af Skovlyset

82.06.00-P00-7-23 -

Prompt resultater

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Byrådet frigive anlægsbevilling på 14,066 mio. kr. til udvidelse af Skovlyset?

Opsummering

Byrådet orienteres om udvidelsen af Skovlyset og resultatet af det afsluttede udbud. Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 14,066 mio. kr. til udvidelsen, der omfatter seks midlertidige boliger til voksne over 18 år med betydelige fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.

Fordele

  • Øget kapacitet til midlertidige botilbud
  • Forebyggelse af psykiatriske indlæggelser
  • Bedre støtte til borgere med behov

Ulemper

  • Høje investeringsomkostninger
  • Lang byggeperiode
  • Afhængighed af finansiering

Emneord

  • Sundhed
  • Social
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kommunikation

DIRBFUSOSBSKKFUBYBMINØKEBYR
  X    XX

Sagsbehandler: Peter Sønderby

Øvrige sagsbehandlere: Anna Kærgaard Stokholm, Pia Colstrup, Jens Bech Vestergaard

Resume

Med dette punkt orienteres om udvidelsen af Skovlyset og om resultatet af det netop afsluttede udbud.

Der anmodes desuden om anlægsbevilling på 14,066 mio. kr. til udvidelsen af Skovlyset.

Sagsfremstilling

Udvidelsen af Skovlyset er et led i Handicap og Psykiatris udviklingsplan, hvor et af sporene er en kapacitetsplan. Via kapacitetsplanen arbejdes der på at sikre, at der er tilstrækkelig og ledig kapacitet, når borgere fra Herning Kommune får brug for et botilbud. Der ses et stigende behov for midlertidige pladser, der for eksempel kan bruges til forebyggelse af en psykiatrisk indlæggelse, til stabilisering efter indlæggelse eller til tidlig og massiv støtte før borgernes behov eventuelt udvikler sig til noget mere permanent.

Den 17. september 2024, punkt 174, godkendte Byrådet programoplægget med forslag til byggeri af seks midlertidige boliger ved Skovlyset. Samtidig godkendte Byrådet, at byggeopgaven blev udbudt som hovedentreprise, og at projektets forarbejde blev igangsat. 

Programoplægget, indeholdt et forslag til byggeri af seks midlertidige boliger ved Skovlyset til voksne over 18 år. Heraf vil nogle af boligerne blive botilbud efter §107 i Serviceloven, som er midlertidigt botilbud til unge og voksne over 18 år, der har betydelige fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, som gør, at personen her og nu ikke er i stand til at tage vare på eget liv. Foruden boligerne er der fællesarealer og tilhørende servicearealer. Byggeriet er på i alt 450 m2. 

Boligerne bliver med et værelse på ca. 41 m2 med tilhørende terrasse/altan på ca. 7 m2, dertil kommer et fælles opholdsareal for beboerne på 52 m2. Serviceareal og personalefaciliteter omfatter 134 m2 indeholdende kontor-, møde- og dokumentationsrum samt behandlerrum og medicinrum.

Forprojekt og udbuddet er nu afsluttet, og under forudsætning af Byrådets godkendelse bliver byggeperioden fra oktober 2025 med forventet ibrugtagning til december 2026.

Økonomi

Den samlede økonomi for projektet kan ses i nedenstående skema. 

 Beløb
Håndværkerudgifter13.616.000
Rådgivning og øvrige omkostninger1.630.000
Inventar og nødkald820.000
Investering i alt16.066.000
  
Finansiering: 
Tidligere bevilling jf. BYR den 17.09.20242.000.000
Investeringspulje 20256.959.000
Investeringspulje 20264.324.000
Fleksible ombygningspulje 20252.683.000
Fjernelse og salg af pavillon100.000
Finansiering i alt16.066.000

Efter afholdt licitation udgør anlægsudgifter for projektet ca. 16,066 mio. kr. til håndværkerudgifter, tilslutning, rådgivning, inventar mv. Der er på byrådsmøde den 17. september 2024, pkt. 174 frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til igangsættelse af forarbejde for projektet.

Der anmodes således om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 14,066 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 552097 Udvidelse af Skovlyset. 

Anlægsudgiften på 14,066 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på 6,959 mio. kr. i 2025 og 4,324 mio. kr. i 2026 på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 551094 Investeringspulje. Herudover finansieres 2,683 mio. kr. i 2025 af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 551095 Fleksibel ombygningspulje, hvor anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende. I forbindelse med projektet fjernes en midlertidig opsat pavillon ved Skovlyset. Der anmodes om anlægsbevilling til indtægt fra salg af pavillonen på 0,1 mio. kr. i 2026 på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 552097 Udvidelse af Skovlyset.

Med ovenstående finansiering henstår en rest på 763.000 kr. på den fleksible anlægspulje for 2025.

Den afledte drift som følge af kapacitetsudvidelsen forudsættes i henhold til udviklingsplanen for Handicap og Psykiatri afholdt indenfor områdets samlede ramme. 

Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 14,066 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 552097 Udvidelse af Skovlyset. Rådighedsbeløb til udgifter forhøjes med 9,642 mio. kr. i 2025 samt 4,424 mio. kr. i 2026 på samme stednr.

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 6,959 mio. kr. i 2025 og 4,324 mio. kr. i 2026 Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 551094 Investeringspulje

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 2,683 mio. kr. i 2025 på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 551095 Fleksibel ombygningspulje. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med 2,683 mio. kr. på samme stednr.

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. i 2026 på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 552097 Udvidelse af Skovlyset til indtægt fra salg af pavillon.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Er du enig eller uenig?


22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><table border="0"><tbody><tr><td>DIR</td><td>BFU</td><td>SOS</td><td>BSK</td><td>KFU</td><td>BYB</td><td>MIN</td><td>ØKE</td><td>BYR</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td>X</td></tr></tbody></table><p>Sagsbehandler: Peter Sønderby</p><p>Øvrige sagsbehandlere: Anna Kærgaard Stokholm, Pia Colstrup, Jens Bech Vestergaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Med dette punkt orienteres om udvidelsen af Skovlyset og om resultatet af det netop afsluttede udbud.</p><p><span style="color: #000000;">Der anmodes desuden om anlægsbevilling på 14,066 mio. kr. til udvidelsen af Skovlyset.</span></p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Udvidelsen af Skovlyset er et led i Handicap og Psykiatris udviklingsplan, hvor et af sporene er en kapacitetsplan. Via kapacitetsplanen arbejdes der på at sikre, at der er tilstrækkelig og ledig kapacitet, når borgere fra Herning Kommune får brug for et botilbud. Der ses et stigende behov for midlertidige pladser, der for eksempel kan bruges til forebyggelse af en psykiatrisk indlæggelse, til stabilisering efter indlæggelse eller til tidlig og massiv støtte før borgernes behov eventuelt udvikler sig til noget mere permanent.</p><p>Den 17. september 2024, punkt 174, godkendte Byrådet programoplægget med forslag til byggeri af seks midlertidige boliger ved Skovlyset. Samtidig godkendte Byrådet, at byggeopgaven blev udbudt som hovedentreprise, og at projektets forarbejde blev igangsat. </p><p>Programoplægget, indeholdt et forslag til byggeri af seks midlertidige boliger ved Skovlyset til voksne over 18 år. Heraf vil nogle af boligerne blive botilbud efter §107 i Serviceloven, som er midlertidigt botilbud til unge og voksne over 18 år, der har betydelige fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, som gør, at personen her og nu ikke er i stand til at tage vare på eget liv. Foruden boligerne er der fællesarealer og tilhørende servicearealer. Byggeriet er på i alt 450 m2. </p><p>Boligerne bliver med et værelse på ca. 41 m2 med tilhørende terrasse/altan på ca. 7 m2, dertil kommer et fælles opholdsareal for beboerne på 52 m2. Serviceareal og personalefaciliteter omfatter 134 m2 indeholdende kontor-, møde- og dokumentationsrum samt behandlerrum og medicinrum.</p><p>Forprojekt og udbuddet er nu afsluttet, og under forudsætning af Byrådets godkendelse bliver byggeperioden fra oktober 2025 med forventet ibrugtagning til december 2026.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p><span style="color: #000000;">Den samlede økonomi for projektet kan ses i nedenstående skema. </span></p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td><em>Beløb</em></td></tr><tr><td>Håndværkerudgifter</td><td>13.616.000</td></tr><tr><td>Rådgivning og øvrige omkostninger</td><td>1.630.000</td></tr><tr><td>Inventar og nødkald</td><td>820.000</td></tr><tr><td><span><strong>Investering i alt</strong></span></td><td><span><strong>16.066.000</strong></span></td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td><em>Finansiering:</em></td><td> </td></tr><tr><td>Tidligere bevilling jf. BYR den 17.09.2024</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>Investeringspulje 2025</td><td>6.959.000</td></tr><tr><td>Investeringspulje 2026</td><td>4.324.000</td></tr><tr><td>Fleksible ombygningspulje 2025</td><td>2.683.000</td></tr><tr><td>Fjernelse og salg af pavillon</td><td>100.000</td></tr><tr><td><strong>Finansiering i alt</strong></td><td><strong>16.066.000</strong></td></tr></tbody></table><p><span style="color: #000000;">Efter afholdt licitation udgør anlægsudgifter for projektet ca. 16,066 mio. kr. til håndværkerudgifter, tilslutning, rådgivning, inventar mv. Der er på byrådsmøde den 17. september 2024, pkt. 174 frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til igangsættelse af forarbejde for projektet.</span></p><p><span style="color: #000000;">Der anmodes således om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 14,066 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 552097 Udvidelse af Skovlyset. </span></p><p><span style="color: #000000;">Anlægsudgiften på 14,066 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på 6,959 mio. kr. i 2025 og 4,324 mio. kr. i 2026 på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 551094 Investeringspulje. Herudover finansieres 2,683 mio. kr. i 2025 af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 551095 Fleksibel ombygningspulje, hvor anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende. I forbindelse med projektet fjernes en midlertidig opsat pavillon ved Skovlyset. Der anmodes om anlægsbevilling til indtægt fra salg af pavillonen på 0,1 mio. kr. i 2026 på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 552097 Udvidelse af Skovlyset.</span></p><p><span style="color: #000000;">Med ovenstående finansiering henstår en rest på 763.000 kr. på den fleksible anlægspulje for 2025.</span></p><p><span style="color: #000000;">Den afledte drift som følge af kapacitetsudvidelsen forudsættes i henhold til udviklingsplanen for Handicap og Psykiatri afholdt indenfor områdets samlede ramme. </span></p></span> <h3>Indstilling<br>Social- og Sundhedsudvalget indstiller,</h3> <span class='indstilling'><p><span style="color: #000000;">at orienteringen tages til efterretning</span></p><p><span style="color: #000000;">at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 14,066 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 552097 Udvidelse af Skovlyset. Rådighedsbeløb til udgifter forhøjes med 9,642 mio. kr. i 2025 samt 4,424 mio. kr. i 2026 på samme stednr.</span></p><p><span style="color: #000000;">at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 6,959 mio. kr. i 2025 og 4,324 mio. kr. i 2026 Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 551094 Investeringspulje</span></p><p><span style="color: #000000;">at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 2,683 mio. kr. i 2025 på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 551095 Fleksibel ombygningspulje. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med 2,683 mio. kr. på samme stednr.</span></p><p><span style="color: #000000;">at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. i 2026 på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 552097 Udvidelse af Skovlyset til indtægt fra salg af pavillon.</span></p><p><span style="color: #000000;"><strong>Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler</strong> sagen til Byrådet.</span></p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Indstillingen er tiltrådt.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.herning.dk/Vis/Pdf/bilag/08683d0c-d580-4c98-910a-8e6973318526"
      • DocumentId "08683d0c-d580-4c98-910a-8e6973318526"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "82.06.00-P00-7-23"
  • Navn "Frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af Skovlyset"
  • Punktnummer "156"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "f9113b4e-c454-4725-9414-ba285a1e7691"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "4b06d714-5672-4145-8f98-1cd792cc9fc7"
    6. Number "156"
    7. Sorting 13
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "82.06.00-P00-7-23"
    10. SourceId null
    11. Caption "Frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af Skovlyset"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items