Orientering

Udvalget orienteres om forventningerne til anvendelse af anlægsbudget afsat i budget 2025 og 2026 til indretning af kommunens nye forenings- og kulturhus. 

Historik

I budget 2025-32 blev der afsat 18,1 mio. kr. til køb af forenings- og kulturhuset i 2025. I 2025/26 er der afsat 2 mio. til indretning af huset kr. Fra 2026 er der årligt afsat 0,6 mio. kr. til et årsværk. Udmøntning og indretning af huset skal ske af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget efter dialog med Folkeoplysningsudvalget. 2025-midler til indretning af forenings- og kulturhuset forventes overført til 2026, da lokalerne endnu ikke står klar.

I budgetforlig 2026 er der disponeret 0,4 mio. kr. af det afsatte budget til opgradering af køkkenet i huset, herunder skal der suppleres med vask, ovn, komfur, mikroovn og hurtig, effektiv opvaskemaskine.

Udmøntning af anlægsbudgettet

’Etableringsgruppen’, bestående af Folkeoplysningsudvalget, afleverede den 3. december 2025 sine anbefalinger til indretning, brug og styring af ’Forenings- og Kulturhusets’ lokaler til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025. Etableringsgruppens indstillinger vedlagt som bilag.

For så vidt angår indretning godkendte udvalget indretningsforslagene og besluttede, at forslagene bearbejdes professionelt af en designer/indretningsarkitekt i samarbejde med Forvaltningen. Udgifterne dækkes af indretningsbudgettet på 2 mio. kr.

Bygherre afleverer lokalerne til køb af Allerød Kommune i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til erhvervslokaler. Heri er mange elementer, som Allerød Kommune anser som nødvendige i fritidsfaciliteter, ikke indeholdt. Derfor har Forvaltningen de seneste måneder været i dialog med både bygherre (Akademiker Pension) og den udførende entreprenør (JCN Bolig A/S) vedrørende nødvendige bygningsmæssige tilkøb.

Med nødvendige bygningsmæssige tilkøb menes:

• Elinstallationer, der understøtter de forventede funktioner og kommende installationer og inventar i alle lokaler.
• Opgradering af ventilationsanlæg, så det imødekommer krav til kreative aktiviteter i lokale 4 og efterlever rådgivers anbefalinger til at opretholde et komfortabelt indeklima ved en samlet personbelastning i huset på over 125 personer (samlet godkendt til 300 personer).
• Optimeret lydisolering mellem rum og i loft (mod boliger) i lokale 1 (det store forsamlingslokale).
• Kabling til brandalarmering-og adgangskontrolsystem.
• Flyt af hovedindgang, så den er synlig fra begge sider af Fritz Hansensvej, og etablering af vindfang i lokale 2 (fælles indgangslokale), så den ønskede aktivitet i lokale 2 muliggøres uden væsentlige trækgener. 
• Investering i etablering af en tredje brandsektion jf. brandregulativet, så den samlede personbelastningen i huset og de enkelte lokaler potentielt kan øges. 

Kommunen har modtaget tilbud på størstedelen af de anmodede bygningsmæssige tilkøb, men afventer stadig priser på optimeret lydisolering, dele af udgifter til adgangskontrol og udgifter forbundet med forsøg på eller realisering af en tredje brandsektion. I de priser kommunen har modtaget og godkendt, er der udgifter for ca. 800.000 kr. Hertil forventes omkostninger til rådgivning på ca. 75.000 kr. og yderligere estimerede nødvendige bygningsmæssige tilkøb på ca. 450.000 kr.

Med ovenstående og de øremærket 400.000 kr. til køkken, forventes det dermed, at størstedelen af budgettet er disponeret inden der er indkøbt inventar og udstyr og foretaget professionel bearbejdelse af Etableringsgruppens indstilling.

Hvor stor en merbevilling der skal til for at kunne realisere Etableringsgruppens indstilling tilfredsstillende, er på nuværende tidspunkt usikkert.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.