Monrad
Allerød

Beslutning om prioritering af forslag til videre behandling ifm. handleplan for fritidsfaciliteter 2026

25/12317 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Allerød Kommune prioritere og udmønte midler til fritidsfaciliteter i 2026 og 2027?

Opsummering

Allerød Kommune skal beslutte, hvilke forslag til udvikling af fritidsfaciliteter der skal prioriteres og udmøntes i 2026 og 2027. Der er afsat 0,7 mio. kr. til 2026 og 0,7 mio. kr. til 2027. Forslagene spænder vidt, og udvalget skal vælge de forslag, der skal kvalificeres yderligere. Administrationen anbefaler at udmønte midlerne for begge år i samme proces.

Fordele

  • Mulighed for at realisere flere fritidsfaciliteter på kort tid
  • Bedre udnyttelse af de afsatte midler
  • Forslagene bliver vurderet og prioriteret systematisk

Ulemper

  • Risiko for at nogle forslag bliver udsat eller ikke realiseret
  • Begrænset budget kan føre til, at nogle forslag ikke bliver gennemført
  • Processen kan være tidskrævende og kræve meget ressourcer

Emneord

  • Fritid
  • Økonomi
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29

Punkttype

Beslutning 

Tema

Udvalget bedes prioritere de forslag til udviklingsprojekter, der skal indgå i den videre proces for udmøntning af midler afsat til Handleplan for fritidsfaciliteter for 2026.

Udvalget bedes desuden beslutte, om midler afsat til handleplan 2027 skal udmøntes i samme proces.

Kompetence

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Der skal jf. Allerød Kommunes Strategi for fritidsfaciliteter (herefter ”strategi”) årligt laves en handleplan for udvikling af fritidsfaciliteter (inde og ude). Strategien er vedlagt som bilag 1. I handleplan 2025 blev de afsatte midler (1 mio. kr.) anvendt til aktivitetsmåling i haller, en pulje til at støtte myndighedsgodkendelser, fundraising mv., en pulje til mindre faciliteter, udstyr og inventar og endelig et rådighedsbeløb til udvikling af et skulpturprojekt om Brudevæltelurerne. Se handleplan 2025 i bilag 2.

Tabel 1 viser midler afsat til udvikling af fritidsfaciliteter (inde og ude) på Budgetforlig 2026-2033. Der blev ifm. budgetforliget afsat 1,4 mio. kr. til udvikling i 2026, heraf blev 0,7 mio. kr. ifm. forliget disponeret til en naturlegeplads. Der er således 0,7 mio. kr. til disposition i 2026.

Tabel 1. Investeringsoversigt udvikling og renovering 2026-2023 (mio. kr. 2026-prisniveau)

 

Udvikling af fritidsfaciliteter

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

I alt

Budget

        1,4

   0,7

   1,8

   3,1

   3,8

   3,8

   3,8

   3,8

   22,2

Udgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturlegeplads

        0,7

 

 

 

 

 

 

 

     0,7

Disponibelt beløb til udvikling

        0,7

   0,7

   1,8

   3,1

   3,8

   3,8

   3,8

   3,8

   21,5

 

Med afsæt i strategien besluttede Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget d. 24. september 2025 en proces i fem trin for udmøntning af de årligt afsatte udviklingsmidler til fritidsfaciliteter for 2026 og frem (se bilag 3).

Processen indledes med en åben ansøgnings- og dialogfase, hvor foreningslivet m.fl. kan stille forslag (trin 1). Alle forslag samles i en bruttoliste (trin 2). Herefter vælger udvalget de forslag (trin 3), der skal kvalificeres yderligere med afsæt i prioriteringsprincipper mv. fra strategien (trin 4) Dette sker forud for en endelig politisk beslutning om årets prioriterede initiativer (trin 5).

Trin 1 og 2 er gennemført. Vedlagte bruttoliste (bilag 4) består i ikke-prioriteret rækkefølge af 32 forslag. Herunder bl.a. syv forslag fra den åbne ansøgningsrunde i efteråret 2025, forslag, som tidligere har været rejst ifm. KIFUs dialogmøder i 2024, forslag fra inspirationskataloget i handleplan for 2025 og forslag fra brugerrådenes årsrapporter for 2025.

Forvaltningen har ikke ifm. med handleplan for 2026 modtaget konkrete forslag fra Folkeoplysningsudvalget, Allerød Idræts Union (AIU) eller øvrige interesseorganisationer.

Forslagene, der spænder vidt fra en fysisk opslagstavle til anlæggelse af nye padelbaner, er sorteret for dubletter, sat op i ens format og belyst overordnet ift. strategiens principper.

Udvalget bedes ifm. udvælgelsen af forslag til videre kvalificering tage det begrænsede beløb til udmøntning i 2026 (0,7 mio. kr.) i betragtning.

 

Forslag om henlæggelse af nedprioriterede forslag

Beslutningen om en strategi og årlige handleplaner skal bl.a. sikre, at udviklingsprojekter fremlægges for udvalget systematisk. Der lægges derfor op til, at det fremadrettet som udgangspunkt alene vil være ifm. den åbne ansøgningsrunde, at udviklingsforslag fremsættes.

Det medfører, at forslag, som ikke prioriteres til videre kvalificering ifm. denne sag, henlægges og skal rejses igen ifm. næste års handleplan, hvis de fortsat vurderes relevante af forslagsstillere. På den måde sikres det, at udvalget ikke behandler forslag, som ikke længere er aktuelle/eller som måske har ændret sig over tid. Et eksempel på dette er et mangeårigt ønske fra en forening om at få etableret en (til)bygning) til supplerende træning. Foreningen har nu revurderet forslaget og ønsker i stedet, at foreningens behov for plads til supplerende træning indtænkes ifm. den nye multihal, som planlægges ifm. udvidelsen af Skovvangsskolen.

 

Forslag om at prioritere udmøntning af 2027-midler i samme proces

Jf. udvalgets beslutning om processen for handleplaner efter 2026, skal processen for handleplan 2027 begynde før sommerferien 2026, dvs. allerede om ca. fire måneder. Givet det beskedne beløb til udmøntning i hhv. 2026 og 2027, en omfattende udvælgelsesproces, de mange forslag på bruttolisten og den snarlige 2027-proces kan udvalget overveje at udmønte 2027-midlerne (0,7 mio. kr.) ifm. udmøntning af 2026-midlerne (0,7 mio. kr.). Udvalget kan i så fald disponere over 1,4 mio. kr. for 2026 og 2027. Processen for handleplan for 2028 påbegyndes dermed før sommerferien i 2027.

 

Forslag 1 

Udvalget udvælger de forslag fra bruttolisten, som Forvaltningen skal kvalificere yderligere. Udvalget godkender, at både 2026- og 2027-midler udmøntes ifm. handleplan 2026. Udvalget forelægges ny sag til endelig prioritering af udviklingsindsatser for 2026 og 2027. Nedprioriterede forslag henlægges. Forslagsstillere kan rejse deres forslag ifm. kommende handleplaner, hvis forslaget fortsat er relevant.

Forslag 2 

Udvalget udvælger de forslag fra bruttolisten, som Forvaltningen skal kvalificere yderligere. Udvalget forelægges ny sag til endelig prioritering af udviklingsindsatser for 2026. Nedprioriterede forslag henlægges. Forslagsstillere kan rejse forslaget ifm. kommende handleplaner, hvis forslaget fortsat er relevant.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Forslag 1.

Økonomi og finansiering

Midler til udvikling af fritidsfaciliteter er afsat på budgetforliget 2026-2033.

Dialog/høring

Foreningslivet har været inddraget gennem en åben ansøgningsrunde, dialogmøde, brugerrådsrapporter mv.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29</span> <h3>Punkttype</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Beslutning</span><span> </span></p></div></span> <h3>Tema</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget bedes prioritere de forslag til udviklingsprojekter, der skal indgå i den videre proces for udmøntning af midler afsat til Handleplan for fritidsfaciliteter for 2026.</span></p><p><span>Udvalget bedes desuden beslutte, om midler afsat til handleplan 2027 skal udmøntes i samme proces.</span></p></div></span> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.</span></p></div></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der skal jf. Allerød Kommunes Strategi for fritidsfaciliteter (herefter ”strategi”) årligt laves en handleplan for udvikling af fritidsfaciliteter (inde og ude). Strategien er vedlagt som bilag 1. I handleplan 2025 blev de afsatte midler (1 mio. kr.) anvendt til aktivitetsmåling i haller, en pulje til at støtte myndighedsgodkendelser, fundraising mv., en pulje til mindre faciliteter, udstyr og inventar og endelig et rådighedsbeløb til udvikling af et skulpturprojekt om Brudevæltelurerne. Se handleplan 2025 i bilag 2. </span></p><p><span>Tabel 1 viser midler afsat til </span><span>udvikling</span><span> af fritidsfaciliteter (inde og ude) på Budgetforlig 2026-2033. Der blev ifm. budgetforliget afsat 1,4 mio. kr. til udvikling i 2026, heraf blev 0,7 mio. kr. ifm. forliget disponeret til en naturlegeplads. Der er således 0,7 mio. kr. til disposition i 2026. </span></p><p><span>Tabel 1.</span><span> </span><span>Investeringsoversigt udvikling og renovering 2026-2023 (mio. kr. 2026-prisniveau)</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Udvikling af fritidsfaciliteter</span></p></td><td><p><span>2026</span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td><td><p><span>2030</span></p></td><td><p><span>2031</span></p></td><td><p><span>2032</span></p></td><td><p><span>2033</span></p></td><td><p><span>I alt </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budget </span></p></td><td><p><span>        </span><span>1,4 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>0,7 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>1,8 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>3,1 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>3,8 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>3,8 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>3,8 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>3,8 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>22,2 </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udgifter </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Naturlegeplads</span></p></td><td><p><span>        </span><span>0,7 </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>     </span><span>0,7 </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Disponibelt beløb til udvikling</span></p></td><td><p><span>        </span><span>0,7 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>0,7 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>1,8 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>3,1 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>3,8 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>3,8 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>3,8 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>3,8 </span></p></td><td><p><span>   </span><span>21,5 </span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Med afsæt i strategien besluttede Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget d. 24. september 2025 en proces i fem trin for udmøntning af de årligt afsatte udviklingsmidler til fritidsfaciliteter for 2026 og frem (se bilag 3). </span></p><p><span>Processen indledes med en åben ansøgnings- og dialogfase, hvor foreningslivet m.fl. kan stille forslag (trin 1). Alle forslag samles i en bruttoliste (trin 2). Herefter vælger udvalget de forslag (trin 3), der skal kvalificeres yderligere med afsæt i prioriteringsprincipper mv. fra strategien (trin 4) Dette sker forud for en endelig politisk beslutning om årets prioriterede initiativer (trin 5). </span></p><p><span>Trin 1 og 2 er gennemført. Vedlagte bruttoliste (bilag 4) består i ikke-prioriteret rækkefølge af 32 forslag. Herunder bl.a. syv forslag fra den åbne ansøgningsrunde i efteråret 2025, forslag, som tidligere har været rejst ifm. KIFUs dialogmøder i 2024, forslag fra inspirationskataloget i handleplan for 2025 og forslag fra brugerrådenes årsrapporter for 2025. </span></p><p><span>Forvaltningen har ikke ifm. med handleplan for 2026 modtaget konkrete forslag fra Folkeoplysningsudvalget, Allerød Idræts Union (AIU) eller øvrige interesseorganisationer. </span></p><p><span>Forslagene, der spænder vidt fra en fysisk opslagstavle til anlæggelse af nye padelbaner, er sorteret for dubletter, sat op i ens format og belyst overordnet ift. strategiens principper.</span></p><p><span>Udvalget bedes ifm. udvælgelsen af forslag til videre kvalificering tage det begrænsede beløb til udmøntning i 2026 (0,7 mio. kr.) i betragtning. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Forslag om henlæggelse af nedprioriterede forslag</span></p><p><span>Beslutningen om en strategi og årlige handleplaner skal bl.a. sikre, at udviklingsprojekter fremlægges for udvalget systematisk. Der lægges derfor op til, at det fremadrettet som udgangspunkt alene vil være ifm. den åbne ansøgningsrunde, at udviklingsforslag fremsættes. </span></p><p><span>Det medfører, at forslag, som ikke prioriteres til videre kvalificering ifm. denne sag, henlægges og skal rejses igen ifm. næste års handleplan, hvis de fortsat vurderes relevante af forslagsstillere. På den måde sikres det, at udvalget ikke behandler forslag, som ikke længere er aktuelle/eller som måske har ændret sig over tid. Et eksempel på dette er et mangeårigt ønske fra en forening om at få etableret en (til)bygning) til supplerende træning. Foreningen har nu revurderet forslaget og ønsker i stedet, at foreningens behov for plads til supplerende træning indtænkes ifm. den nye multihal, som planlægges ifm. udvidelsen af Skovvangsskolen. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Forslag om at prioritere udmøntning af 2027-midler i samme proces</span></p><p><span>Jf. udvalgets beslutning om processen for handleplaner efter 2026, skal processen for handleplan 2027 begynde før sommerferien 2026, dvs. allerede om ca. fire måneder. Givet det beskedne beløb til udmøntning i hhv. 2026 og 2027, en omfattende udvælgelsesproces, de mange forslag på bruttolisten og den snarlige 2027-proces kan udvalget overveje at udmønte 2027-midlerne (0,7 mio. kr.) ifm. udmøntning af 2026-midlerne (0,7 mio. kr.). Udvalget kan i så fald disponere over 1,4 mio. kr. for 2026 og 2027. Processen for handleplan for 2028 påbegyndes dermed før sommerferien i 2027. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Forslag 1</span><span> </span></p><p><span>Udvalget udvælger de forslag fra bruttolisten, som Forvaltningen skal kvalificere yderligere. Udvalget godkender, at både 2026- og 2027-midler udmøntes ifm. handleplan 2026. Udvalget forelægges ny sag til endelig prioritering af udviklingsindsatser for 2026 og 2027. Nedprioriterede forslag henlægges. Forslagsstillere kan rejse deres forslag ifm. kommende handleplaner, hvis forslaget fortsat er relevant.</span></p><p><span>Forslag 2</span><span> </span></p><p><span>Udvalget udvælger de forslag fra bruttolisten, som Forvaltningen skal kvalificere yderligere. Udvalget forelægges ny sag til endelig prioritering af udviklingsindsatser for 2026. Nedprioriterede forslag henlægges. Forslagsstillere kan rejse forslaget ifm. kommende handleplaner, hvis forslaget fortsat er relevant.</span></p></div></span> <h3>Administrationens forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Forvaltningen anbefaler Forslag 1.</span></p></div></span> <h3>Økonomi og finansiering</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Midler til udvikling af fritidsfaciliteter er afsat på budgetforliget 2026-2033.</span></p></div></span> <h3>Dialog/høring</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Foreningslivet har været inddraget gennem en åben ansøgningsrunde, dialogmøde, brugerrådsrapporter mv. </span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.alleroed.dk/Vis/Pdf/bilag/daba50b3-afaa-4314-bd9b-b89620a2cd9c"
      • DocumentId "daba50b3-afaa-4314-bd9b-b89620a2cd9c"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/12317"
  • Navn "Beslutning om prioritering af forslag til videre behandling ifm. handleplan for fritidsfaciliteter 2026"
  • Punktnummer "13"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1. Strategi for Fritidsfaciliteter - vedtaget BY 10 04 2025"
      • Id "611c2b5b-6890-4970-aa40-6f605d43dbcc"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2. Vedtaget handleplan 2025"
      • Id "d1a2b95f-b05d-4cf1-8c66-d9d285412a66"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3. Proces for prioritering af indsatser til handleplan"
      • Id "008e4df3-fb53-4162-9e5e-46a1dec68497"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4. Samlet bruttoliste"
      • Id "68197288-8dd9-4419-8148-a447281238f0"
  • Documents null
  • Id "e4eb77dc-1006-4361-be84-5acb00a30748"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "0b5906bc-58a6-4221-8330-5abd19eb145c"
  • Number "13"
  • Sorting 13
  • IsOpen true
  • CaseNumber "25/12317"
  • SourceId "24061"
  • Caption "Beslutning om prioritering af forslag til videre behandling ifm. handleplan for fritidsfaciliteter 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items