Beslutning

I denne sag fremlægges følgende:

1. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2027-34, som forventes at blive besluttet i byrådet den 22. januar 2026.
2. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive udvalgs dialogproces.

A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2026-33

Budgetprocessen besluttes af byrådet og er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor særligt kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle. Budgetprocessen er tilrettelagt i tre faser, jf. vedlagte bilag.

Der henvises til Byrådets dagsorden 22. januar 2026

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Fagudvalgenes dialogproces med områdets interessenter kan gennemføres på flere forskellige tidspunkter af året. Alt efter tidspunktet, vil det foreliggende grundlag for dialogen i sagen natur være lidt forskelligt:

-          Frem til ultimo marts: Inden partierne afleverer større spørgsmål og ønsker.

-          April–juni: Med udgangspunkt i partiernes initiativsager.

-          Juni–september: Om det administrative budgetgrundlag, initiativsager, analyser og effektiviseringskatalog.

Dialogen foregår i tilknytning til fagudvalgsmøderne, og udvalgene afgør selv omfang, antal møder og form. Økonomiudvalget varetager dialogen med medarbejdere via Hovedudvalget.

Hvis fagudvalget ønsker en dialogproces, foreslår Forvaltningen at dette tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer. Forslag til bruger- og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder fremgår nedenfor for det enkelte fagudvalg.

Børne- og Skoleudvalget

• Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelseshøringer
• Handicaprådet

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

• Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

• Rådet for bæredygtig udvikling samt Seniorråd og Handicapråd
• Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening

 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

• Brugerrådene på idrætsområde
• Allerød Idræts Union (AIU)
• Folkeoplysningsudvalget
• Bestyrelsen for Musikskolen
• Bestyrelsen for Biblioteket
• Biografens bestyrelse
• Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse

Økonomiudvalget

• Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetproces.

Økonomiudvalgets mulighed for inddragelse af borgerpanelet

Økonomiudvalget kan vælge at inddrage kommunens borgerpanel som en del af dialogprocessen. Panelet kan bidrage med input til større politiske spørgsmål og ønsker til budgettet via digitale spørgeskemaer eller temadrøftelser. Borgerpanelet etableres primo 2026, når byrådet har godkendt panelets første tema. Herefter kan Økonomiudvalget træffe beslutning om borgerpanelets inddragelse i budgetprocessen.

Forvaltningen forslår, at:

• Fagudvalgene tager orientering om budgetproces 2027-34 til efterretning
• Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.