Status på Handicap og Psykiatris Udviklingsplan 2025-2029

00.01.00-P05-1-25 -

Prompt resultater

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Social- og Sundhedsudvalget tage orienteringen om status på Handicap og Psykiatris Udviklingsplan 2025-2029 til efterretning?

Opsummering

Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om status på Handicap og Psykiatris Udviklingsplan 2025-2029, herunder igangsatte handlinger og økonomiske effekter. Planen forventes at give en nettoeffekt på 0,6 mio. kr. i 2025.

Fordele

Forbedret livskvalitet for borgerne
Reduktion af udgiftsstigning
Fokus på forebyggelse og fleksibilitet

Ulemper

Initial investeringer på 2,6 mio. kr. årligt
Afventer nationale udspil for nogle tiltag
Potentielt merforbrug på 2,9 mio. kr. i 2025

Emneord

Social
Økonomi
Sundhed

Bilag

Status på Handicap og Psykiatris Udviklingsplan 2025-2029 - efterår 2025

First-agenda Sagsfremstilling

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
		X

Sagsbehandler: Mie Klarsø

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 18. september 2024 (punkt 67) Handicap og Psykiatris udviklingsplan for årene 2025-2029.

På dagens møde vil forvaltningen orientere om status på arbejdet med de handlinger, som er beskrevet i udviklingsplanen, og udviklingsplanens økonomiske effekt.

Social- og Sundhedsudvalget vil fremover blive orienteret om status på udviklingsplanen halvårligt, i forbindelse med forårs- og efterårsbudgetopfølgningerne.

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatris Udviklingsplan for årene 2025-2029 sætter mål for Handicap og Psykiatris udvikling og udstikker dermed retningen for det fortsatte arbejde frem mod et handicap- og psykiatriområde i balance – menneskeligt, fagligt og økonomisk.

Udviklingsplanen tager afsæt i anbefalingerne fra Ekspertudvalget på Socialområdet (april 2024), som er oversat og omsat fra nationale anbefalinger til lokale handlinger. Udviklingsplanen bygger desuden videre på ambitioner og erfaringer fra Handicap og Psykiatris Udviklingskatalog for 2020-2024.

Udviklingsplanens handlinger beskrives i fem udviklingsspor:

1. Prioritering og styring
2. Forebyggende indsatser og fleksibilitet
3. Kerneopgave og tiltrækning af kvalificerede medarbejdere
4. Virksomme metoder med økonomisk effekt
5. Recovery, udvikling og livskvalitet for borgerne

Status på udviklingsplanens tiltag

En oversigt over status på udviklingsplanens fem spor fremgår af bilag 1. I oversigten gøres status på igangsatte handlinger i januar-september 2025 og planlagte handlinger i resten af 2025.

I arbejdet med implementering af udviklingsplanen er de fem udviklingsspor konkretiseret i 39 tiltag. Generel status er, at der er igangsat og planlagt handlinger på alle fem udviklingsspor i 2025, herunder i 22 af de 39 tiltag.

Der er desuden lavet en samlet tidsplan for igangsætning af udviklingsplanens øvrige tiltag i de fem udviklingsspor i årene 2026-2029. Planlægning af enkelte tiltag, fx dem der vedrører takster, afventer nationale udspil.

Status på udviklingsplanens økonomiske effekt

Tal fra Ekspertudvalget på Socialområdet viser, at det specialiserede socialområde på landsplan har haft en samlet udgiftsstigning på 8% i perioden 2018-2022, svarende til 1,6% årligt.

Fortsætter den udvikling i de kommende år, vil det svare til en estimeret udgiftsstigning på 6,4 mio. kr. årligt på Herning Kommunes handicap- og psykiatriområde.

Med udviklingsplanen er forventningen, at Handicap og Psykiatri kan håndtere halvdelen af denne estimerede udgiftsstigning. Udviklingsplanen forventes således at give en økonomisk effekt på 3,2 mio. kr. årligt.

Udviklingsplanens økonomiske effekt sker under forudsætning af investeringer på 2,6 mio. kr. årligt, hvilket giver en forventet nettoeffekt på 0,6 mio. kr. i 2025.

I tabelform ser udviklingsplanens investeringer og forventede økonomiske effekter således ud:

Spor	Tema	Investeringer og forventet økonomisk effekt (1000 kr.)
Spor	Tema	2025	2026	2027	2028	2029
1	Prioritering og styring
2	Forebyggende indsatser og fleksibilitet	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Kerneopgave og tiltrækning af kvalificerede medarbejdere	600	600	600	600	600
4	Virksomme metoder med økonomisk effekt	500	500	500	500	500
5	Recovery, udvikling og livskvalitet
	Økonomisk effekt pr år (brutto)	-3.200	-6.400	-9.600	-12.800	-16.000
Samlet økonomisk effekt for alle spor (netto)		-600	-3.800	-7.000	-10.200	-13.400

Den seneste budgetopfølgning (efterår 2025) anslår, at Handicap og Psykiatri vil have et merforbrug på 2,9 mio. kr. i 2025. I det er medregnet investeringer i og effekter af udviklingsplanen.

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om status på Handicap og Psykiatris Udviklingskatalog 2025-2029 tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><table border="0"><tbody><tr><td>DIR</td><td>BFU</td><td>SOS</td><td>BSK</td><td>KFU</td><td>BYB</td><td>MIN</td><td>ØKE</td><td>BYR</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Sagsbehandler: Mie Klarsø</p><p>Øvrige sagsbehandlere: -</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 18. september 2024 (punkt 67) Handicap og Psykiatris udviklingsplan for årene 2025-2029. </p><p>På dagens møde vil forvaltningen orientere om status på arbejdet med de handlinger, som er beskrevet i udviklingsplanen, og udviklingsplanens økonomiske effekt.</p><p>Social- og Sundhedsudvalget vil fremover blive orienteret om status på udviklingsplanen halvårligt, i forbindelse med forårs- og efterårsbudgetopfølgningerne. </p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Handicap og Psykiatris Udviklingsplan for årene 2025-2029 sætter mål for Handicap og Psykiatris udvikling og udstikker dermed retningen for det fortsatte arbejde frem mod et handicap- og psykiatriområde i balance – menneskeligt, fagligt og økonomisk.</p><p>Udviklingsplanen tager afsæt i anbefalingerne fra Ekspertudvalget på Socialområdet (april 2024), som er oversat og omsat fra nationale anbefalinger til lokale handlinger. Udviklingsplanen bygger desuden videre på ambitioner og erfaringer fra Handicap og Psykiatris Udviklingskatalog for 2020-2024. </p><p>Udviklingsplanens handlinger beskrives i fem udviklingsspor: </p><p>1. Prioritering og styring<br>2. Forebyggende indsatser og fleksibilitet<br>3. Kerneopgave og tiltrækning af kvalificerede medarbejdere<br>4. Virksomme metoder med økonomisk effekt<br>5. Recovery, udvikling og livskvalitet for borgerne</p><h5>Status på udviklingsplanens tiltag</h5><p>En oversigt over status på udviklingsplanens fem spor fremgår af bilag 1. I oversigten gøres status på igangsatte handlinger i januar-september 2025 og planlagte handlinger i resten af 2025.</p><p>I arbejdet med implementering af udviklingsplanen er de fem udviklingsspor konkretiseret i 39 tiltag. Generel status er, at der er igangsat og planlagt handlinger på alle fem udviklingsspor i 2025, herunder i 22 af de 39 tiltag.</p><p>Der er desuden lavet en samlet tidsplan for igangsætning af udviklingsplanens øvrige tiltag i de fem udviklingsspor i årene 2026-2029. Planlægning af enkelte tiltag, fx dem der vedrører takster, afventer nationale udspil. </p><h5>Status på udviklingsplanens økonomiske effekt</h5><p>Tal fra Ekspertudvalget på Socialområdet viser, at det specialiserede socialområde på landsplan har haft en samlet udgiftsstigning på 8% i perioden 2018-2022, svarende til 1,6% årligt. </p><p>Fortsætter den udvikling i de kommende år, vil det svare til en estimeret udgiftsstigning på 6,4 mio. kr. årligt på Herning Kommunes handicap- og psykiatriområde. </p><p>Med udviklingsplanen er forventningen, at Handicap og Psykiatri kan håndtere halvdelen af denne estimerede udgiftsstigning. Udviklingsplanen forventes således at give en økonomisk effekt på 3,2 mio. kr. årligt.</p><p>Udviklingsplanens økonomiske effekt sker under forudsætning af investeringer på 2,6 mio. kr. årligt, hvilket giver en forventet nettoeffekt på 0,6 mio. kr. i 2025. </p><p>I tabelform ser udviklingsplanens investeringer og forventede økonomiske effekter således ud: </p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td rowspan="2"><strong>Spor</strong></td><td rowspan="2"><strong>Tema</strong></td><td colspan="5"><strong>Investeringer og forventet økonomisk effekt (1000 kr.)</strong></td></tr><tr><td><strong>2025</strong></td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td><td><strong>2029</strong></td></tr><tr><td>1</td><td>Prioritering og styring</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>2</td><td>Forebyggende indsatser og fleksibilitet</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td></tr><tr><td>3</td><td>Kerneopgave og tiltrækning af kvalificerede medarbejdere</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>4</td><td>Virksomme metoder med økonomisk effekt</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>5</td><td>Recovery, udvikling og livskvalitet</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Økonomisk effekt pr år (brutto)</td><td>-3.200</td><td>-6.400</td><td>-9.600</td><td>-12.800</td><td>-16.000</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Samlet økonomisk effekt for alle spor (netto)</strong></td><td><strong>-600</strong></td><td><strong>-3.800</strong></td><td><strong>-7.000</strong></td><td><strong>-10.200</strong></td><td><strong>-13.400</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p>Den seneste budgetopfølgning (efterår 2025) anslår, at Handicap og Psykiatri vil have et merforbrug på 2,9 mio. kr. i 2025. I det er medregnet investeringer i og effekter af udviklingsplanen. </p></span> <div><h3>Indstilling<br>Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,</h3> <span class='indstilling'><p>at orienteringen om status på Handicap og Psykiatris Udviklingskatalog 2025-2029 tages til efterretning</p><p>at sagen sendes til orientering i Handicaprådet. </p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Indstillingen er tiltrådt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.herning.dk/Vis/Pdf/bilag/a725deda-828d-4b35-b903-488ee46118ee"
  - DocumentId "a725deda-828d-4b35-b903-488ee46118ee"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.01.00-P05-1-25"
Navn "Status på Handicap og Psykiatris Udviklingsplan 2025-2029"
Punktnummer "73"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Status på Handicap og Psykiatris Udviklingsplan 2025-2029 - efterår 2025"
  - Id "134c9437-3853-4105-a362-78c9fc0f71c5"
Documents null
Id "0c5eb1cc-3a3d-4f5c-8ccb-5d0c7880e414"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "cad263d1-6a30-4da6-831d-582641214f77"
Number "73"
Sorting 3
IsOpen false
CaseNumber "00.01.00-P05-1-25"
SourceId null
Caption "Status på Handicap og Psykiatris Udviklingsplan 2025-2029"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items