Med denne sag modtager Børn- og Ungeudvalget en kort præsentation af aftalen ”Velfærdens Fundament”, samt hvordan der arbejdes med denne i Børn- og Ungeudvalget. Formålet med sagen er at give udvalget indblik i baggrunden for arbejdet med Velfærdens Fundament samt udvalgets rolle i det løbende arbejde.

Aftale om Velfærdens Fundament forud for Budget 2021

Sommeren 2020 besluttede Byrådet frem mod Budget 2021 at indgå aftalen "Velfærdens Fundament: Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd". Aftalen er vedlagt som bilag til sagen.

Velfærdens Fundament er byrådets tiårsplan for investering i rammerne om velfærden i Odense. Formålet med Velfærdens Fundament er at sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Aftalen fremlagde ambitioner for velfærden i Odense og kortlagde følgende finansieringsbehov:

• De mindste børn – 550 millioner kroner
• Skolebørn – 500 millioner kroner
• De ældste odenseanere – 300 millioner kroner
• Det specialiserede socialområde – 150 millioner kroner
• Lokalområder – 125 millioner kroner
• Aktivt fritidsliv – 95 millioner kroner
• Seniorlivet i Odense – 50 millioner kroner

Forligskreds aftaler finansiering i en tillægsaftale til Velfærdens Fundament

Det er et samlet Byråd, der står bag aftaleteksten for Velfærdens Fundament. Aftaleteksten peger imidlertid ikke på konkret finansiering, men fastlægger, at finansieringen skal tilvejebringes gennem efterfølgende forlig. På den baggrund indgik en række partier en tillægsaftale, hvor finansieringen blev fastlagt – denne kreds udgør forligskredsen. Som beskrevet i aftaleteksten er det derfor forligskredsen, der fører aftalen videre og sætter retningen for udmøntningen af midlerne.

Ved indgåelse af aftalen blev der finansieret 763 mio.kr. samt aftalt, at der løbende frem mod 2030 skal findes de resterende 1.007 mio.kr. Til og med Budget 2026 er der planmæssigt finansieret i alt 1.320 mio.kr., og der udestår således 450 mio. kr. frem mod 2030, som afsættes i kommende budgetter.

Midler til udfasning af Forårs-SFO lægges under Velfærdens Fundament (Budget 2026)

Med budgetforliget for Budget 2026 blev en udfasning af forårs-SFO besluttet sammen med et ønske om, at alle børn i 2028 går i børnehave frem til skolestart. Med beslutningen blev 70 mio. kr. afsat til den første del af den kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet, som er nødvendigt for at forårs-SFO kan nedlægges. Det blev besluttet, at midlerne skal udmøntes i regi af Velfærdens Fundament for at sikre sammenhæng med de øvrige kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet.

Børn- og Ungeudvalgets rolle

Børn- og Ungeudvalget beskæftiger sig primært med følgende områder i Velfærdens Fundament: ”De mindste børn”, ”Skolebørn” og ”Det specialiserede socialområde”. De tre områder gennemgås kort nedenfor.

De mindste børn

Aftalen definerer et finansieringsbehov på 550 mio. kr. til at forbedre rammerne for de mindste børn i Odense. Midlerne skal både udvide kapaciteten frem mod 2030 og sikre renovering og udvikling af daginstitutionerne. Målet er at skabe bæredygtige, læringsrige og udfordrende miljøer med fokus på børns motoriske og sproglige udvikling.

Til nu er midlerne anvendt til vedligehold i eksisterende børnehuse, kapacitetsudvidelser i Odense N, Søhus, Hjallese, samt nyt Paarup Børnehus og et nyt børnehus i Skt. Klemens.

Skolebørn

Aftalen definerer et behov for 500 mio. kr. frem mod 2030 til at forbedre de fysiske rammer på folkeskolerne i Odense. Midlerne skal både bruges til at indhente et stort vedligeholdsefterslæb og til en gennemgribende modernisering af skolerne. Målet er bedre læringsmiljøer, sundhed, fleksibilitet og indeklima samt en tydelig kobling til lokale fællesskaber og fritidsliv.

Midlerne er udmøntet til alle skoler, og udførslen er enten færdiggjort eller i gang. Midlerne bliver udmøntet i tæt sammenhæng med det spor i Velfærdens Fundament, der handler om lokalområderne i Odense.

Det specialiserede socialområde

Aftalen definerer et finansieringsbehov på 150 mio. kr. til at styrke de fysiske rammer på det specialiserede område. Her er der både peget på et behov for at udvide antallet af botilbudspladser og dagtilbudspladser på ældre- og handicapområdet, men også til at renovere eksisterende tilbud, herunder tilbud på det specialiserede børneområde.

Beslutningsgange under Velfærdens Fundament

Midlerne under Velfærdens Fundament ligger under Økonomiudvalget og udmøntes løbende til konkrete projekter. Forvaltningerne udarbejder løbende oplæg til udmøntning. Nye udmøntninger behandles i forligskredsen inden de dagsordenssættes på udvalgsmøder i fagudvalgene.

Børn- og Ungeudvalget vil typisk møde udmøntningssagerne i form af A-sager, hvor forvaltningerne indstiller til respektive udvalg, at Byrådet godkender udmøntningen.

Beslutningsgangen er illustreret i figuren herunder.

Figur 1. Typisk sagsgang for udmøntningssager under Velfærdens Fundament