Herning

Orientering om budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie

00.01.00-A00-4-25 -

Prompt resultater

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der iværksættes korrigerende handlinger for at overholde budgettet på serviceområde 16, Børn og Familie?

Opsummering

Børne- og Familieudvalget orienteres om et merforbrug på 12 mio. kr. på serviceområde 16, Børn og Familie, primært på anbringelsesområdet. Der indstilles til at tage orienteringen til efterretning og ikke at iværksætte korrigerende handlinger for nuværende, men at følge udviklingen tæt.

Fordele

  • Undgår hastige og måske unødvendige besparelser
  • Giver tid til at analysere årsagerne til merforbruget
  • Fokus på at følge udviklingen tæt

Ulemper

  • Risiko for større budgetunderskud senere
  • Mulighed for at problemer forværres
  • Manglende handling kan skabe usikkerhed

Emneord

  • Økonomi
  • Børn
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kommunikation

DIRBFUSOSBSKKFUBYBMINØKEBYR
 X       

Sagsbehandler: Grethe Wilmoes

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær

Resume

Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie, tæt. I forlængelse af sagen om forventet regnskab 2025 for udvalgets samlede område fremlægges til orientering status for indeværende år.

Sagsfremstilling

Der er lavet en samlet opfølgning på hele serviceområdet pr. 31. august. Opfølgningen viser et merforbrug på 12 mio. kr. på myndighedsområdet. Heraf udgør 6 mio. kr. engangsudgifter vedrørende mellemkommunale sager fra tidligere år. Der er sket en markant udvikling i udgifterne siden foråret. Denne udvikling bekræfter, at der kan være store udsving i løbet af året, hvor få dyre enkeltsager kan ændre det økonomiske billede markant.

Afvigelserne vedrører hovedsageligt anbringelsesområdet. Hen over sommeren er der sket en øgning i de dyre anbringelser, som væsentligt overstiger de seneste års generelle niveau. 

Det bemærkes, at der fortsat foregår genberegninger af forældres sparede udgifter i forbindelse med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Der pågår også genberegninger af forældres egenbetaling i forbindelse med anbringelser. Begge dele forventes at udløse mindre korrektioner på berigtigelser af statsrefusionen på området.

Sagen fremlægges til udvalgets orientering og beslutning i forhold til igangsættelse af korrigerende handlinger med henblik på budgetoverholdelse.  

Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at SO16, Børn og Familie udarbejder forslag til korrigerende handlinger med henblik på fremadrettet budgetoverholdelse til politisk prioritering.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning. 

Der iværksættes ikke korrigerende handlinger for nuværende. Udviklingen på området følges fortsat tæt. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><table border="0"><tbody><tr><td>DIR</td><td>BFU</td><td>SOS</td><td>BSK</td><td>KFU</td><td>BYB</td><td>MIN</td><td>ØKE</td><td>BYR</td></tr><tr><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Sagsbehandler: Grethe Wilmoes</p><p>Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie, tæt. I forlængelse af sagen om forventet regnskab 2025 for udvalgets samlede område fremlægges til orientering status for indeværende år.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Der er lavet en samlet opfølgning på hele serviceområdet pr. 31. august. Opfølgningen viser e<span style="color: #000000;">t merforbrug på <span>12 mio. kr. p</span></span><span>å mynd</span>ighedsområdet. Heraf udgør 6 mio. kr. engangsudgifter vedrørende mellemkommunale sager fra tidligere år. Der er sket en markant udvikling i udgifterne siden foråret. <span>Denne udvikling bekræfter, at der kan være store udsving i løbet af året, hvor få dyre enkeltsager kan ændre det økonomiske billede markant.</span></p><p><span>Afvigelserne vedrører hovedsageligt anbringelsesområdet. Hen over sommeren er der sket en øgning i de dyre anbringelser, som væsentligt overstiger de seneste års generelle niveau. </span></p><p><span>Det bemærkes, at der fortsat foregår genberegninger af forældres sparede udgifter i forbindelse med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Der pågår også genberegninger af forældres egenbetaling i forbindelse med anbringelser. Begge dele forventes at udløse mindre korrektioner på berigtigelser af statsrefusionen på området.</span></p><p><span>Sagen fremlægges til udvalgets orientering og beslutning i forhold til igangsættelse af korrigerende handlinger med henblik på budgetoverholdelse.  </span></p></span> <div><h3>Indstilling<br>Direktøren for Børn og Unge indstiller,</h3> <span class='indstilling'><p>at orienteringen tages til efterretning</p><p>at SO16, Børn og Familie udarbejder forslag til korrigerende handlinger med henblik på fremadrettet budgetoverholdelse til politisk prioritering.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Orienteringen tages til efterretning. </p><p>Der iværksættes ikke korrigerende handlinger for nuværende. Udviklingen på området følges fortsat tæt. </p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.herning.dk/Vis/Pdf/bilag/09700855-37c2-4519-84dd-290632d04751"
      • DocumentId "09700855-37c2-4519-84dd-290632d04751"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.01.00-A00-4-25"
  • Navn "Orientering om budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie"
  • Punktnummer "130"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "3cb6fd3d-a9cf-4ce8-91a1-224c1eb43e1d"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "443a309f-ec82-4ffc-a060-04e14978765a"
    6. Number "130"
    7. Sorting 8
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "00.01.00-A00-4-25"
    10. SourceId null
    11. Caption "Orientering om budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items