Vesthimmerland

Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Sundhedsudvalget

00.01.00-Ø00-1-24 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.01.00-Ø00-1-24
Sagsbehandler: Tove Albertsen

Resume

Minibudgetopfølgningen for Sundhedsudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 3,207 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug vedrører primært

  • Hjælpemidler
  • Bevilling Psykiatri og Handicap

Der forventes overført -3,2 mio. kr. til 2026.

Baggrund

Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025, som fremlægges for fagudvalget.

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.

Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Sundhedsudvalget pr. 30. september 2025.

Minibudgetopfølgningen for Sundhedsudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 3,207 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, drift
 Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget927.358
Overførsler fra 20248.475
Tillægsbevillinger-26.650
Korrigeret budget909.183
Forventet regnskab905.976
Forventet mer(-)/mindreforbrug før overførsel til 20263.207

 

Det forventede mindreforbrug fordeler sig på følgende områder:

  1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet mindreforbrug på 1,344 mio. kr.
  2. Psykiatri og Handicap - et samlet mindreforbrug på 2,435 mio. kr.
  3. Pleje og Seniorservice - et samlet merforbrug på -2,741 mio. kr.
  4. Andet - et samlet mindreforbrug på 2,169 mio. kr.

1 - Forebyggelse og Myndighed

Hjælpemiddelcenter Vesthimmerland udviser et forventet merforbrug på -0,426 mio. kr. primært som følge af ekstraudgifter forbundet med ombygningen. Det samlede resultat for hjælpemidler (biler, bolig, kropsbårne m.v.) udviser et mindreforbrug på 1,219 mio. kr. og handelsbalancen (køb og salg af pladser) udviser et lille mindreforbrug på 0,145 mio. kr., hvortil skal bemærkes at budgetterne er korrigeret med -13,350 mio. kr. svarende til en andel af tillægsbevillingen på -24,411 mio. kr. jf. Byrådets møde den 27. november 2025. 

2 - Psykiatri og Handicap

Bevilling Psykiatri og Handicap udviser et forventet mindreforbrug på 1,886 mio. kr., hvortil skal bemærkes, at det korrigerede budget er korrigeret med -9,972 mio. kr. svarende til en andel af tillægsbevillingen på -24,411 mio. kr. godkendt på Byrådets møde den 27. november 2025 jf. budgetopfølgningen pr. 30. september 2025. Samlet for Udfører Psykiatri og Handicap inkl. Mestringscentret forventes der et mindreforbrug på 0,549 mio. kr.

3 - Pleje og Seniorservice

Der forventes i lighed med seneste opfølgning et mindreforbrug til drift af biler til hjemme- og sygeplejen. Merforbruget under hjemme- og sygeplejen på -2,888 mio. kr. kan primært henføres til sygeplejen. Der ses samlet et mindreforbrug på plejecentrene, og i forhold til Røde Kors Hjemmet er medtaget samme resultat, som ved opfølgningen pr. 30. september 2025.

4 - Andet

Området dækker over merforbrug på lejetab, der modsvares af mindreforbrug til bl.a. aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), vederlagsfri fysioterapi, genoptræning §140 kontrakt, færdigbehandlede patienter samt hospice. Derudover indgår der i mindreforbruget et beløbet til AI ruteplanlægning, der søges overført til 2026.

På driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende

  • Pr. 31. marts 2025: Overførsler fra 2024 i alt 8,475 mio. kr.
  • Pr. 30. juni 2025: Pris- og lønregulering i 2025 godkendt på Byrådets møde den 19. juni 2025 i alt -2,239 mio. kr.
  • Pr. 30. september 2025: Tillægsbevilling godkendt på Byrådets møde den 27. november 2025 - i alt -24,411 mio. kr.

I lighed med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 forventes der overført -3,2 mio. kr. til 2026 vedrørende driften. De forventede overførsler vedrører

  • Hjælpemidler (handicapbiler samt velfærdsteknologiske løsninger) -1,5 mio. kr.
  • NT kørsel (finansiering af stigning i forventede udgifter) -0,5 mio. kr.
  • Bevilling Psykiatri og Handicap (buffer til særligt dyre enkeltsager) - 1,5 mio. kr.
  • Røde Kors Hjemmet 1,8 mio. kr.
  • AI projekter vedrørende ruteplanlægning -1,5 mio. kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Minibudgetopfølgningen forelægges alene Sundhedsudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Indstilling

  • at minibudgetopfølgningen pr. 30. november 2025 tages til efterretning. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.01.00-Ø00-1-24<br>Sagsbehandler: Tove Albertsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Minibudgetopfølgningen for Sundhedsudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet <span>mindreforbru</span>g på driften på 3,207 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindrefo<span>rbr</span>ug vedrører primært</p><ul><li>Hjælpemidler</li><li>Bevilling Psykiatri og Handicap</li></ul><p>Der forventes overført -3,2<span> </span>mio. kr. til 2026.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025, som fremlægges for fagudvalget.</p><p>En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.</p><p>Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Sundhedsudvalget pr. 30. september 2025.</p><p>Minibudgetopfølgningen for Sundhedsudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 3,207 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong>Budgetopfølgning, drift</strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>927.358</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2024</td><td>8.475</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>-26.650</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>909.183</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>905.976</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer(-)/mindreforbrug før overførsel til 2026</strong></td><td>3.207</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Det forventede mindreforbrug fordeler sig på følgende områder:</p><ol><li>Forebyggelse og Myndighed - et samlet mindreforbrug på 1,344 mio. kr.</li><li>Psykiatri og Handicap - et samlet mindreforbrug på 2,435 mio. kr.</li><li>Pleje og Seniorservice - et samlet merforbrug på -2,741 mio. kr.</li><li>Andet - et samlet mindreforbrug på 2,169 mio. kr.</li></ol><p>1 - Forebyggelse og Myndighed</p><p>Hjælpemiddelcenter Vesthimmerland udviser et forventet merforbrug på -0,426 mio. kr. primært som følge af ekstraudgifter forbundet med ombygningen. Det samlede resultat for hjælpemidler (biler, bolig, kropsbårne m.v.) udviser et mindreforbrug på 1,219 mio. kr. og handelsbalancen (køb og salg af pladser) udviser et lille mindreforbrug på 0,145 mio. kr., hvortil skal bemærkes at budgetterne er korrigeret med -13,350 mio. kr. svarende til en andel af tillægsbevillingen på -24,411 mio. kr. jf. Byrådets møde den 27. november 2025. </p><p>2 - Psykiatri og Handicap</p><p>Bevilling Psykiatri og Handicap udviser et forventet mindreforbrug på 1,886 mio. kr., hvortil skal bemærkes, at det korrigerede budget er korrigeret med -9,972 mio. kr. svarende til en andel af tillægsbevillingen på -24,411 mio. kr. godkendt på Byrådets møde den 27. november 2025 jf. budgetopfølgningen pr. 30. september 2025. Samlet for Udfører Psykiatri og Handicap inkl. Mestringscentret forventes der et mindreforbrug på 0,549 mio. kr.</p><p>3 - Pleje og Seniorservice</p><p>Der forventes i lighed med seneste opfølgning et mindreforbrug til drift af biler til hjemme- og sygeplejen. Merforbruget under hjemme- og sygeplejen på -2,888 mio. kr. kan primært henføres til sygeplejen. Der ses samlet et mindreforbrug på plejecentrene, og i forhold til Røde Kors Hjemmet er medtaget samme resultat, som ved opfølgningen pr. 30. september 2025.</p><p>4 - Andet</p><p>Området dækker over merforbrug på lejetab, der modsvares af mindreforbrug til bl.a. aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), vederlagsfri fysioterapi, genoptræning §140 kontrakt, færdigbehandlede patienter samt hospice. Derudover indgår der i mindreforbruget et beløbet til AI ruteplanlægning, der søges overført til 2026.</p><p>På driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende</p><ul><li>Pr. 31. marts 2025: Overførsler fra 2024 i alt 8,475 mio. kr.</li><li>Pr. 30. juni 2025: Pris- og lønregulering i 2025 godkendt på Byrådets møde den 19. juni 2025 i alt -2,239 mio. kr.</li><li>Pr. 30. september 2025: Tillægsbevilling godkendt på Byrådets møde den 27. november 2025 - i alt -24,411 mio. kr.</li></ul><p>I lighed med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 forventes der overført -3,2 mio. kr. til 2026 vedrørende driften. De forventede overførsler vedrører</p><ul><li>Hjælpemidler (handicapbiler samt velfærdsteknologiske løsninger) -1,5 mio. kr.</li><li>NT kørsel (finansiering af stigning i forventede udgifter) -0,5 mio. kr.</li><li>Bevilling Psykiatri og Handicap (buffer til særligt dyre enkeltsager) - 1,5 mio. kr.</li><li>Røde Kors Hjemmet 1,8 mio. kr.</li><li>AI projekter vedrørende ruteplanlægning -1,5 mio. kr.</li></ul></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Minibudgetopfølgningen forelægges alene Sundhedsudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Sundhedsudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at minibudgetopfølgningen pr. 30. november 2025 tages til efterretning. </li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/efb47ff0-8bae-4a87-890f-3d7904ad0a6a"
      • DocumentId "efb47ff0-8bae-4a87-890f-3d7904ad0a6a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.01.00-Ø00-1-24"
  • Navn "Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Sundhedsudvalget"
  • Punktnummer "10"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetopfølgning 301125 SUND"
      • Id "c2729c6c-9e8b-480f-852c-91728abc883c"
  • Documents null
  • Id "f701f748-128b-4afb-840c-74b497c5a1f4"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "92d1a4b2-dc17-4104-8018-7ee9c403c533"
  • Number "10"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.01.00-Ø00-1-24"
  • SourceId null
  • Caption "Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Sundhedsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items