Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. november 2025. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2025.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet merforbrug på -1,1 mio. kr. (ved seneste opfølgning var der forventet et merforbrug på -7,7 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Tillægsbevillinger på 6,1 mio. kr., som blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2025, indgår i denne budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift og servicerammen på Teknik- og Miljøudvalgets område

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et merforbrug på -1,1 mio. kr. (ved seneste opfølgning var der forventet et merforbrug på -7,7 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelser på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -5,5 mio. kr. (ved seneste opfølgning var der forventet et merforbrug på -4,6 mio. kr.)

De væsentligste afvigelser på Teknik- og Miljøudvalgets område, der forklarer merforbruget på -1,1 mio. kr., er beskrevet nedenfor.

Plan, Byg og Miljø
Der forventes et merforbrug på området på -3,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning var der forventet et merforbrug -4,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært følgende:

• Færgeområdet forventer et merforbrug på -6,2 mio. kr. (mod en forventning ved seneste opfølgning på -6,6 mio. kr.) på baggrund af de forventede udgifter til et normal-år. Ændringen skyldes primært lavere vedligeholdelsesudgifter end budgetteret som følge af bedre prioritering af opgaver. Der er fokus på at gå fra akutte reparationer til planlagt vedligehold.

• Der forventes et mindreforbrug på vandløbsområdet på 1,5 mio. kr. (uændret i forhold til seneste opfølgning) som primært skyldes forskydninger i opgaverne omkring brøndeftersyn og rørlagte vandløb, som først udføres i 2026.
• Der er en mindreudgift på busdriften på 1,0 mio. kr. primært på baggrund af overførslen fra 2024 (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning)
• Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Grøn Trepart, som primært vedrører forskydninger i opgaver hen over årsskiftet.

Vej, Ejendom og Affald, skattefinansierede områder
Området forventer et merforbrug på -4,9 mio. kr. (uændret i forhold til seneste opfølgning) som primært består af følgende:

• Vej og Park (inklusiv den tidligere Entreprenørafdeling) forventer fortsat et samlet merforbrug på -3,0 mio. kr. Merforbruget skal ses i lyset af overførslen fra 2024 på -5,4 mio. kr. og dette merforbrug fra sidste år forventes dermed nedbragt. I budgetaftalen for 2026-2029 indgår som punkt H8, at det historiske merforbrug på 2,98 mio. kr. eftergives i overførselssagen for regnskabsår 2025.
• Ejendomsområdet forventer stadig et merforbrug på -1,9 mio. kr. som svarer til overførslen fra 2024.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder
Området forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning var der forventet et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.) som primært består af følgende:

• Skadedyrsområdet forventer fortsat et merforbrug på -0,5 mio. kr. som skyldes en højere pris ved seneste udbud af rottebekæmpelsesopgaven. Den nye kontrakt er trådt i kraft 1. maj 2025.
• På renovationsområdet forventes nu et mindreforbrug på 1,7 mio. (ved seneste opfølgning blev forventet et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.) som især skyldes et mindre indkøb af affaldsbeholdere, mindreudgifter på vandafledning på perkolatbassin i første halvår samt en nedjustering af udgifterne til indsamling af restaffald.

Teknisk tillægsbevilling.
I forbindelse med budgetopfølgningen ultimo september 2025 blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2025, givet en teknisk tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. for, at sikre bevillingsmæssig dækning af alle forventede udgifter på det tekniske område.

Serviceudgifter
I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -5,5 mio. kr. (ved seneste opfølgning var der forventet et merforbrug på -4,6 mio. kr.) 

Væsentligste afvigelser på Teknik- og Miljøudvalgets område mellem merforbruget på -5,5 mio. kr. på serviceudgifter og det samlede merforbrug på -1,1 mio. kr.

• Overførsel af merforbrug fra tidligere år på især Vej og Park (Entreprenørafdelingen) og ejendomsområdet.
• Tillægsbevillinger givet på Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2025.

Anlægsudgifter
De samlede anlægsudgifter og -indtægter for Kalundborg Kommune er vist i nedenstående tabel 2.

Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter for 163,4 mio. kr. indenfor anlægsrammen (anlægsrammen udgør 163,4 mio. kr.) og 33,4 mio. kr. udenfor anlægsrammen. De samlede anlægsudgifter forventes at blive 196,8 mio. kr., hvilket er 255,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -40,9 mio. kr., hvilket er -70,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Kassevirkningen er den samlede nettobevægelse af anlægsudgifter, anlægsindtægter og et træk på den tilknyttede byggekredit til ældreboligerne i Rørmosecentret. I alt forventes det samlede kassetræk i 2025 at blive 118,9 mio. kr. på baggrund af anlægsområdet.

Tabel 2: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Kalundborg Kommune

Nedenstående tabel 3 viser Teknik- og Miljøudvalgets andel af anlægsudgifter og -indtægter.

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Teknik- og Miljøudvalget

Der forventes anlægsudgifter på 166,8 mio. kr., hvilket er 111,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -0,2 mio. kr., hvilket er -27,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.