Hillerød

Forsamlingshusene i Hillerød Kommune - Regnskab, status 2024/2025 og tilskud i 2026 - supplerende sagsfremstilling

18/16395 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling til møde i Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 08-01-2026

Direktionen indstiller, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget godkender at tilskuddet til Sigerslevøster Forsamlingshus tilpasses i forhold til det resterende beløb på budgetrammen til forsamlingshusene og dermed modtager i alt 89.000 kr. i 2026.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Kultur og Fritidsudvalget den 03-12-2025

Med udgangspunkt i Kultur og Fritidsudvalgets beslutning ved mødet den 3. december 2025 har forvaltningen vurderet tallene fra forsamlingshusenes oplysningsark igen og har udarbejdet nedenstående samlede overblik.
Tallene er sammenlignelige på tværs af forsamlingshusene og Sigerslevøster Forsamlinghus’ øgede antal brugere skyldes antallet af velbesøgte bankoarrangementer og udlån til Sigerslevøster Privatskole. På den baggrund er det fortsat forvaltningens vurdering, at Sigerslevøster Forsamlingshus er berettiget til et samlet tilskud på 100.000 kr. i 2026 jf. de gældende retningslinjer.

 

 

Forsamlings-hus

Antal åbne kulturelle aktiviteter ex. banko

Antal åbne kulturelle aktiviteter inkl. banko

Antal brugere pr. år ved åbne kulturelle arrangementer
(alle brugere ved alle arrangementer talt sammen, inkl. banko)

Antal faste brugere pr. år.

(alle brugere ved faste arrangementer talt sammen)

I alt antal brugere (banko + faste brugere, minus udlejning til konfirmationer etc.)

Berettiget til tilskud:

Kulsviergården

26

76

15.670

1370 opgjort -  tallet kan ikke genfindes i oversigten. Forsamlingshuset er dog langt over de 10.000 deltagere ved de øvrige arrangementer, hvilket udløser højeste sats i forhold til brugerne.

 

20.000 i grundtilskud

 

80.000 i tilskud i henhold til brugere.

Sigerslevøster

0

51

6273 (banko)

4253

 

Forsamlingshuset har haft 13 arrangementer med skolens børn = 13 x 300: 3900 brugere.

 

10.526

20.000 i grundtilskud

 

80.000 i tilskud i henhold til brugere

Nødebo

93

143

13508

9653

23161

20.000 i grundtilskud.

80.000 i tilskud i henhold til brugere

90.000 i tilskud i henhold til kulturelle arrangementer

Hammersholt

14

14

1492

Ikke opgjort – men ved sammentælling: 650

 

1912

20.000 i grundtilskud

Harløse

9

9

415

Ikke opgjort

415

20.000 i grundtilskud

Gadevang

2

2

960

0

960

20.000 i grundtilskud

 

Beslutning i Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 08-01-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget:

  1. tager status vedrørende regnskab og aktivitetsniveau 2024/2025 i forsamlingshusene til efterretning
  2. godkender at fastholde følgende tilskud til forsamlingshusene i 2026: Gadevang: 20.000 kr., Harløse: 20.000 kr., Hammersholt: 20.000 kr., Kulsviergården: 100.000 kr., og Nødebo: 190.000 kr.,
  3. godkender at tilskuddet til Sigerslevøster Forsamlingshus tilpasses i forhold til det resterende beløb på budgetrammen til forsamlingshusene og dermed modtager i alt 89.000 kr. i 2026. Dette med udgangspunkt i at Sigerslevøster Forsamlingshus er sat til salg.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-12-2025

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2.

 

Udvalget ønsker at udskyde behandlingen af indstillingens punkt 3 og beder forvaltningen vende tilbage på næstkommende møde en uddybning af tallene, der fremgår af Sigerslevøster Forsamlingshus’ oplysningsskema.

 

Afbud: Jamil Cheheibar (UP)

Sagsfremstilling

Jf. retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse godkendt af Hillerød Byråd den 20. december 2023 skal forsamlingshusene en gang årligt sende regnskab samt oplysning om aktivitetsniveau til Kultur og Fritidsudvalget i forhold til opretholdelse af tilskud.

 

I Hillerød har vi 6 forsamlingshuse, der modtager tilskud jf. retningslinjerne: Gadevang, Hammersholt, Harløse, Kulsviergården, Nødebo og Sigerslevøster.

 

Tilskuddet til forsamlingshusene er sammensat af følgende elementer:

  • Et fast årligt tilskud til hvert forsamlingshus
  • Et tilskud baseret på antal af brugere/deltagere
  • Et tilskud baseret på antal åbne kulturelle arrangementer.

 

Model for tilskudsberegning:

1.

Et fast årligt tilskud til hvert forsamlingshus

 

20.000 kr.

2.

Tilskud baseret på antal brugere/deltagere

Under 2.000 brugere/deltagere

2.000 – 4.000 brugere/deltagere

4.000 – 5.000 brugere/deltagere

5.000 – 10.000 brugere/deltagere

Over 10.000 brugere/deltagere

 

 

0 kr.

10.000 kr.

20.000 kr.

40.000 kr.

80.000 kr.

3.

Tilskud baseret på antal åbne kulturelle arrangementer (ikke bankospil)

0 – 75 arrangementer
Over 75 arrangementer

 

 

0 kr.

90.000 kr.

 

Status fra hvert forsamlingshus:

 

Gadevang Forsamlingshus

Regnskabsperiode 1. januar 2024 til 31. december 2024.

Forsamlingshusets egenkapital er på 1.954.416 kr. og består af: Ejendommen 1.994.295 kr., prioritetsgæld -388.025 kr., og likvide midler 313.095 kr.

Årets resultat underskud på -26.881 kr.

 

Gadevang Forsamlingshus modtog i 2024 og 2025 et tilskud på i alt 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud. Tilskuddet fastholdes i 2026 i forhold til fremsendte oplysningsark.

 

Hammersholt Forsamlingshus

Regnskabsperiode 1. januar 2024 til 31. december 2024.

Forsamlingshusets egenkapital er på 2.201.784 kr. og består af: Ejendommen 1.700.000 kr., inventar 83.869 kr., varelager 6.600 kr., skyldig moms 4.445 kr. og likvide midler 415.760 kr.

Årets resultat overskud på 128.407 kr.

 

Hammersholt Forsamlingshus modtog i 2024 og 2025 et tilskud på i alt 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud. Tilskuddet fastholdes i 2026 i forhold til fremsendte oplysningsark.

 

Harløse Forsamlingshus

Regnskabsperiode 1. januar 2024 til 31. december 2024.

Forsamlingshusets egenkapital er på 3.755.848 kr. og består af: Materielle anlægsaktiver*, ejendom og inventar 4.071.999 kr., tilgodehavender 600 kr., kortfristede gældsforpligtelser -508 kr., langfristede gældsforpligtelser 328.230 kr. og likvide beholdninger 10.971 kr.

Årets resultat overskud på 32.259 kr.

 

*I forhold til de materielle anlægsaktiver har det ikke været muligt at få en fordeling på ejendom og inventar fra forsamlingshuset.

 

Harløse Forsamlingshus modtog i 2024 og 2025 et tilskud på i alt 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud. Tilskuddet fastholdes i 2026 i forhold til fremsendte oplysningsark.

 

Kulsviergården

Regnskabsperiode 1. juli 24 til 30. juni 2025.

Forsamlingshusets egenkapital udgør 5.638.635 kr., hvoraf der er hensættelser for 2.141.316 kr. Derudover består egenkapitalen af: Ejendommen 6.623.144 kr., varelager, 31.735 kr., tilgodehavender 215.801 kr., likvide midler 116.793 kr., prioritetsgæld -1.133.317 kr., kortfristet gæld -215.522 kr.

Årets resultat overskud på 304.426 kr.

 

Kulsviergården har i opgørelse over aktiviteter oplyst banko som et åbent kulturelt arrangement. Af kommunens retningslinjer fremgår det, at banko ikke medregnes under denne tilskudskategori, men indgår i tilskudsberegningen i forhold til antal af brugere. Registreringen har derfor ikke betydning for tilskudsbeløbets størrelse.

 

Kulsviergården modtog i 2024 og 2025 et kommunalt tilskud på i alt 100.000 kr. Tilskuddet var sammensat af et fast tilskud på 20.000 kr. og et tilskud på 80.000 kr. baseret på antallet af brugere. Tilskuddet fastholdes i 2026 i forhold til fremsendte oplysningsark.

 

Det skal oplyses, at Hillerød Vest Skolen afd. Alsønderup i perioden 2023 til 2025 har haft følgende lejeudgifter i forbindelse med skolens brug af Kulsviergården:

 

Årstal

Lejeudgift

2023

24.000 kr.

2024

36.000 kr.

2025

*33.000 kr.

 

*Der mangler afregning for december måned.

 

Nødebo Kro og Forsamlingshus

Regnskabsperiode 1. januar 2024 til 31. december 2024.

Forsamlingshusets egenkapital er på 3.124.703 kr. og består af: Ejendommen 4.924.697 kr., likvid beholdning 584.924 kr., varelager 25.790 kr., forudbetalinger 176.946 kr., hensættelser -361.401 kr., prioritetsgæld -1.314.508 kr., kortfristet gæld -911.745 kr.

Årets resultat overskud på 368 kr.

 

Nødebo Kro og Forsamlingshus modtog i 2024 og 2025 et kommunalt tilskud på 190.000 kr. Tilskuddet var sammensat af et fast tilskud, et tilskud baseret på antallet af brugere og tilskud baseret på åbne kulturelle arrangementer. Tilskuddet fastholdes i 2026 i forhold til fremsendte oplysningsark.

 

Sigerslevøster Forsamlingshus

Regnskabsperiode 1. april 2024 til 31. marts 2025.

Forsamlingshusets egenkapital er på 2.420.133 kr. og består af: Ejendommen 2.550.000 kr., varelager 9.551 kr., inventar 100.000 kr., kortfristet gæld 239.418 kr. Den kortfristet gæld består af træk på kassekredit og skyldig løn/omkostninger.

Årets resultat overskud på 25.941 kr.

 

Sigerslevøster Forsamlingshus har i opgørelse over aktiviteter oplyst banko som et åbent kulturelt arrangement. Af kommunes retningslinjer fremgår det, at banko ikke medregnes under denne tilskudskategori, men indgår i tilskudsberegningen i forhold til antal af brugere.

 

Øget tilskud til Sigerslevøster Forsamlingshus

Sigerslevøster Forsamlingshus modtog i 2024 og 2025 et kommunalt tilskud på i alt 40.000 kr. Tilskuddet var sammensat af et fast tilskud på 20.000 kr. og et tilskud på 20.000 kr. baseret på antallet af brugere.

 

Forvaltningen har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i år været i dialog med forsamlingshuset, idet der i 2024/2025 konstateres en betydelig vækst i antallet af brugere, hvilket udløser en ny tilskudssammensætning. Forsamlingshuset er sat til salg, men indtil videre fortsætter aktiviteterne som planlagt.

 

Tidligere blev tilskud beregnet ud fra 4.000 – 5.000 brugere, men i 2024/2025 oplyser forsamlingshuset, at de har haft 12.710 brugere, hvilke udløser et tilskud på 80.000 kr.

Fremgangen i antallet af brugere skyldtes større deltagelse ved bankospil, samtidig er Sigerslevøster Privatskoles benyttelse af huset steget væsentligt.

 

Ovennævnte tilgang af brugere betyder jf. gældende retningslinjer en fremskrivning af tilskuddet på 60.000 kr. i forhold til tidligere år, hvilket betyder et samlet tilskud på 100.000 kr. i 2026.

 

Når tilskuddene til de øvrige forsamlingshuse fraregnes, resterer der 89.000 kr. i puljen. Dermed mangler der 11.000 kr. til at dække det samlede tilskud til Sigerslevøster Forsamlingshus.

 

Forvaltningen foreslår en løsning, hvor Sigerslevøster Forsamlingshus modtager det resterende beløb i puljen på 89.000 kr. i 2026. Dette med udgangspunkt i, at forsamlingshuset er sat til salg og at forsamlingshuset bevarer de nuværende aktiviteter, indtil en ny køber er fundet.

 

Alternativt kan de manglende midler søges som en tillægsbevilling ved budgetopfølgning 1-2026 eller de øvrige forsamlingshuse kan sættes ned i bevilget beløb.

 

Retningslinjer for tilskud

Retningslinjerne for tilskud til forsamlingshusene muliggør, at forsamlingshusenes tilskud justeres som følge af aktiviteter og brugere. Den afsatte budgetramme rummer dog kun i begrænset omfang mulighed for at opjustere tilskuddene til de enkelte forsamlingshuse, hvilket de manglende midler til Sigerslevøster Forsamlingshus er et eksempel på.

Med udgangspunkt i dette foreslår forvaltningen, at retningslinjerne for tilskud til forsamlingshusene revurderes i løbet af den kommende byrådsperiode.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse godkendt af Hillerød Byråd den 20. december 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Der er afsat 439.000 kr. til forsamlingshusene i 2026.

 

Et yderligere tilskud til Sigerslevøster Forsamlingshus på 49.000 kr. kan finansieres inden for den afsatte ramme.

Såfremt Sigerslevøster Forsamlingshus skal tildeles det fulde beløb, de er berettiget til i henhold til retningslinjerne, kan midlerne søges som en tillægsbevilling ved budgetopfølgning 1-2026 eller de øvrige forsamlingshuse kan sættes ned i bevilget beløb.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling til møde i Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 08-01-2026</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktionen indstiller, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget godkender at tilskuddet til Sigerslevøster Forsamlingshus tilpasses i forhold til det resterende beløb på budgetrammen til forsamlingshusene og dermed modtager i alt 89.000 kr. i 2026.</span></p></div></span> </div> <h3>Supplerende sagsfremstilling efter møde i Kultur og Fritidsudvalget den 03-12-2025</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Med udgangspunkt i Kultur og Fritidsudvalgets beslutning ved mødet den 3. december 2025 har forvaltningen vurderet tallene fra forsamlingshusenes oplysningsark igen og har udarbejdet nedenstående samlede overblik. </span><br><span>Tallene er sammenlignelige på tværs af forsamlingshusene og Sigerslevøster Forsamlinghus’ øgede antal brugere skyldes antallet af velbesøgte bankoarrangementer og udlån til Sigerslevøster Privatskole. På den baggrund er det fortsat forvaltningens vurdering, at Sigerslevøster Forsamlingshus er berettiget til et samlet tilskud på 100.000 kr. i 2026 jf. de gældende retningslinjer.</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Forsamlings-hus</span></p></td><td><p><span>Antal åbne kulturelle aktiviteter ex. banko</span></p></td><td><p><span>Antal åbne kulturelle aktiviteter inkl. banko</span></p></td><td><p><span>Antal brugere pr. år ved åbne kulturelle arrangementer </span><br><span>(alle brugere ved alle arrangementer talt sammen, inkl. banko)</span></p></td><td><p><span>Antal faste brugere pr. år.</span></p><p><span>(alle brugere ved faste arrangementer talt sammen) </span></p></td><td><p><span>I alt antal brugere </span><span>(banko + faste brugere, minus udlejning til konfirmationer etc.)</span></p></td><td><p><span>Berettiget til tilskud:</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kulsviergården</span></p></td><td><p><span>26</span></p></td><td><p><span>76</span></p></td><td><p><span>15.670</span></p></td><td><p><span>1370 opgjort -</span><span>  </span><span>tallet kan ikke genfindes i oversigten. Forsamlingshuset er dog langt over de 10.000 deltagere ved de øvrige arrangementer, hvilket udløser højeste sats i forhold til brugerne.</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>20.000 i grundtilskud</span></p><p><span> </span></p><p><span>80.000 i tilskud i henhold til brugere.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sigerslevøster</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>51</span></p></td><td><p><span>6273 (banko)</span></p></td><td><p><span>4253 </span></p><p><span> </span></p><p><span>Forsamlingshuset har haft 13 arrangementer med skolens børn = 13 x 300: 3900 brugere.</span></p><p><span> </span></p></td><td><p><span>10.526 </span></p></td><td><p><span>20.000 i grundtilskud</span></p><p><span> </span></p><p><span>80.000 i tilskud i henhold til brugere</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Nødebo</span></p></td><td><p><span>93</span></p></td><td><p><span>143</span></p></td><td><p><span>13508</span></p></td><td><p><span>9653</span></p></td><td><p><span>23161</span></p></td><td><p><span>20.000 i grundtilskud.</span></p><p><span>80.000 i tilskud i henhold til brugere</span></p><p><span>90.000 i tilskud i henhold til kulturelle arrangementer</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Hammersholt</span></p></td><td><p><span>14</span></p></td><td><p><span>14</span></p></td><td><p><span>1492</span></p></td><td><p><span>Ikke opgjort – men ved sammentælling: 650</span></p><p><span> </span></p></td><td><p><span>1912</span></p></td><td><p><span>20.000 i grundtilskud</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Harløse</span></p></td><td><p><span>9</span></p></td><td><p><span>9</span></p></td><td><p><span>415</span></p></td><td><p><span>Ikke opgjort</span></p></td><td><p><span>415</span></p></td><td><p><span>20.000 i grundtilskud</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Gadevang</span></p></td><td><p><span>2</span></p></td><td><p><span>2</span></p></td><td><p><span>960</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>960</span></p></td><td><p><span>20.000 i grundtilskud</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning i Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 08-01-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget godkendte indstillingen.</span></p></div></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget:</span></p><ol type="1"><li><span>tager status vedrørende regnskab og aktivitetsniveau 2024/2025 i forsamlingshusene til efterretning</span></li><li><span>godkender at fastholde følgende tilskud til forsamlingshusene i 2026: Gadevang: 20.000 kr., Harløse: 20.000 kr., Hammersholt: 20.000 kr., Kulsviergården: 100.000 kr., og Nødebo: 190.000 kr.,</span></li><li><span>godkender at tilskuddet til Sigerslevøster Forsamlingshus tilpasses i forhold til det resterende beløb på budgetrammen til forsamlingshusene og dermed modtager i alt 89.000 kr. i 2026. Dette med udgangspunkt i at Sigerslevøster Forsamlingshus er sat til salg. </span></li></ol></div></span> <h3>Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget ønsker at udskyde behandlingen af indstillingens punkt 3 og beder forvaltningen vende tilbage på næstkommende møde en uddybning af tallene, der fremgår af Sigerslevøster Forsamlingshus’ oplysningsskema.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Afbud: Jamil Cheheibar (UP)</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse godkendt af Hillerød Byråd den 20. december 2023 skal forsamlingshusene en gang årligt sende regnskab samt oplysning om aktivitetsniveau til Kultur og Fritidsudvalget i forhold til opretholdelse af tilskud.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I Hillerød har vi 6 forsamlingshuse, der modtager tilskud jf. retningslinjerne: Gadevang, Hammersholt, Harløse, Kulsviergården, Nødebo og Sigerslevøster.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Tilskuddet til forsamlingshusene er sammensat af følgende elementer:</span></p><ul type="disc"><li><span>Et fast årligt tilskud til hvert forsamlingshus</span></li><li><span>Et tilskud baseret på antal af brugere/deltagere</span></li><li><span>Et tilskud baseret på antal åbne kulturelle arrangementer.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Model for tilskudsberegning:</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>1.</span></p></td><td><p><span>Et fast årligt tilskud til hvert forsamlingshus</span></p><p><span> </span></p></td><td><p><span>20.000 kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2.</span></p></td><td><p><span>Tilskud baseret på antal brugere/deltagere</span></p><p><span>Under 2.000 brugere/deltagere</span></p><p><span>2.000 – 4.000 brugere/deltagere</span></p><p><span>4.000 – 5.000 brugere/deltagere</span></p><p><span>5.000 – 10.000 brugere/deltagere</span></p><p><span>Over 10.000 brugere/deltagere</span></p><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p><p><span>0 kr.</span></p><p><span>10.000 kr.</span></p><p><span>20.000 kr.</span></p><p><span>40.000 kr.</span></p><p><span>80.000 kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>3.</span></p></td><td><p><span>Tilskud baseret på antal åbne kulturelle arrangementer (ikke bankospil)</span></p><p><span>0 – 75 arrangementer</span><br><span>Over 75 arrangementer</span></p></td><td><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>0 kr.</span></p><p><span>90.000 kr.</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Status fra hvert forsamlingshus:</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Gadevang Forsamlingshus</span></p><p><span>Regnskabsperiode 1. januar 2024 til 31. december 2024.</span></p><p><span>Forsamlingshusets egenkapital er på 1.954.416 kr. og består af: Ejendommen 1.994.295 kr., prioritetsgæld -388.025 kr., og likvide midler 313.095 kr.</span></p><p><span>Årets resultat underskud på -26.881 kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Gadevang Forsamlingshus modtog i 2024 og 2025 et tilskud på i alt 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud. Tilskuddet fastholdes i 2026 i forhold til fremsendte oplysningsark.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Hammersholt Forsamlingshus</span></p><p><span>Regnskabsperiode 1. januar 2024 til 31. december 2024.</span></p><p><span>Forsamlingshusets egenkapital er på 2.201.784 kr. og består af: Ejendommen 1.700.000 kr., inventar 83.869 kr., varelager 6.600 kr., skyldig moms 4.445 kr. og likvide midler 415.760 kr.</span></p><p><span>Årets resultat overskud på 128.407 kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Hammersholt Forsamlingshus modtog i 2024 og 2025 et tilskud på i alt 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud. Tilskuddet fastholdes i 2026 i forhold til fremsendte oplysningsark.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Harløse Forsamlingshus</span></p><p><span>Regnskabsperiode 1. januar 2024 til 31. december 2024.</span></p><p><span>Forsamlingshusets egenkapital er på 3.755.848 kr. og består af: Materielle anlægsaktiver*, ejendom og inventar 4.071.999 kr., tilgodehavender 600 kr., kortfristede gældsforpligtelser -508 kr., langfristede gældsforpligtelser 328.230 kr. og likvide beholdninger 10.971 kr.</span></p><p><span>Årets resultat overskud på 32.259 kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>*I forhold til de materielle anlægsaktiver har det ikke været muligt at få en fordeling på ejendom og inventar fra forsamlingshuset.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Harløse Forsamlingshus modtog i 2024 og 2025 et tilskud på i alt 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud. Tilskuddet fastholdes i 2026 i forhold til fremsendte oplysningsark.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Kulsviergården</span></p><p><span>Regnskabsperiode 1. juli 24 til 30. juni 2025.</span></p><p><span>Forsamlingshusets egenkapital udgør 5.638.635 kr., hvoraf der er hensættelser for 2.141.316 kr. Derudover består egenkapitalen af: Ejendommen 6.623.144 kr., varelager, 31.735 kr., tilgodehavender 215.801 kr., likvide midler 116.793 kr., prioritetsgæld -1.133.317 kr., kortfristet gæld -215.522 kr.</span></p><p><span>Årets resultat overskud på 304.426 kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Kulsviergården har i opgørelse over aktiviteter oplyst banko som et åbent kulturelt arrangement. Af kommunens retningslinjer fremgår det, at banko ikke medregnes under denne tilskudskategori, men indgår i tilskudsberegningen i forhold til antal af brugere. Registreringen har derfor ikke betydning for tilskudsbeløbets størrelse.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Kulsviergården modtog i 2024 og 2025 et kommunalt tilskud på i alt 100.000 kr. Tilskuddet var sammensat af et fast tilskud på 20.000 kr. og et tilskud på 80.000 kr. baseret på antallet af brugere. Tilskuddet fastholdes i 2026 i forhold til fremsendte oplysningsark.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det skal oplyses, at Hillerød Vest Skolen afd. Alsønderup i perioden 2023 til 2025 har haft følgende lejeudgifter i forbindelse med skolens brug af Kulsviergården:</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årstal</span></p></td><td><p><span>Lejeudgift</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2023</span></p></td><td><p><span>24.000 kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2024</span></p></td><td><p><span>36.000 kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2025</span></p></td><td><p><span>*33.000 kr. </span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>*Der mangler afregning for december måned.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Nødebo Kro og Forsamlingshus</span></p><p><span>Regnskabsperiode 1. januar 2024 til 31. december 2024.</span></p><p><span>Forsamlingshusets egenkapital er på 3.124.703 kr. og består af: Ejendommen 4.924.697 kr., likvid beholdning 584.924 kr., varelager 25.790 kr., forudbetalinger 176.946 kr., hensættelser -361.401 kr., prioritetsgæld -1.314.508 kr., kortfristet gæld -911.745 kr.</span></p><p><span>Årets resultat overskud på 368 kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Nødebo Kro og Forsamlingshus modtog i 2024 og 2025 et kommunalt tilskud på 190.000 kr. Tilskuddet var sammensat af et fast tilskud, et tilskud baseret på antallet af brugere og tilskud baseret på åbne kulturelle arrangementer. Tilskuddet fastholdes i 2026 i forhold til fremsendte oplysningsark.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Sigerslevøster Forsamlingshus</span></p><p><span>Regnskabsperiode 1. april 2024 til 31. marts 2025.</span></p><p><span>Forsamlingshusets egenkapital er på 2.420.133 kr. og består af: Ejendommen 2.550.000 kr., varelager 9.551 kr., inventar 100.000 kr., kortfristet gæld 239.418 kr. Den kortfristet gæld består af træk på kassekredit og skyldig løn/omkostninger.</span></p><p><span>Årets resultat overskud på 25.941 kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Sigerslevøster Forsamlingshus har i opgørelse over aktiviteter oplyst banko som et åbent kulturelt arrangement. Af kommunes retningslinjer fremgår det, at banko ikke medregnes under denne tilskudskategori, men indgår i tilskudsberegningen i forhold til antal af brugere.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Øget tilskud til Sigerslevøster Forsamlingshus</span></p><p><span>Sigerslevøster Forsamlingshus modtog i 2024 og 2025 et kommunalt tilskud på i alt 40.000 kr. Tilskuddet var sammensat af et fast tilskud på 20.000 kr. og et tilskud på 20.000 kr. baseret på antallet af brugere.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Forvaltningen har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i år været i dialog med forsamlingshuset, idet der i 2024/2025 konstateres en betydelig vækst i antallet af brugere, hvilket udløser en ny tilskudssammensætning. Forsamlingshuset er sat til salg, men indtil videre fortsætter aktiviteterne som planlagt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Tidligere blev tilskud beregnet ud fra 4.000 – 5.000 brugere, men i 2024/2025 oplyser forsamlingshuset, at de har haft 12.710 brugere, hvilke udløser et tilskud på 80.000 kr.</span></p><p><span>Fremgangen i antallet af brugere skyldtes større deltagelse ved bankospil, samtidig er Sigerslevøster Privatskoles benyttelse af huset steget væsentligt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Ovennævnte tilgang af brugere betyder jf. gældende retningslinjer en fremskrivning af tilskuddet på 60.000 kr. i forhold til tidligere år, hvilket betyder et samlet tilskud på 100.000 kr. i 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Når tilskuddene til de øvrige forsamlingshuse fraregnes, resterer der 89.000 kr. i puljen. Dermed mangler der 11.000 kr. til at dække det samlede tilskud til Sigerslevøster Forsamlingshus.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Forvaltningen foreslår en løsning, hvor Sigerslevøster Forsamlingshus modtager det resterende beløb i puljen på 89.000 kr. i 2026. Dette med udgangspunkt i, at forsamlingshuset er sat til salg og at forsamlingshuset bevarer de nuværende aktiviteter, indtil en ny køber er fundet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Alternativt kan de manglende midler søges som en tillægsbevilling ved budgetopfølgning 1-2026 eller de øvrige forsamlingshuse kan sættes ned i bevilget beløb.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Retningslinjer for tilskud</span></p><p><span>Retningslinjerne for tilskud til forsamlingshusene muliggør, at forsamlingshusenes tilskud justeres som følge af aktiviteter og brugere. Den afsatte budgetramme rummer dog kun i begrænset omfang mulighed for at opjustere tilskuddene til de enkelte forsamlingshuse, hvilket de manglende midler til Sigerslevøster Forsamlingshus er et eksempel på.</span></p><p><span>Med udgangspunkt i dette foreslår forvaltningen, at retningslinjerne for tilskud til forsamlingshusene revurderes i løbet af den kommende byrådsperiode.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse godkendt af Hillerød Byråd den 20. december 2023.</span></p></div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er afsat 439.000 kr. til forsamlingshusene i 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Et yderligere tilskud til Sigerslevøster Forsamlingshus på 49.000 kr. kan finansieres inden for den afsatte ramme.</span></p><p><span>Såfremt Sigerslevøster Forsamlingshus skal tildeles det fulde beløb, de er berettiget til i henhold til retningslinjerne, kan midlerne søges som en tillægsbevilling ved budgetopfølgning 1-2026 eller de øvrige forsamlingshuse kan sættes ned i bevilget beløb.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/6126010e-525a-4fc0-8047-d16388e95b46"
      • DocumentId "6126010e-525a-4fc0-8047-d16388e95b46"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "18/16395"
  • Navn "Forsamlingshusene i Hillerød Kommune - Regnskab, status 2024/2025 og tilskud i 2026 - supplerende sagsfremstilling"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 14 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Hammersholt Forsamlingshus - Årsregnskab 2024.pdf"
      • Id "d168f31d-6093-4790-ab3f-1087bed5a47f"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Nødebo Kro - Oplysningsark - opgørelse 2024.pdf"
      • Id "0d328328-11eb-43e1-87a9-a830a14e45d7"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Gadevang Forsamlingshus Regnskab 2024 underskrevet.pdf"
      • Id "33523ddd-5e5d-4bc9-95d1-625454c70cbd"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Harløse Forsamlingshus - Regnskab samlet 2024.pdf"
      • Id "1eaf8607-88a8-4785-b3ed-49aa34ea3f09"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Harløse Forsamlingshus - Aktivitetsoversigt 2024 side1 af 2.pdf"
      • Id "eae0e09a-2fc7-470a-9e3a-510a97a48d6a"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Harløse Forsamlingshus - Aktivitetsoversigt 2024 side 2 af 2.pdf"
      • Id "44318c2f-92ff-48d3-81ed-f9df07373dd9"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Sigerslevøster Forsamlingshus regnskab 24/25.pdf"
      • Id "8880950d-09c8-4f9a-b8fe-4edb52deed50"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Sigerslevøster Forsamlingshus oplysningsark.pdf"
      • Id "8cbd42ec-5bd0-4ab5-ad78-c99048dc0e36"
    9. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Gadevang Forsamlingshus - Oplysningsark 2024"
      • Id "f3dbd3e3-bba1-4e3a-a559-d38060648602"
    10. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Regnskab Kulsviergården 2024-2025.pdf"
      • Id "86023b68-8409-4d83-a3f9-391399a676e8"
    11. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Kulsviergården - Oplysningsark 2024-2025.pdf"
      • Id "d12e3171-ca6d-49d3-aa39-c30a9b3073a6"
    12. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Hammersholt Forsamlingshus - Oplysningsark 2024.pdf"
      • Id "34221b4d-7fbf-40f3-b543-ef34c43514f3"
    13. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Gældende retningslinjer for tilskud til Forsamlingshuse i Hillerød Kommune godkendt af byrådet den 20. december 2023.docx"
      • Id "6291c2b2-3964-4fd9-a792-eb4eb3ae15e8"
    14. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Nødebo Kro og Forsamlingshus Regnskab-2024-Institutionen.pdf"
      • Id "fbd5d750-0439-4a54-8746-c6a898af8551"
  • Documents null
  • Id "66c4a927-202e-4c18-8148-655173fb93e0"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "0cac7268-c693-432b-8571-67b08f7746cd"
  • Number "6"
  • Sorting 6
  • IsOpen false
  • CaseNumber "18/16395"
  • SourceId null
  • Caption "Forsamlingshusene i Hillerød Kommune - Regnskab, status 2024/2025 og tilskud i 2026 - supplerende sagsfremstilling"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items