Hvad har vi nået i 2025

Nedenfor gives en overordnet orientering om, dels hvilke projekter der er udført for anlægsbevillingen i 2025, dels hvilke projekter der forventes udført i år.

Der har i 2025 været afsat en anlægsbevilling på 24,3 mio. kr. til genoprettende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

I vedhæftede bilag 1 gives en kort status på, hvilke genopretningsarbejder, der er udført for anlægsbevillingen i henhold beslutning i Plan- Trafik- og Klimaudvalget den 6. januar 2025.

Efterfølgende blev det af Byrådet den 31. marts 2025 i sag nr. 47 ”Godkendelse af tagrenovering af Endrup Skole i én etape” besluttet at udføre entreprisen med tagrenovering som en samlet entreprise i 2027/28 og dermed overføre samlet 12,7 mio. kr. af den afsatte bevilling til vedligeholdelse i 2025 til 2027/28. Ligesom renovering af tage mm. på Humlebæk Hallen blev oversendt til budgetforhandlingerne i 2025.

I bilag 1 gives status for den resterende bevilling på kr. 11,6 mio. kr. Status er opgjort primo december 2025.

Som det fremgår af bilag 1, var der oprindeligt 25 forskellige projekter. 2 sager vedrørende Endrup skole tag er jf. ovenstående udsat til 2027. 19 sager er afsluttet eller forventes afsluttet ultimo 2025, 4 sager pågår og afsluttes primo 2026.

Da det har været muligt at løse nogle af de vedtagne sager for et mindre budget end forventet, er der igangsat yderligere 2 projekter. Disse to sager er afsluttede.

Af afsluttede sager skal bl.a. nævnes:

-Forsegling af tage på Endrup Skole

-Forsegling af tage på Benediktevej 7

-Lovliggørelse af el-installationer på Teaterhuset, Kalvehaven

-Etablering af CTS på Humlebæk skole ud

-udskiftning af gulv i Langebjerghallen.

Jf. beslutning af den 6. januar 2025, sag nr. 3 ”Orientering om bygningsvedligeholdelse 2024 samt prioritering af anlægsmidler for 2025” er der ikke udført indvendig vedligeholdelse i år.

Anlægsbevilling for 2026

Der er ved budgetforliget for 2026 besluttet nedenstående anlægsbudget (eksklusive overførsler) afsat til vedligeholdelse de kommende år.

Til løbende registrering af kommunale ejendommes vedligeholdelses stand anvender administrationen databasen CareTaker (Facilities Management System). Disse registreringer viser et udtræk af aktiviteter til oprettende vedligehold med følgende prioritet:

-         Ledelses eller politisk bestemt opgave.

-         Personrisiko og/eller myndighedskrav.

-         Væsentlige følgevirkninger.

-         Funktionskrav og/eller forebyggende.

-         Visuelle indtryk/og eller æstetik.

CareTaker bliver løbende opdateret og tilført registreringer både i forbindelse med nye bygninger, og i forbindelse med de løbende udførte tilstandsvurderinger, kloakregistreringer mv.

Der er i 2025 udført tilstandsregistrering af alle kommunens skoler og daginstitutioner i synergi med lovpligtig energimærkning af ekstern rådgiver. De resterende bygninger registreres pt. og resultater forventes af foreligge primo 2026.

Administrationen fremlagde ved budgetseminaret i august 2025 et overordnet overblik over efterslæb på bygningernes vedligeholdelse. Oversigten viste, at der på daværende tidspunkt var et årligt efterslæb på ca. 13 mio. kr. set over en tiårig periode.

Vedligeholdelsesefterslæbet er imidlertid ikke en absolut størrelse, men afhænger – som for de øvrige kommunale serviceområder – af et ønsket kvalitetsniveau.

Det er politisk besluttet, at målet for bygningernes vedligeholdelses niveau er, at bygningsdelen er intakt, men med begyndende slid. 

Datagrundlaget er dynamisk, og der vil på baggrund af dels udskudte vedligeholdelsesarbejder og samtidig løbende nye tilstandsvurderinger ske ændringer i datagrundelaget og dermed bevillingsbehovet.

Sideløbende med anlægsarbejderne, er der desuden givet bevilling til drifts- og vedligeholdelsesarbejder for 24,1 mio. kr. på de kommunale ejendomme, samt investering i energioptimering af bygningerne.

Anvendelse af anlægsbevillingen for 2026:

En oversigt over prioriterede anlægsopgaver for 2026 er vist i vedhæftede bilag 2 ud fra 2 modeller, som beskrives nedenfor.

Årets budget behov under de forskellige kategorier fordeler sig som det fremgår af nedenstående oversigt:

I henhold til den politiske beslutning af den 6. januar 2025, sag nr. 3 ”Orientering om bygningsvedligeholdelse 2024 samt prioritering af anlægsmidler for 2025”, blev renovering af tage mm. på Humlebæk Hallen oversendt til budgetforhandlingerne i 2025. Imidlertid er der ved budgetforlig for 2026-2029 ikke afsat anlægsmidler til renovering af bygningen, hvorfor bygningen forelægges til prioritering igen i 2026.

Prioritering af Humlebæk Hallen vil imidlertid betyde, at andre aktiviteter i kategorien med Politisk/ledelsesbestemt ikke kan udføres, samt at ingen andre aktiviteter i kategorien med væsentlige følgeskader kan udføres. Dette kan have væsentlige følgevirkninger og en fordyrelse af projekterne på længere sigt, ligesom de kommunale bygninger vil blive i dårligere stand.

Nedenfor forelægges de 2 forskellige modeller til hvorledes årets anlægsbevilling kan prioriteres, så budgettet dels overholdes og dels flere kategorier kan tilgodeses.

Ved Model 1 prioriteres renovering af Humlebæk Hallen under kategorien væsentlige følgeskader. Hallens spær skal forstærkes for at overholde nutidens normer for statik. På nuværende tidspunkt foreligger beredskabsplan, som anviser, at hallen ikke kan anvendes ved kraftigt snevejr og stormvejr. Ved denne model vil ca. 83 % af projekterne under kategorien politisk/ledelsesbestemt blive udført, 100 pct. af projekterne under kategori ” Sager med person risiko/myndighedskrav” og ca. 14 pct af kategori ”Væsentlige følgevirkninger” – men det er alene Humlebæk hallen, som tilgodeses i denne kategori.

Ved Model 2 udsættes renovering af Humlebæk Hallen og der vil kunne prioriteres 10,2 mio. kr. til andre bygninger. Herved kan 100 pct. fra kategori Politisk/ledelsesbestemt udføres, 100 pct. fra kategori personrisiko og/eller myndighedskrav udføres og ca. 13% fra kategorien væsentlige følgeskader udføres; hvilket samlet svarer til 30 forskellige projekter ialt.

Projekter fremgår af bilag 2. Bemærk at der fremgår to faner under bilag – dels projekter opdelt efter model, dels projekter opdelt under de enkelte ”fag”områder.

Udsatte projekter

Uafhængigt af hvilken model det besluttes for prioritering af årets anlægsbevilling, udskydes flere projekter fra 2026 til 2027, da der ikke er plads i budgettet for 2026.

For at give et indtryk af omfang og type af sager som er udsat, kan følgende projekter nævnes:

• Udskiftning af tag på hal, Humlebæk skole ud (Baunebjerghallen)
• Renovering af klimaskærm på daginstitution Broengen
• Brandsektionering på spor J og K, Kokkedal skole
• Generel vedligeholdelse af vinduer på diverse bygninger, tekniske installationer, varmeanlæg, ventilationsanlæg mfl.

En samlet oversigt over udsatte projekter fremgår af bilag 3.

Erfaringerne viser desværre, at når efterslæbet skal indhentes over en længere årrække, vil det betyde et øget forfald og dermed en fordyrelse. F.eks. vil manglende udvendig vedligeholdelse i form af maling af træværk gøre, at der på sigt vil komme en hurtigere nedbrydning af træværket, og dermed vil de forestående udskiftninger, af eksempelvis vinduer, skulle ske væsentligt hurtigere end planlagt. Lige som udsættelse af tage, øger risikoen for råd og skimmel i konstruktioner og dermed en fordyrelse af projekterne.

Trods øget bevilling i de kommende år fra 2028, viser vores bygningsgennemgange, at der løbende tilkommer yderligere opgaver, som påvirker budgettet negativt, både vedrørende drift og genopretning. Også på driftsområdet ses øgede udgifter grundet stigende priser til bl.a. service aftaler og dermed et presset budget. Hermed kommer bygningen ind i en nedadgående spiral, hvor det bliver mere og mere omkostningstungt at drive bygningen. En anden problematik er, at ejendommens værdi falder betragteligt.

Jf. kommunens ejendomsstrategi, er der i flere sammenhænge lagt op til arealoptimering ved f.eks. sambrug af lokaler ligesom bygninger løbende er foreslået solgt. Dette vil reducere bygningsmassen og give mulighed for mere optimal vedligeholdelse af den resterende bygningsmasse. Administrationen arbejder på en opdateret ejendomsstrategi, der kan medvirke til at reducere vedligeholdelsesefterslæbet gennem frasalg af bygninger.

På møde i Fritids- og Idrætsudvalget primo december blev fremsat ønske om prioritering af renovering af dommertårn ved Karsemosegård på Møllevej. Klubben har selv opført dommertårnet i 1998 efter byggetilladelse fra kommunen. Tårnet er ikke efterfølgende overdraget til Fredensborg Kommune og er derfor ikke p.t. en kommunal bygning. Bygningen vurderes af være i dårlig stand og står pt med bl.a. rådne planker. Fredensborg Kommune har fornylig hjulpet klubben med lovliggørelse af elinstallationer i tårnet.

Kommunen har ikke et økonomisk overslag på istandsættelse, men det vil kunne tilvejebringes. Dommertårnet er ikke prioriteret i administrationens indstilling, men vil kunne medtages ved at nedprioritere andre tiltag på listen. Såfremt dommertårnet prioriteres bør det undersøges om der bør ske en juridisk overdragelse af tårnet til kommunen. Et alternativ er at støtte klubben økonomisk, således at de selv kan sætte tårnet i stand.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Plan, Trafik og Klimaudvalget.