Fredensborg

Status på implementeringsplaner fra budgetforlig pr. 30.11.2025

25/93 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Status på implementeringsplaner forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Implementeringsplanerne for drifts- og anlægsinitiativer udarbejdes fast hvert år efter budgetvedtagelsen og indeholder status på initiativer fra budgetforliget.

 

Implementeringsplanerne for 2026-2029 blev godkendt på mødet i budgetforligskredsen d. 20. oktober 2025.

 

To gange årligt følger Fredensborg Kommune op på status af implementeringsplanerne. Det gør vi for at sikre, at vedtagne initiativer bliver udført efter hensigten samt sikre en fælles forståelse af beslutningerne mellem Byrådet og administrationen.

 

Implementeringsplanerne er opdelt i tre:

  • Drift - Budgetforlig 2026-2029
  • Drift - Tidligere budgetforlig, hvor initiativer endnu ikke er afsluttede.
  • Anlæg

 

Implementeringsplanerne markeres med trafiklys, så status nemt kan aflæses.

  • Blå - Implementeret og afsluttet
  • Grøn - Forventer at nå næste milepæl til tiden/aktiviteter og økonomi som planlagt
  • Gul - Forsinket - Tvivl om at nå næste milepæl til tiden/mindre afvigelser på aktiviteter og/eller økonomi
  • Rød - Overskridelse - Deadline kan ikke overholdes og/eller der er store afvigelser på økonomi 

 

I bilag 1-6 vises en oversigt over status på initiativerne, samt en udvidet beskrivelse af status på initiativerne.

 

For budgetforlig 2026-2029 er der 45 initiativer, af disse er ét markeret med gult. For tidligere budgetforlig er der 35 endnu ikke afsluttede initiativer, af disse er tre projekter markeret med gult. På anlægsområdet indgår 111 igangværende og kommende projekter. Af disse er syv projekter markeret med gult. Ingen initiativer og projekter er røde.

 

Nedenstående er en gennemgang af projekter markeret med gult.

 

Budgetforlig 2026-2029

 

39

Reduktion i antallet af printere

Antallet af printere på rådhuset og i institutionerne reduceres og printerstørrelser tilpasses til det faktiske behov. Det er ikke muligt at gennemføre forslaget fuldt ud. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive håndteret i forbindelse med forårets budgetrevision.

Budgetforlig 2025-2026

 

48

Investering i medarbejdere i Center for Psykiatri og Handicap for at øge kvaliteten i sagsbehandling

De forventede besparelser er endnu ikke realiseret, men der arbejdes fortsat herpå. Der ses en positiv udvikling i forhold til trivsel, lavere sygefravær og systemoptimering. Social- og Sundhedsudvalget modtager årligt tre afrapporteringer på investeringsforslaget. Seneste afrapportering var november 2025.

Budgetforlig 2024-2027

 

56

Udrulning af fjernvarme

Der er godkendt projektforslag for fjernvarme i Humlebæk og Kokkedal. Norfors har ikke tilbudt varme til boligejerne i de godkendte fjernvarmeområder i Fredensborg by. Norfors undersøger mulighederne for at etablere et geotermianlæg til fjernvarmeforsyning og er interesseret i at foretage prøveboringer på et areal ved Karsemosegård. NMB og PTK er senest orienteret om status hhv. den 11. november og 1. december 2025.

Budgetforlig 2021-2024

 

16

Klubpædagog - ansættes i UngFredensborg.

Skaterbanens opførelse er flyttet til 2028, hvorfor ansættelse af klubpædagog vurderes aktuel fra 2028. Økonomiudvalget har besluttet at samtænke de afsatte midler til kunst med en kombineret skaterløsning i Nivå Bymidte.

Anlæg

 

4

Oprettelse af nye klasselokaler (sænket klasseloft)

Den afsatte bevilling på i alt 1,113 mio. kr. er i forbindelse med budgetvedtagelsen 2026 - 2029 overført til 2026 af likviditetsmæssige årsager.  Sagen har ikke tidligere været forelagt Børne - og Skoleudvalget, da konsekvensen af det sænkede klasseloft var usikker og dermed behovet for evt. nyanlæg.

19

Skaterbane i Humlebæk

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i foråret 2026. Forsinkelsen skyldes en udvidelse af projektet som følge af ekstern fondsfinansiering.

36

Den grønne slotsby

Udmøntning Strategisk Helhedsplan for Fredensborg Bymidte 2017-2024. Samlet bevilling med flere etaper. Etape 1 af Den Grønne Slotsby er anlagt i Langedammen i 2022. Anlæg af etape 2 er opdelt i en række faser. Fase 1 er anlæg af Dronning Ingrids anlæg. Anlæg afventer Fjernvarmearbejder på samme lokalitet. Der er fortsat ikke nogen fremdrift i Norfors planer for fjernvarme i området.

89

Forundersøgelse vedr sluse ved Donse Å

Vi forventer at modtage en rapport om muligheder for at genslynge åen. Sagen vil blive politisk behandlet i starten af 2026.

90

Nivå Engfjord

Der er ved budgetrevisionen pr. 30.04.25 overført 0,5 mio. kr. årligt til Politikområde 1. Anlægsprogrammet har en længere løbetid end først forventet og er stadig i den indledende fase. Derfor er midlerne fordelt over flere år. Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (NMB) har fået status for projektet i marts 2025. Udvalget får en ny status i starten af 2026.

96

Vandplaner (Grønholt Å, Langstrup Å og Nive Å)

Afventer en mulig realisering af Klimaprojekt Langstrup Mose, hvor dele af vandplanerne indgår. Underposten tilknyttet regulativerne er overbudgetteret i 2025, og derfor er 120.000 kr. overført til hvert af årene fra 2026 til 2030. Ny vandområdeplan under behandling. Vi kommer til at give afkald på tilsagnet og genansøger under en ny ordning med en bedre finansieringsmulighed i 2026.

110

Ekstra salgsindtægter i Nivå Nord

Budget rykket til 2027.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Sagen forelægges til orientering i alle fagudvalg, og endeligt til orientering i Byrådet.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritids, og Idrætsudvalget 2026-2029 den 05-01-2026

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling 2026-29 den 05-01-2026

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beredskab og Byliv 2026-2029 den 06-01-2026

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 06-01-2026

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Social, Ældre og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 07-01-2026

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Plan, Trafik og Klimaudvalget 2026-2029 den 08-01-2026

Orienteringen tages til efterretning.

 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Status på implementeringsplaner forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling og økonomi</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Implementeringsplanerne for drifts- og anlægsinitiativer udarbejdes fast hvert år efter budgetvedtagelsen og indeholder status på initiativer fra budgetforliget.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Implementeringsplanerne for 2026-2029 blev godkendt på mødet i budgetforligskredsen d. 20. oktober 2025.</span></p><p><span> </span></p><p><span>To gange årligt følger Fredensborg Kommune op på status af implementeringsplanerne. Det gør vi for at sikre, at vedtagne initiativer bliver udført efter hensigten samt sikre en fælles forståelse af beslutningerne mellem Byrådet og administrationen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Implementeringsplanerne er opdelt i tre: </span></p><ul type="disc"><li><span>Drift - Budgetforlig 2026-2029</span></li><li><span>Drift - Tidligere budgetforlig, hvor initiativer endnu ikke er afsluttede.</span></li><li><span>Anlæg</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Implementeringsplanerne markeres med trafiklys, så status nemt kan aflæses.</span></p><ul type="disc"><li><span>Blå - Implementeret og afsluttet</span></li><li><span>Grøn - Forventer at nå næste milepæl til tiden/aktiviteter og økonomi som planlagt</span></li><li><span>Gul - Forsinket - Tvivl om at nå næste milepæl til tiden/mindre afvigelser på aktiviteter og/eller økonomi</span></li><li><span>Rød - Overskridelse - Deadline kan ikke overholdes og/eller der er store afvigelser på økonomi</span><span> </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>I bilag 1-6 vises en oversigt over status på initiativerne, samt en udvidet beskrivelse af status på initiativerne. </span></p><p><span> </span></p><p><span>For budgetforlig 2026-2029 er der 45 initiativer, af disse er ét markeret med gult. For tidligere budgetforlig er der 35 endnu ikke afsluttede initiativer, af disse er tre projekter markeret med gult. På anlægsområdet indgår 111 igangværende og kommende projekter. Af disse er syv projekter markeret med gult. Ingen initiativer og projekter er røde.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Nedenstående er en gennemgang af projekter markeret med gult.</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="2"><p><span style="font-weight:bold;">Budgetforlig 2026-2029</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>39</span></p></td><td><p><span>Reduktion i antallet af printere</span></p></td><td><p><span>Antallet af printere på rådhuset og i institutionerne reduceres og printerstørrelser tilpasses til det faktiske behov. Det er ikke muligt at gennemføre forslaget fuldt ud. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive håndteret i forbindelse med forårets budgetrevision.</span></p></td></tr><tr><td colspan="2"><p><span style="font-weight:bold;">Budgetforlig 2025-2026 </span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>48</span></p></td><td><p><span>Investering i medarbejdere i Center for Psykiatri og Handicap for at øge kvaliteten i sagsbehandling</span></p></td><td><p><span>De forventede besparelser er endnu ikke realiseret, men der arbejdes fortsat herpå. Der ses en positiv udvikling i forhold til trivsel, lavere sygefravær og systemoptimering. Social- og Sundhedsudvalget modtager årligt tre afrapporteringer på investeringsforslaget. Seneste afrapportering var november 2025.</span></p></td></tr><tr><td colspan="2"><p><span style="font-weight:bold;">Budgetforlig 2024-2027 </span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>56</span></p></td><td><p><span>Udrulning af fjernvarme</span></p></td><td><p><span>Der er godkendt projektforslag for fjernvarme i Humlebæk og Kokkedal. Norfors har ikke tilbudt varme til boligejerne i de godkendte fjernvarmeområder i Fredensborg by. Norfors undersøger mulighederne for at etablere et geotermianlæg til fjernvarmeforsyning og er interesseret i at foretage prøveboringer på et areal ved Karsemosegård. NMB og PTK er senest orienteret om status hhv. den 11. november og 1. december 2025.</span></p></td></tr><tr><td colspan="2"><p><span style="font-weight:bold;">Budgetforlig 2021-2024 </span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>16</span></p></td><td><p><span>Klubpædagog - ansættes i UngFredensborg. </span></p></td><td><p><span>Skaterbanens opførelse er flyttet til 2028, hvorfor ansættelse af klubpædagog vurderes aktuel fra 2028. Økonomiudvalget har besluttet at samtænke de afsatte midler til kunst med en kombineret skaterløsning i Nivå Bymidte.</span></p></td></tr><tr><td colspan="2"><p><span style="font-weight:bold;">Anlæg</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>4</span></p></td><td><p><span>Oprettelse af nye klasselokaler (sænket klasseloft)</span></p></td><td><p><span>Den afsatte bevilling på i alt 1,113 mio. kr. er i forbindelse med budgetvedtagelsen 2026 - 2029 overført til 2026 af likviditetsmæssige årsager.</span><span>  </span><span>Sagen har ikke tidligere været forelagt Børne - og Skoleudvalget, da konsekvensen af det sænkede klasseloft var usikker og dermed behovet for evt. nyanlæg.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>19</span></p></td><td><p><span>Skaterbane i Humlebæk</span></p></td><td><p><span>Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i foråret 2026. Forsinkelsen skyldes en udvidelse af projektet som følge af ekstern fondsfinansiering.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>36</span></p></td><td><p><span>Den grønne slotsby</span></p></td><td><p><span>Udmøntning Strategisk Helhedsplan for Fredensborg Bymidte 2017-2024. Samlet bevilling med flere etaper. Etape 1 af Den Grønne Slotsby er anlagt i Langedammen i 2022. Anlæg af etape 2 er opdelt i en række faser. Fase 1 er anlæg af Dronning Ingrids anlæg. Anlæg afventer Fjernvarmearbejder på samme lokalitet. Der er fortsat ikke nogen fremdrift i Norfors planer for fjernvarme i området.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>89</span></p></td><td><p><span>Forundersøgelse vedr sluse ved Donse Å</span></p></td><td><p><span>Vi forventer at modtage en rapport om muligheder for at genslynge åen. Sagen vil blive politisk behandlet i starten af 2026.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>90</span></p></td><td><p><span>Nivå Engfjord</span></p></td><td><p><span>Der er ved budgetrevisionen pr. 30.04.25 overført 0,5 mio. kr. årligt til Politikområde 1. Anlægsprogrammet har en længere løbetid end først forventet og er stadig i den indledende fase. Derfor er midlerne fordelt over flere år. Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (NMB) har fået status for projektet i marts 2025. Udvalget får en ny status i starten af 2026.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>96</span></p></td><td><p><span>Vandplaner (Grønholt Å, Langstrup Å og Nive Å)</span></p></td><td><p><span>Afventer en mulig realisering af Klimaprojekt Langstrup Mose, hvor dele af vandplanerne indgår. Underposten tilknyttet regulativerne er overbudgetteret i 2025, og derfor er 120.000 kr. overført til hvert af årene fra 2026 til 2030. Ny vandområdeplan under behandling. Vi kommer til at give afkald på tilsagnet og genansøger under en ny ordning med en bedre finansieringsmulighed i 2026.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>110</span></p></td><td><p><span>Ekstra salgsindtægter i Nivå Nord</span></p></td><td><p><span>Budget rykket til 2027.</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div></span> <h3>Bevilling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Håndbog om Økonomistyring.</span></p></div></span> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen forelægges til orientering i alle fagudvalg, og endeligt til orientering i Byrådet.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ol type="1"><li><span>At orienteringen tages til efterretning.</span></li></ol></div></span> <h3>Beslutning i Fritids, og Idrætsudvalget 2026-2029 den 05-01-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget tager orienteringen til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling 2026-29 den 05-01-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orienteringen tages til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beredskab og Byliv 2026-2029 den 06-01-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orienteringen blev taget til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 06-01-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orienteringen blev taget til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Social, Ældre og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 07-01-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orienteringen blev taget til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Plan, Trafik og Klimaudvalget 2026-2029 den 08-01-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orienteringen tages til efterretning.</span></p><p><span> </span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fredensborg.dk/Vis/Pdf/bilag/a3ca57f6-23c6-4b99-9c87-d0e469578582"
      • DocumentId "a3ca57f6-23c6-4b99-9c87-d0e469578582"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/93"
  • Navn "Status på implementeringsplaner fra budgetforlig pr. 30.11.2025"
  • Punktnummer "9"
  • Bilag 6 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Implementeringsplan for budgetforlig 2026-2029 - oversigt"
      • Id "b3e9e0ce-8992-4248-9dd0-70077ec71036"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Implementeringsplan for tidligere budgetforlig - oversigt"
      • Id "190664e1-513d-4a5c-83ae-eac8150c8f31"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Implementeringsplan Anlæg 2025-20234 - oversigt"
      • Id "df90310c-f9d9-4f66-90a0-280acb5a3f52"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Implementeringsplan for budgetforlig 2026-2029 - Kommentarer"
      • Id "74005bad-3a0e-4076-8a40-29966b6c78ef"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Implementeringsplan for tidligere budgetforlig - Kommentarer"
      • Id "64ce1544-d43a-490d-8594-3b6a169fe651"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Implementeringsplan Anlæg 2025-20234 - Kommentarer"
      • Id "69d32ed8-f86f-4650-a16a-f6a991315ed1"
  • Documents null
  • Id "c346ce62-fb28-4843-a1ba-28f4e2a9e540"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "29e77116-2c30-4ada-9d75-65f93aa02be8"
  • Number "9"
  • Sorting 4
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/93"
  • SourceId null
  • Caption "Status på implementeringsplaner fra budgetforlig pr. 30.11.2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items