Ærø

Budget 2027: Drøftelse af proces for tilpasningsplaner

S2025-4627 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning:

I budgetaftalen for Budget 2026 - 2029 fremgår det, at der er indarbejdet tilpasningspuljer for ca. 4 mio. kr. årligt. Behovet for tilpasninger ændrer sig løbende pga. ændringer i indtægter sfa. faldende befolkningstal, tillægsbevillinger uddelt i løbet af året, samt en række andre faktorer. Direktionen bedes derfor drøfte, hvordan der kan tilrettelægges en proces, der sikrer et budget i balance samt evt. muligheden for økonomisk råderum til opfyldning af politiske mål.

Sagsfremstilling:

Tilpasningspuljen for 2026 på 3.979 t.kr. er blevet udfyldt sfa. beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet d. 17. december. Tilpasningspuljerne for 2027 og frem, på ca. 4 mio. kr. årligt, afventer fortsat at blive udfyldt. Hertil har budgetopfølgningen fra efteråret 2025 medført et øget likviditetstræk fra kassen, ligesom der arbejdes med projekter i Ærø Kommune, der må forventes at være udgiftsdrivende. Der må ligeledes, alt andet lige, forventes en indtægtsnedgang med den forventede nedgang i befolkningstallet.

På budgetseminaret for Budget 2026 blev det aftalt, at Direktionen skulle arbejde med en tilpasningsplan, der skal drøftes på budgetseminaret for Budget 2027.

Det vurderes derfor, at Direktionen bør drøfte, hvordan processen for udarbejdelsen af tilpasningsplanen skal tilrettelægges og koordineres med budget 2027.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller,:

  • at Direktionen drøfter processen for udarbejdelse af tilpasningsplan for 2027 og frem

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>I budgetaftalen for Budget 2026 - 2029 fremgår det, at der er indarbejdet tilpasningspuljer for ca. 4 mio. kr. årligt. Behovet for tilpasninger ændrer sig løbende pga. ændringer i indtægter sfa. faldende befolkningstal, tillægsbevillinger uddelt i løbet af året, samt en række andre faktorer. Direktionen bedes derfor drøfte, hvordan der kan tilrettelægges en proces, der sikrer et budget i balance samt evt. muligheden for økonomisk råderum til opfyldning af politiske mål.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Tilpasningspuljen for 2026 på 3.979 t.kr. er blevet udfyldt sfa. beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet d. 17. december. Tilpasningspuljerne for 2027 og frem, på ca. 4 mio. kr. årligt, afventer fortsat at blive udfyldt. Hertil har budgetopfølgningen fra efteråret 2025 medført et øget likviditetstræk fra kassen, ligesom der arbejdes med projekter i Ærø Kommune, der må forventes at være udgiftsdrivende. Der må ligeledes, alt andet lige, forventes en indtægtsnedgang med den forventede nedgang i befolkningstallet.</p> <p>På budgetseminaret for Budget 2026 blev det aftalt, at Direktionen skulle arbejde med en tilpasningsplan, der skal drøftes på budgetseminaret for Budget 2027.</p> <p>Det vurderes derfor, at Direktionen bør drøfte, hvordan processen for udarbejdelsen af tilpasningsplanen skal tilrettelægges og koordineres med budget 2027.</p> </body> </html> </span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og Økonomi indstiller,:</p> <ul> <li>at Direktionen drøfter processen for udarbejdelse af tilpasningsplan for 2027 og frem</li> </ul> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.aeroekommune.dk/Vis/Pdf/bilag/60d01e1e-bfcd-4d02-8a5a-d8878b555fd7"
      • DocumentId "60d01e1e-bfcd-4d02-8a5a-d8878b555fd7"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-4627"
  • Navn "Budget 2027: Drøftelse af proces for tilpasningsplaner"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "bc62af2e-4f57-4f01-b5ed-059df6ca158e"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "3bfd9d68-f09b-45c6-be3c-ee5210cad759"
    6. Number "3"
    7. Sorting 3
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "S2025-4627"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budget 2027: Drøftelse af proces for tilpasningsplaner"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items