Ærø

Budget 2027: Budgetkalender

S2025-4625 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender oplæg til budgetkalender for Budget 2027-2030 til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:

Budgetkalenderen for 2027 er udarbejdet ud fra samme model, som for Budget 2026, hvor der generelt blev udtrykt tilfredshed med processen. I Budget 2027-2030 vil der samtidigt være fokus på politiske mål og udmøntning af de tilpasningspuljer for 2027 og frem, som blev vedtaget i Budget 2026. Processen for udmøntningen af disse afventer en drøftelse med Kommunalbestyrelsen på Budgetopstartsmødet for Budget 2027 i april 2026.

Budgetkalenderen for Budget 2027 er udarbejdet ud fra et fokus på:

At gøre budgetprocessen enkel
At minimere antallet af ekstraordinære politiske møder
At medvirke til at reducere arbejdspresset i arbejdet med budgettet generelt i organisationen
At involvere bredt i kommunen ift. input til budgettet fx fra hovedudvalget og lederforum
At skabe sammenhæng mellem politiske mål (når disse foreligger), budget og tilpasninger

Dette betyder, på linje med sidste år, at:

Der er deadline for alle typer af budgetønsker d. 13. maj 2026. Ønsker der fremsendes senere vil først kunne indgå i Budget 2028, med mindre kommunens tre politiske udvalg (Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget) beslutter, at videresende sager fra udvalgsbehandlingen videre til Prioriteringsdebatten.

Hovedelementerne i budgetprocessen er:

Budgetopstartsmøde for Kommunalbestyrelsen m.fl. d. 8. april 2026 fra. kl. 13-18.
Budgetseminar d. 19. august 2026
Prioriteringsdebat d. 23. september 2026
Budgetvedtagelse d. 7. oktober 2026

Det skal bemærkes, at ved godkendelse af tidspunktet for Budgetopstartsmødet, vil det medføre, at Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet samme dag, vil blive rykket til et tidligere tidspunkt på dagen.

Der er som bilag vedlagt forslaget til budgetkalenderen for Budget 2027 samt en mere enkel oversigt for hvert udvalg og andre aktører i budgetprocessen.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller,:

at budgetkalender og -proces godkendes
at Sekretariatet bemyndiges til at rykke Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde til et tidligere tidspunkt d. 8. april grundet Budgetopstartsmødet

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning:</h3> <html> <head> <title></title> </head> <body> Løn og Økonomi fremsender oplæg til budgetkalender for Budget 2027-2030 til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. </body> </html> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <html> <head> <title></title> </head> <body> Budgetkalenderen for 2027 er udarbejdet ud fra samme model, som for Budget 2026, hvor der generelt blev udtrykt tilfredshed med processen. I Budget 2027-2030 vil der samtidigt være fokus på politiske mål og udmøntning af de tilpasningspuljer for 2027 og frem, som blev vedtaget i Budget 2026. Processen for udmøntningen af disse afventer en drøftelse med Kommunalbestyrelsen på Budgetopstartsmødet for Budget 2027 i april 2026. Budgetkalenderen for Budget 2027 er udarbejdet ud fra et fokus på: <ul> <li>At gøre budgetprocessen enkel</li> <li>At minimere antallet af ekstraordinære politiske møder</li> <li>At medvirke til at reducere arbejdspresset i arbejdet med budgettet generelt i organisationen</li> <li>At involvere bredt i kommunen ift. input til budgettet fx fra hovedudvalget og lederforum</li> <li>At skabe sammenhæng mellem politiske mål (når disse foreligger), budget og tilpasninger</li> </ul> Dette betyder, på linje med sidste år, at: <ul> <li>Der er deadline for alle typer af budgetønsker d. 13. maj 2026. Ønsker der fremsendes senere vil først kunne indgå i Budget 2028, med mindre kommunens tre politiske udvalg (Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget) beslutter, at videresende sager fra udvalgsbehandlingen videre til Prioriteringsdebatten.</li> </ul> Hovedelementerne i budgetprocessen er: <ul> <li>Budgetopstartsmøde for Kommunalbestyrelsen m.fl. d. 8. april 2026 fra. kl. 13-18.</li> <li>Budgetseminar d. 19. august 2026</li> <li>Prioriteringsdebat d. 23. september 2026</li> <li>Budgetvedtagelse d. 7. oktober 2026</li> </ul> Det skal bemærkes, at ved godkendelse af tidspunktet for Budgetopstartsmødet, vil det medføre, at Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet samme dag, vil blive rykket til et tidligere tidspunkt på dagen. Der er som bilag vedlagt forslaget til budgetkalenderen for Budget 2027 samt en mere enkel oversigt for hvert udvalg og andre aktører i budgetprocessen. </body> </html> <h3>Økonomi:</h3> <html> <head> <title></title> </head> <body> Ikke relevant </body> </html> <h3>Sagen afgøres af:</h3> <html> <head> <title></title> </head> <body> Økonomi- og Erhvervsudvalget </body> </html> <h3>Indstilling:</h3> <html> <head> <title></title> </head> <body> Løn og Økonomi indstiller,: <ul> <li>at budgetkalender og -proces godkendes</li> <li>at Sekretariatet bemyndiges til at rykke Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde til et tidligere tidspunkt d. 8. april grundet Budgetopstartsmødet</li> </ul> </body> </html> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.aeroekommune.dk/Vis/Pdf/bilag/fb120461-fd94-4a99-9e55-176e24bead49"
 - DocumentId "fb120461-fd94-4a99-9e55-176e24bead49"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-4625"
Navn "Budget 2027: Budgetkalender"
Punktnummer "2"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetkalender 2027 - Pixiudgave"
  - Id "5ba15783-dd96-46b5-9aa5-65f37c4788f0"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetkalender 2027"
  - Id "9741bbe3-7f44-4c66-b5e3-df51a74fc812"
Documents null
Id "83eb6c98-fc1f-47f7-b7a0-ddde724ae964"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "3bfd9d68-f09b-45c6-be3c-ee5210cad759"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen false
CaseNumber "S2025-4625"
SourceId null
Caption "Budget 2027: Budgetkalender"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items