Thisted

Flytning af Kumlhøj Vuggestue og Børnehave

28.06.12-A26-1-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagstema

Beslutning om flytning af særligt dagtilbud Kumlhøj Vuggestue og Børnehave fra Handicap og Socialpsykiatri til Dagtilbud samt flytning af dertilhørende budget fra Børne- og Familierådgivningen til Dagtilbud. 

Redegørelse

I 2024 - jf. pkt. 266 behandlet på Økonomiudvalget den 11. december 2024 - blev det politisk godkendt, at budgettet til sagsbehandling og ydelser på børneområdet blev flyttet fra Handicap og Socialpsykiatri til Familierådgivningen. I samme ombæring blev det besluttet, at Handicap- og Socialpsykiatri forsat havde ansvaret og dermed budgettet til det udførende tilbud på området, ud fra en betragtning om at understøtte det samlede faglige fællesskab ift. driften af Kumlhøjs forskellige afdelinger, herunder Vuggestue og Børnehave. Hermed bibeholdt Handicap og Socialpsykiatri både bygningen og medarbejderne. 

Sidenhen har det vist sig mere hensigtsmæssigt, at både budget, daglig drift af Kumlhøj Vuggestue og Børnehave samt den bygningsdel, hvor Kumlhøj Vuggestue og Børnehave er fysisk placeret i dag, fremadrettet organisatorisk placeres under Undervisning og Dagtilbud. Dermed bliver dagtilbudsområdet samlet i én organisering og der skabes mulighed for større synergier mellem det specialiserede område og det almene område. 

Formålet er derfor:

  • At styrke den faglige sammenhæng mellem særlige og almene dagtilbud.
  • At give dagtilbudsområdet mulighed for på sigt at tilrettelægge og udvikle synergierne mellem det specialiserede og almene område. 

Ved den tidligere overflytning af budgetansvaret fra Handicap og Socialpsykiatri til Børne- og Familierådgivningen i 2024 blev der flyttet budget svarende til de 4,8 børn, der på daværende tidspunkt var indskrevet i Kumlhøj. Budgettet, der blev flyttet, var 1,8 mio. kr.

Kumlhøj Vuggestue og Børnehave viste ved sidste budgetopfølgning et merforbrug på ca. 600.000 kr. Merforbruget skyldes primært, at Kumlhøj Vuggestue og Børnehave i størstedelen af 2025 har haft 4 medarbejdere tilknyttet, mens der kun har været budget til 3. For at imødegå merforbruget er der aktuelt tilknyttet 2,84 fuldtidsmedarbejdere. Undervisning og Dagtilbud vurderer, at en bemanding med 4 medarbejdere er hensigtsmæssig for at dække institutionernes åbningstid. Såfremt dette princip bruges ift. Kumlhøj, vil personalebudgettet udgøre 2,6 mio. kr. inkl. 200.000 kr. til ledelse.  

Børne- og Familieforvaltningen vurderer derfor, at budgettet til dækning af åbningstid, aktivitetsmaterialer og mad kan afholdes inden for det overførte budget fra Familierådgivningen plus merforbruget i 2025 på 600.000 kr. samt 200.000 kr. til ledelse.  

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomiregulativ. 

Økonomiske konsekvenser

Ved den tidligere overflytning af budgetansvaret fra Handicap og Socialpsykiatri til Børne- og Familierådgivningen i 2024 blev der flyttet budget svarende til 4,8 børn, der på daværende tidspunkt var indskrevet i Kumlhøj. Budgettet, der blev flyttet, var 1.8 mio. kr. 

Nedenstående viser udregninger af budgettet:

DriftsbudgetBudgetbeløb
Personale (4 pædagogiske medarbejdere)2.400.000 kr. 
Ledelse 200.000 kr. 
Madordning31.348 kr. 
Øvrig drift (aktivitetsmaterialer, bleer, inventar mv.)45.000 kr. 
I alt2.676.348 kr. 

Med udgangspunkt i ovenstående budget til Kumlhøj Vuggestue og Børnehave organiseret i BFF og ved den tidligere overflytning af budgetansvar fra Handicap og Socialpsykiatri til Børne- og Familieforvaltningen vises følgende difference: 

BudgetBudgetbeløb
Budget flyttet fra Handicap og Socialpsykiatri1.800.000 kr. 
Driftsbudget2.676.348 kr. 
Manglende finansiering 876.347 kr. 

Med udgangspunkt i beregningen om dækningen af åbningstiderne i Kumlhøj i Vuggestue og Børnehave, vurderer Børne- og Familieforvaltningen, at 4 medarbejdere vil sikre en hensigtsmæssigt bemanding, der imødekommer servicelovens bestemmelser om åbningstider. Budgettet til at afholde denne udgift sammenholdt med budgetoverførslen afspejler en manglende finansiering på 876.347 kr. svarende til udgiften til ledelse og det forventede merforbrug i 2025.

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. januar 2026
Børne- og Familieudvalget den 13. januar 2026
Social- og Seniorudvalget den 13. januar 2026
Handicaprådet - høring - den 29. januar 2026
Børne- og Familieudvalget den 3. februar 2026
Social- og Seniorudvalget den 3. februar 2026
Økonomiudvalget den 18. februar 2026

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Social-, Sundhed og Kultur indstiller, at:

  1. Sagen sendes i høring i Handicaprådet.
  2. Børne- og Familieforvaltningen tildeles et budget på 2.676.348 kr., hvoraf de 1.800.000 kr. til særlige dagtilbud flyttes fra Børne- og Familierådgivningen til Undervisning og Dagtilbud, mens de resterende 876.348. kr. flyttes fra Handicap og Socialpsykiatri til Undervisning og Dagtilbud. 
  3. Institutionen Kumlhøj Vuggestue og Børnehave samt tilhørende bygningsdel, inventar og medarbejdere overgår til Undervisning og Dagtilbud pr. 1. januar 2026.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 8. januar 2026, punkt 2:

Ad 1-3 Indstilles til godkendelse.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagstema</h3> <span class='ukendt'><p>Beslutning om flytning af særligt dagtilbud Kumlhøj Vuggestue og Børnehave fra Handicap og Socialpsykiatri til Dagtilbud samt flytning af dertilhørende budget fra Børne- og Familierådgivningen til Dagtilbud. </p></span> <h3>Redegørelse</h3> <span class='ukendt'><p>I 2024 - jf. pkt. 266 behandlet på Økonomiudvalget den 11. december 2024 - blev det politisk godkendt, at budgettet til sagsbehandling og ydelser på børneområdet blev flyttet fra Handicap og Socialpsykiatri til Familierådgivningen. I samme ombæring blev det besluttet, at Handicap- og Socialpsykiatri forsat havde ansvaret og dermed budgettet til det udførende tilbud på området, ud fra en betragtning om at understøtte det samlede faglige fællesskab ift. driften af Kumlhøjs forskellige afdelinger, herunder Vuggestue og Børnehave. Hermed bibeholdt Handicap og Socialpsykiatri både bygningen og medarbejderne. </p><p>Sidenhen har det vist sig mere hensigtsmæssigt, at både budget, daglig drift af Kumlhøj Vuggestue og Børnehave samt den bygningsdel, hvor Kumlhøj Vuggestue og Børnehave er fysisk placeret i dag, fremadrettet organisatorisk placeres under Undervisning og Dagtilbud. Dermed bliver dagtilbudsområdet samlet i én organisering og der skabes mulighed for større synergier mellem det specialiserede område og det almene område. </p><p>Formålet er derfor:</p><ul><li>At styrke den faglige sammenhæng mellem særlige og almene dagtilbud.</li><li>At give dagtilbudsområdet mulighed for på sigt at tilrettelægge og udvikle synergierne mellem det specialiserede og almene område. </li></ul><p>Ved den tidligere overflytning af budgetansvaret fra Handicap og Socialpsykiatri til Børne- og Familierådgivningen i 2024 blev der flyttet budget svarende til de 4,8 børn, der på daværende tidspunkt var indskrevet i Kumlhøj. Budgettet, der blev flyttet, var 1,8 mio. kr.<span> </span></p><p>Kumlhøj Vuggestue og Børnehave viste ved sidste budgetopfølgning et merforbrug på ca. 600.000 kr. Merforbruget skyldes primært, at Kumlhøj Vuggestue og Børnehave i størstedelen af 2025 har haft 4 medarbejdere tilknyttet, mens der kun har været budget til 3. For at imødegå merforbruget er der aktuelt tilknyttet 2,84 fuldtidsmedarbejdere. Undervisning og Dagtilbud vurderer, at en bemanding med 4 medarbejdere er hensigtsmæssig for at dække institutionernes åbningstid. Såfremt dette princip bruges ift. Kumlhøj, vil personalebudgettet udgøre 2,6 mio. kr. inkl. 200.000 kr. til ledelse.  </p><p>Børne- og Familieforvaltningen vurderer derfor, at budgettet til dækning af åbningstid, aktivitetsmaterialer og mad kan afholdes inden for det overførte budget fra Familierådgivningen plus merforbruget i 2025 på 600.000 kr. samt 200.000 kr. til ledelse.  </p></span> <h3>Politikker, Strategier og Planer</h3> <span class='ukendt'><p>Intet at bemærke.</p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Thisted Kommunes Økonomiregulativ. </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Ved den tidligere overflytning af budgetansvaret fra Handicap og Socialpsykiatri til Børne- og Familierådgivningen i 2024 blev der flyttet budget svarende til 4,8 børn, der på daværende tidspunkt var indskrevet i Kumlhøj. Budgettet, der blev flyttet, va<span>r 1.8 mio. kr. </span></p><p>Nedenstående viser udregninger af budgettet:</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Driftsbudget</strong></td><td><strong>Budgetbeløb</strong></td></tr><tr><td>Personale (4 pædagogiske medarbejdere)</td><td>2.400.000 kr. </td></tr><tr><td>Ledelse </td><td>200.000 kr. </td></tr><tr><td>Madordning</td><td>31.348 kr. </td></tr><tr><td>Øvrig drift (aktivitetsmaterialer, bleer, inventar mv.)</td><td>45.000 kr. </td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td>2.676.348 kr. </td></tr></tbody></table><p>Med udgangspunkt i ovenstående budget til Kumlhøj Vuggestue og Børnehave organiseret i BFF og ved den tidligere overflytning af budgetansvar fra Handicap og Socialpsykiatri til Børne- og Familieforvaltningen vises følgende difference: </p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Budget</strong></td><td><strong>Budgetbeløb</strong></td></tr><tr><td>Budget flyttet fra Handicap og Socialpsykiatri</td><td>1.800.000 kr. </td></tr><tr><td>Driftsbudget</td><td>2.676.348 kr. </td></tr><tr><td>Manglende finansiering </td><td>876.347 kr. </td></tr></tbody></table><p>Med udgangspunkt i beregningen om dækningen af åbningstiderne i Kumlhøj i Vuggestue og Børnehave, vurderer Børne- og Familieforvaltningen, at 4 medarbejdere vil sikre en hensigtsmæssigt bemanding, der imødekommer servicelovens bestemmelser om åbningstider. Budgettet til at afholde denne udgift sammenholdt med budgetoverførslen afspejler en manglende finansiering på 876.347 kr. svarende til udgiften til ledelse og det forventede merforbrug i 2025.</p><p>Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.</p></span> <h3>Andre konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Intet at bemærke.</p></span> <h3>Høring og sagsgang</h3> <span class='ukendt'><p><span>Direktionen den 8. januar 2026<br>Børne- og Familieudvalget den 13. januar 2026</span><br><span>Social- og Seniorudvalget den 13. januar 2026<br></span>Handicaprådet - høring - den 29. januar 2026<br>Børne- og Familieudvalget den 3. februar 2026<br>Social- og Seniorudvalget den 3. februar 2026<br><span>Økonomiudvalget den 18. februar 2026</span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Børne<span>- og Familieforvaltningen samt Social-, Sundhed og Kultur indstiller, at:</span></p><ol><li>Sagen sendes i høring i Handicaprådet.</li><li>Børne- og Familieforvaltningen tildeles et budget på 2.676.348 kr., hvoraf de 1.800.000 kr. til særlige dagtilbud flyttes fra Børne- og Familierådgivningen til Undervisning og Dagtilbud, mens de resterende 876.348. kr. flyttes fra Handicap og Socialpsykiatri til Undervisning og Dagtilbud. </li><li>Institutionen Kumlhøj Vuggestue og Børnehave samt tilhørende bygningsdel, inventar og medarbejdere overgår til Undervisning og Dagtilbud pr. 1. januar 2026.</li></ol></span> </div> <h3>Tidligere besluttet</h3> <span class='ukendt'><h4>Beslutning fra Direktionen, den 8. januar 2026, punkt 2:</h4><p>Ad 1-3 Indstilles til godkendelse.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.thisted.dk/Vis/Pdf/bilag/06f9fad1-78df-43cc-afef-19696e3ed6c4"
      • DocumentId "06f9fad1-78df-43cc-afef-19696e3ed6c4"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "28.06.12-A26-1-25"
  • Navn "Flytning af Kumlhøj Vuggestue og Børnehave"
  • Punktnummer "9"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "89f54d9c-eacb-4da1-a196-a5d94fb4b727"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "c925900b-5096-406f-b3d3-301de5262581"
    6. Number "9"
    7. Sorting 9
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "28.06.12-A26-1-25"
    10. SourceId null
    11. Caption "Flytning af Kumlhøj Vuggestue og Børnehave"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items