Halsnæs

Udmøntning af driftshåndtaget Projekt efterslæb vandløbsdrift

06.02.03-P19-13-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag 1 - Driftshåndtag til budget 2026-2029 - U 5.1.1.1

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens kerne

Det af Administrationen udarbejdede driftshåndtag nr. U 5.1.1.1 vedrørende ”Projekt efterslæb på vandløbsdrift” blev i budgetprocessen for 2026-2029 reduceret med 875.000 kr. – fra 1.475.000 kr. til 600.000 kr. i 2026. Ved reduktionen blev der ikke taget stilling til, om efterslæbet blot skal udbedres langsommere, eller om visse udbedringer ikke prioriteres de nærmeste år. Der er derfor behov for en tydeliggørelse af, hvordan de reducerede midler udmøntes.

Deltagelse på Udvalget for Klima, Natur og Demokratis møde d. 14. januar 2026:

Christian Skov, Leder af Trafik og Natur

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Klima, Natur og Demokrati beslutter,

1. at efterslæbet udbedres i takt med de afsatte midler i de enkelte år i samme rækkefølge som angivet i driftshåndtaget - svarende til en langsommere udbedring end oprindeligt planlagt. I 2026 anvendes midlerne til projektering og udbud af renovering af spuns i Brødemosegrøften.

2. at kommunale arealer tilgodeses med 75.000 kr. i 2026.

Beslutningskompetence

Udvalget for Klima, Natur og Miljø

Sagsfremstilling

Budgettet for "Projekt efterslæb på vandløbsdrift" er for 2026 reduceret i forhold til Administrationens forslag med kr. 875.000 fra kr. 1.475.000 til kr. 600.000. Ved reduktionen er der ikke taget stilling til, om efterslæbet blot skal udbedres langsommere, eller om visse udbedringer, herunder i Brødemosegrøften, ikke prioriteres de nærmeste år. Det oprindelige budgethåndtag fremgår af bilag 1.

I driftshåndtaget er der lagt op til renovering af ca. 300 m spunsvæg i Brødemosegrøften langs Tørvelodsvej og Melby Rensningsanlæg. Budgettet på 600.000 kr. i 2026 svarer til ca. 45 % af den oprindelige forventede udgift til renovering.

Projektering og ekstern rådgivning forventes at koste 220.000 - 250.000 kr. Kommunens interne projektledelse medfører yderligere omkostninger. Selve anlægsarbejdet forventes at koste 750.000 - 850.000 kr. (skøn baseret på tidligere erfaringer). I 2027 er der, jf. driftshåndtaget, planlagt brinksikring i Arrenakke Å ved Melby Enghavevej.

På baggrund af de afsatte midler foreslår Administrationen at der foretages en langsommere udbedring af efterslæbet. Således vil der blive påbegyndt projektering af spunsvæg i Brødemosegrøften i 2026 og først udførsel af entreprenørarbejdet i 2027. Evt. ubrugte midler i 2026 vil blive overflyttet til 2027. I 2028 vil administrationen dernæst udføre brinksikring i Arrenakke Å.

I driftshåndtaget er der lagt op til at kommunale arealer modtager 75.000 kr. om året til de grøfter og dræn, der ikke har status som offentlige vandløb. Administrationen indstiller at der fortsat fra 2026 prioriteres 75.000 kr. til dette arbejde.

Udvalget får forelagt en ny vurdering af status for efterslæbet i 2029, når midlerne er brugt. Behovet for afhjælpning af efterslæbet på vandløbsdriften vil herefter indgå i forhandlingerne for budget 2030.

Lov- og plangrundlag

Budgetforliget. Driftshåndtag U 5.1.1.1 - Projekt Efterslæb på vandløbsdrift

Vandløbsloven

Regulativ for Brødemosegrøften (punkt på samme udvalgsmøde)

Vandområdeplanen for Sjælland 2021-2027 (inklusiv genbesøg)

Aftale om teknisk overtagelse af Landvindingslaget Vinderød Enge 1981.

Konsekvenser

Administrationen vil udmønte driftshåndtaget i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

Høring, dialog og formidling

Bredejere på de berørte strækninger orienteres forud for igangsættelse af renoveringsarbejder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens kerne</h3> <span class='ukendt'><div>Det af Administrationen udarbejdede driftshåndtag nr. U 5.1.1.1 vedrørende <em>”Projekt efterslæb på vandløbsdrift”</em> blev i budgetprocessen for 2026-2029 reduceret med 875.000 kr. – fra 1.475.000 kr. til 600.000 kr. i 2026. Ved reduktionen blev der ikke taget stilling til, om efterslæbet blot skal udbedres langsommere, eller om visse udbedringer ikke prioriteres de nærmeste år. Der er derfor behov for en tydeliggørelse af, hvordan de reducerede midler udmøntes.</div><div><strong>Deltagelse på Udvalget for Klima, Natur og Demokratis møde d. 14. januar 2026:</strong></div><div>Christian Skov, Leder af Trafik og Natur</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen indstiller, at Udvalget for Klima, Natur og Demokrati beslutter,</div><div>1. at efterslæbet udbedres i takt med de afsatte midler i de enkelte år i samme rækkefølge som angivet i driftshåndtaget - svarende til en langsommere udbedring end oprindeligt planlagt. I 2026 anvendes midlerne til projektering og udbud af renovering af spuns i Brødemosegrøften. </div><div>2. at kommunale arealer tilgodeses med 75.000 kr. i 2026.</div><div> </div><div> </div></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span><div>Udvalget for Klima, Natur og Miljø</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Budgettet for "Projekt efterslæb på vandløbsdrift" er for 2026 reduceret i forhold til Administrationens forslag med kr. 875.000 fra kr. 1.475.000 til kr. 600.000. Ved reduktionen er der ikke taget stilling til, om efterslæbet blot skal udbedres langsommere, eller om visse udbedringer, herunder i Brødemosegrøften, ikke prioriteres de nærmeste år. Det oprindelige budgethåndtag fremgår af bilag 1.</div><div>I driftshåndtaget er der lagt op til renovering af ca. 300 m spunsvæg i Brødemosegrøften langs Tørvelodsvej og Melby Rensningsanlæg. Budgettet på 600.000 kr. i 2026 svarer til ca. 45 % af den oprindelige forventede udgift til renovering.</div><div>Projektering og ekstern rådgivning forventes at koste 220.000 - 250.000 kr. Kommunens interne projektledelse medfører yderligere omkostninger. Selve anlægsarbejdet forventes at koste 750.000 - 850.000 kr. (skøn baseret på tidligere erfaringer). I 2027 er der, jf. driftshåndtaget, planlagt brinksikring i Arrenakke Å ved Melby Enghavevej. </div><div>På baggrund af de afsatte midler foreslår Administrationen at der foretages en langsommere udbedring af efterslæbet. Således vil der blive påbegyndt projektering af spunsvæg i Brødemosegrøften i 2026 og først udførsel af entreprenørarbejdet i 2027. Evt. ubrugte midler i 2026 vil blive overflyttet til 2027. I 2028 vil administrationen dernæst udføre brinksikring i Arrenakke Å.</div><div>I driftshåndtaget er der lagt op til at kommunale arealer modtager 75.000 kr. om året til de grøfter og dræn, der ikke har status som offentlige vandløb. Administrationen indstiller at der fortsat fra 2026 prioriteres 75.000 kr. til dette arbejde.</div><div>Udvalget får forelagt en ny vurdering af status for efterslæbet i 2029, når midlerne er brugt. Behovet for afhjælpning af efterslæbet på vandløbsdriften vil herefter indgå i forhandlingerne for budget 2030.</div></span> <h3>Lov- og plangrundlag</h3> <span class='ukendt'><div>Budgetforliget. Driftshåndtag U 5.1.1.1 - Projekt Efterslæb på vandløbsdrift</div><div>Vandløbsloven</div><div>Regulativ for Brødemosegrøften (punkt på samme udvalgsmøde)</div><div>Vandområdeplanen for Sjælland 2021-2027 (inklusiv genbesøg)</div><div>Aftale om teknisk overtagelse af Landvindingslaget Vinderød Enge 1981.</div></span> <h3>Konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><div>Administrationen vil udmønte driftshåndtaget i overensstemmelse med udvalgets beslutning.</div></span> <h3>Høring, dialog og formidling</h3> <span class='ukendt'><div>Bredejere på de berørte strækninger orienteres forud for igangsættelse af renoveringsarbejder. </div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><div>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser</div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsorden.halsnaes.dk/Vis/Pdf/bilag/5dc89067-f186-486d-9aaa-1dda500398d2"
  - DocumentId "5dc89067-f186-486d-9aaa-1dda500398d2"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "06.02.03-P19-13-25"
Navn "Udmøntning af driftshåndtaget Projekt efterslæb vandløbsdrift"
Punktnummer "11"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Driftshåndtag til budget 2026-2029 - U 5.1.1.1"
  - Id "f95b23c3-ae27-4c95-848c-6ddeb5548165"
Documents null
Id "6806c718-b9a3-4762-b4d2-89f5536b9fe2"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "4c749e20-61a9-466d-a62b-70db5eeef257"
Number "11"
Sorting 11
IsOpen false
CaseNumber "06.02.03-P19-13-25"
SourceId null
Caption "Udmøntning af driftshåndtaget Projekt efterslæb vandløbsdrift"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items