I 2026 forventes et merforbrug på socialområdet. Det skyldes først og fremmest, at flere borgere har behov for hjælp, og at deres støtte generelt er blevet dyrere. Særligt ses en stigning i unge, der fylder 18 år og overgår til voksenområdet samt borgere med komplekse behov, som kræver omfattende støtte eller botilbud. Samtidig er priserne på de tilbud, kommunen køber hos andre leverandører, steget mere end budgettet forudsatte. 

 

Merforbruget hænger også sammen med, at socialområdet over de senere år har fået færre penge at løse opgaven for på grund af rammebesparelser. I 2026 øges budgettet dog på enkelte områder, bl.a. fordi kommunen har ansat flere medarbejdere til at give støtte i borgernes eget hjem. Det skal på sigt mindske behovet for dyrere botilbud.

 

Der arbejdes allerede intensivt på at vende udviklingen – bl.a. gennem tidligere indsatser, bedre overgang fra barn til voksen, styrket fokus på borgernes selvstændighed og tættere dialog med leverandører.

 

I starten af 2026 får området desuden ekstern bistand til at styrke styring og praksis yderligere.

 

Hvert år beregnes budgetforudsætningerne for det kommende budgetår med udgangspunkt i det aktuelt kendte antal borgere og forventninger til til- og afgange. Derudover opdateres de gennemsnitlige udgifter pr. borger til det forventede niveau for det kommende år. Formålet er at sikre et realistisk budget, der matcher det forventede antal borgere og deres behov.

 

Undervejs i året følges der løbende op på forbruget i forhold til disse budgetforudsætninger, så indsats og økonomi kan justeres, hvis det er nødvendigt. Der vil i det følgende år være øget fokus på prognosticering og økonomiopfølgning. Der arbejdes også på at opbygge en større grad af dataunderstøttet styring i samarbejde med Dataprogrammet.

 

I dialogen om budgettet og ved de tre årlige budgetopfølgninger vil der også være fokus på de vedtagne mål og de indsatser, som allerede er sat i gang for at sikre, at besparelsesplanerne på socialområdet kan gennemføres. Dialogen vil fortsætte med det nye udvalg.

 

Administrationen har beregnet budgetforudsætningerne for 2026 for myndighedsrammen på det specialiserede voksenområde. Formålet er at fordele budgettet på antal borgere og enhedspriser pr. borger, opgjort pr. §/indsats. Beregningen viser en samlet budgetudfordring, idet det forventede forbrug overstiger det vedtagne budget med 36,9 mio. kr.

 

Udfordringen skyldes den forbrugsmæssige udvikling på baggrund af et stigende antal borgere og stigende priser. Disse bevægelser gennemgås nedenfor. Samlet set betyder den forbrugsmæssige udvikling et merforbrug på 39,5 mio. kr.

 

Området har de seneste år været budgetmæssigt presset af to rammebesparelser fra budgetaftalerne 2023 og 2024, som begge er stigende over årene. Siden 2022 udgør rammereduktionerne 34 mio. kr., men fra 2025 til 2026 forøges budgettet med 2,6 mio. kr., som reducerer den forbrugsmæssige udfordring tilsvarende. De budgetmæssige bevægelser gennemgås nedenfor.

 

I tredje budgetopfølgning 2025, som blev fremlagt på Socialudvalget den 4. november 2025, forventedes et merforbrug på 18,4 mio. kr. på indsatserne (før tilførsel af budget fra den Generelle Reserve). Det antal borgere og enhedspriser, der ligger til grund for merforbruget i 2025, indgår i de aktuelle borgere, som ligger til grund for 2026 forbrugsvurderingen, og dermed trækkes merforbruget på 18,4 mio. kr. i 2025 ind i 2026.

 

Herudover forventes forbruget at stige i 2026 med netto 21,1 mio. kr. Dermed udgør den forbrugsmæssige udfordring 39,5 mio. kr. Udviklingen i 2026 skyldes følgende forhold:

 

Forbrugsrelateret forklaring 2026 (mio. kr.)

 

Udgifterne til borgere, der bliver 18 år i 2026 forventes at være 12,2 mio. kr.  De tilsvarende udgifter for borgere, der er 18 år, for årene 2024-2026 er samlet set 19,8 mio. kr. Der er tale om en stigning i tilgangen fra 5 unikke borgere i 2024, 15 borgere i 2025 til 25 borgere i 2026.  Af de 25 unikke borgere, der bliver 18 år i 2026, forventes 11 at få tildelt et § 107- eller § 108-tilbud, mens 6 forventes at få dyrere § 85-støtte og 8 forventes at få almindelig § 85-støtte eller andet. Det forventes at disse unge borgere primært får en indsats i begyndelsen eller i midten af 2026, og dermed har disse borgere en stor helårsudgift.

 

Botilbud efter §§ 107 og 108 er nogle af de mest omkostningstunge indsatser på socialområdet. I 2026 forventes der på §§ 107 og 108 pt. en tilgang på 13 unikke borgere, som forventes at give en udgift på 13,3 mio. kr. Det forventes, at de nye borgere får tildelt en indsats både i begyndelsen af det nye år i midten og i slutningen af året.

 

Tilbud om støttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud gives for at støtte borgernes udvikling, trivsel og sociale funktion. Selvom de er mindre omkostningstunge end botilbud, giver tilgangen på 5 borgere i 2026 en samlet merudgift på 1 mio. kr.

 

§ 85 er socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tilgangen følger Ballerup Kommunes strategi om hjemtagelser fra dyrere botilbud. Der forventes en tilgang af 26 unikke borgere på § 85, hvilket svarer til 1,8 mio. kr. 

 

Flere borgere udvikler sig, kommer i job eller får andre tilbud.

 

I alt forventes forbruget i 2026 at kunne reduceres med 7,9 mio. kr., fordi borgere flyttes til billigere tilbud eller overgår til ældreområdet. Dette svarer til 21 borgere, hvoraf 19 borgere flyttes fra § 107 og 2 borgere overgår til ældreområdet. Af de 21 borgere forventes 9 at ændre primo eller medio året, mens 12 forventes at flytte ultimo 2026.

 

Der forventes en afgang på 4 borgere, hvilket svarer til 0,6 mio. kr. 

 

Der forventes en afgang på 21 unikke borgere på denne paragraf, hvilket svarer til 1 mio. kr. 

 

Stigende priser skyldes følgende forhold:

 

Igennem Ballerup Kommunes socialstrategi er der lagt en klar linje for indsatserne på socialområdet. Administrationen fortsætter det skærpede fokus på tilgangen af borgere, udgifterne til dyre tilbud og behovet for bedre styring. Handleplanen bygger således på tidligere iværksatte indsatser og udvides i 2026 med et nyt samarbejde med ekstern leverandør, der i samarbejde med administrationen skal vurdere og komme med anbefalinger til den faglige praksis og styringsmetoder. 

 

Indsatsen starter med de unge, der er på vej ind i voksenområdet. Her arbejdes der med systematisk planlægning allerede fra det 16. år, tæt koordinering mellem børne- og voksenområdet og målrettet vurdering af, om støtte i eget hjem kan erstatte dyrere botilbud. Målet er at sikre mere stabile forløb og billigere løsninger, hvor det er fagligt forsvarligt.

 

For de borgere, der er på vej ind i botilbud efter §§ 107 og 108, fortsætter arbejdet med tidlige, målrettede indsatser, hyppigere opfølgning og brug af metoder som VUM 2.0 og recovery-tilgangen, der understøtter borgernes progression og selvstændighed. Samtidig udbygges muligheden for støtte i eget hjem efter § 85 igennem flere interne støttekontaktpersoner.

 

På dag- og beskæftigelsesområdet arbejdes der på at støtte borgere fra beskyttede miljøer til støttet beskæftigelse, lønnede timer og almene fællesskaber gennem et tæt samarbejde med beskæftigelsesområdet og brug af IPS-metoden. For borgere i § 85-støtte er fokus på at styrke selvstændighed og udslusning gennem brobygning til civilsamfund og varige fællesskaber.

 

For at øge afgangen fra de dyreste tilbud er der igangsat en tæt dialog med Ballerup Kommunes boligkontor om ændrede anvisningskriterier og hurtigere adgang til egnede boliger, så flere borgere kan flytte til billigere løsninger.

 

Samtidig vil der være et fortsat skærpet fokus på forhandling af priser og takster samt brug af egne tilbud for at bremse de stigende priser hos eksterne leverandører.

 

Socialområdet er udfordret af mangel på datagrundlag til brug for den økonomiske og driftsmæssige styring. Igennem kommunens dataprogram arbejdes der på at tilvejebringe data der kan understøtte ledelsesopfølgning og den økonomiske styring. af området.

 

Primo 2026 igangsætter administrationen et samarbejde med et eksternt konsulentfirma med specialviden på socialområdet. Opdraget for konsulenterne er:

- At bistå administrationen med at udarbejde en økonomisk prognosemodel for overgangssager fra barn til voksen

- At analysere og komme med anbefalinger til visitations- og opfølgningspraksis, herunder en vurdering af kommunens serviceniveau. 

- At bistå administrationen med at tilvejebringe et datagrundlag der øger muligheden for ledelsesopfølgning og styring af indsatsen. 

 

Det er forventningen at der foreligger en rapport i løbet af 2. kvartal 2026. 

 

I 2023 og 2024 blev der vedtaget rammebesparelser med en stigende profil på området. Sammenlignes budget 2026 med 2023 falder budgettet således med 34 mio. kr. som følge af de to rammebesparelser. Rammebesparelserne betyder isoleret set, at området i 2026 har 34 mio. kr. mindre at drive området for end i 2023. Hvis rammebesparelserne ikke var blevet vedtaget i 2023 og 2024 ville merforbruget således kun være 2,9 mio. kr. i 2026. Rammebesparelsernes profil vises i nedenstående tabel. Heri indgår, at rammebesparelsen blev reduceret med 10 mio. i 2026. 

 

I 2026 bliver området dog samlet tilført 8,6 mio. kr. Det vedrører 1) en budgetforhøjelse til flere medarbejdere/indsatser på §85 området på 5,6 mio. kr. i budgetaftalen, 2) en øget indtægt til statsrefusion på 2 mio. kr., så myndighedsrammen kan forhøjes tilsvarende, og 3) øgede takstindtægter på 1. mio. kr. på egne institutioner sfa. af indregningen af trepartsmidler i taksterne, så myndighedsrammen kan forhøjes tilsvarende.

 

 

På den baggrund er der to tendenser i budgettet til myndighedsrammen: 1) et samlet fald på 25,4 mio. kr. fra 2023 til 2026, og 2) en stigning på 2,6 mio. kr. isoleret set fra 2025 til 2026.   

 

På Socialudvalgets møde deltager centercheferne Stine Hollendsted fra Center for Social og Arbejdsmarked og Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.