Vesthimmerland

Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Teknik- og Miljøudvalget

00.30.00-Ø00-6-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-6-25
Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Minibudgetopfølgningen for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug vedrører primært anlægspuljer, der i det endeligt godkendte 2025-budget blev optaget på driften. Hele restbudgettet vil blive søgt overført til 2026. 

Baggrund

Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025, som fremlægges for fagudvalget.

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.

Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2025.

Minibudgetopfølgningen for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Budgetopfølgning, drift
 Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget154.960
Overførsler fra 2024+838
Tillægsbevillinger+4.553
Korrigeret budget160.352
Forventet regnskab151.452
Forventet mer(-)/mindreforbrug før overførsel til 20268.900

 

Det forventede mindreforbrug omfatter følgende poster:

Administrationsbygninger - vedligehold m.v.300
Rengøringsenheden - hensættelser til maskinkøb m.v.600
Hundeskov Løgstør50
Overført fra anlæg i endeligt godkendt budget 2025: 
 - Trafiksikkerhedsprojekter1.700
 - Vejrenoveringer i.f.m. kloak- og ledningsrenoveringer*)5.400
Central bilflåde driftet hos Park & Vej - akkumuleret underskud-400
Løgstør Bredning LIFE-projekt - kommunens bidrag400
Grøn Trepart800
Naturvejleder - hensættelse til uforudsete udgifter     50
I alt8.900

De endelige restbudgetter på de nævnte poster søges alle overført til budget 2026.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på i alt ca. 58 mio. kr.  Hele beløbet forventes overført til 2026.

*) Udgifter til flerårige projekter med vejrenoveringer i Ranum og Løgstør er i 2025 - ligesom i forudgående år - afholdt på anlægskonti. Dette afleder det anførte mindreforbrug på driften. Omvendt er der i 2025 en budgetoverskridelse på de respektive anlægskonti. Restbudgetter i 2025 på både drifts- og anlægskonti overføres til de respektive anlægskonti i budget 2026.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort for i sagsfremstilling.

Procesplan

Minibudgetopfølgningen forelægges alene Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  • at minibudgetopfølgningen pr. 30. september 2025 tages til efterretning. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-6-25<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Minibudgetopfølgningen for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug vedrører primært anlægspuljer, der i det endeligt godkendte 2025-budget blev optaget på driften. Hele restbudgettet vil blive søgt overført til 2026. </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025, som fremlægges for fagudvalget.</p><p>En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.</p><p>Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2025.</p><p>Minibudgetopfølgningen for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><p> </p><table border="1"><caption><strong>Budgetopfølgning, drift</strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>154.960</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2024</td><td>+838</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td><span style="text-decoration: underline;">+4.553</span></td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>160.352</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td><span style="text-decoration: underline;">151.452</span></td></tr><tr><td><strong>Forventet mer(-)/mindreforbrug før overførsel til 2026</strong></td><td>8.900</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Det forventede mindreforbrug omfatter følgende poster:</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Administrationsbygninger - vedligehold m.v.</td><td>300</td></tr><tr><td>Rengøringsenheden - hensættelser til maskinkøb m.v.</td><td>600</td></tr><tr><td>Hundeskov Løgstør</td><td>50</td></tr><tr><td>Overført fra anlæg i endeligt godkendt budget 2025:</td><td> </td></tr><tr><td> - Trafiksikkerhedsprojekter</td><td>1.700</td></tr><tr><td> - Vejrenoveringer i.f.m. kloak- og ledningsrenoveringer*)</td><td>5.400</td></tr><tr><td>Central bilflåde driftet hos Park & Vej - akkumuleret underskud</td><td>-400</td></tr><tr><td>Løgstør Bredning LIFE-projekt - kommunens bidrag</td><td>400</td></tr><tr><td>Grøn Trepart</td><td>800</td></tr><tr><td>Naturvejleder - hensættelse til uforudsete udgifter</td><td><span style="text-decoration: underline;">     50</span></td></tr><tr><td>I alt</td><td>8.900</td></tr></tbody></table><p>De endelige restbudgetter på de nævnte poster søges alle overført til budget 2026.</p><p>På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på i alt ca. 58 mio. kr.  Hele beløbet forventes overført til 2026.</p><p>*) Udgifter til flerårige projekter med vejrenoveringer i Ranum og Løgstør er i 2025 - ligesom i forudgående år - afholdt på anlægskonti. Dette afleder det anførte mindreforbrug på driften. Omvendt er der i 2025 en budgetoverskridelse på de respektive anlægskonti. Restbudgetter i 2025 på både drifts- og anlægskonti overføres til de respektive anlægskonti i budget 2026.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort for i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Minibudgetopfølgningen forelægges alene Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at minibudgetopfølgningen pr. 30. september 2025 tages til efterretning. </li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/b3ea8763-90e7-4ba1-9538-047924c5022e"
      • DocumentId "b3ea8763-90e7-4ba1-9538-047924c5022e"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-Ø00-6-25"
  • Navn "Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Teknik- og Miljøudvalget"
  • Punktnummer "11"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "0beb7da7-b2fb-4505-97e5-57d648c3c2fc"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "b76893da-6aa9-46d2-8692-a4383598ce59"
    6. Number "11"
    7. Sorting 2
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "00.30.00-Ø00-6-25"
    10. SourceId null
    11. Caption "Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Teknik- og Miljøudvalget"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items