Vesthimmerland

Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-Ø00-6-25 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-6-25
Sagsbehandler: Mia Østergaard

Resume

Minibudgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 3,040 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug vedrører primært disponerede midler til Haller - herunder Svømmecenter Vesthimmerland, Andre kulturelle formål, Fritidsrådet, Landdistrikter - inklusiv ruteomlægning omkring Hærvejen samt Kulturaftalen. 

Der forventes overført 3,040 mio. kr. til 2026.

Baggrund

Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025, som fremlægges for fagudvalget.

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.

Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. september 2025.

Minibudgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 3,040 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Budgetopfølgning, drift
 Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget80.386
Overførsler fra 20242.704
Tillægsbevillinger-228
Korrigeret budget82.862
Forventet regnskab79.822
Forventet mer(-)/mindreforbrug før overførsel til 20263.040

 

Det forventede mindreforbrug på 3,040 mio. kr. søges overført  til 2026 og kan primært henføres til:

  • Haller, herunder ekstraordinære vedligehold til haller i alt 330.000 kr. Løbende skal forventes ekstraordinære vedligehold i selvejende og kommunale institutioner udover halvedligeholdelsespuljen.
  • Svømmecenter Vesthimmerland med ca. 300.000 kr. Beløbet søges overført til vedligehold på området i de kommende år.
  • Områder under Andre kulturelle opgaver - restmidler fra udmøntning af handleplaner fra Kulturpolitikken som følger skoleåret. Derudover forventes mindreforbrug omkring Kulturpuljen samt Kulturugen, hvilke skal forventes overført til udmøntning af aktiviteter i 2026. I alt 350.000 kr.
  • Fritidsrådet inkl. opgaver og aktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Resultatet af Fritidsrådets område afhænger af foreningernes faktuelle forbrug af tildelte timer, for nuværende forventes mindreforbrug svarende til 5 %. På området opgaver og aktiviteter uden for folkeoplysningsloven forventes mindreforbrug omkring midler til digital omstilling. Midlerne indgår til den fortsatte digitale omstilling og effektuering. Det samlede mindreforbrug på 850.000 kr. ansøges overført til 2026. 
  • Landdistrikter - Udgifter til ruteomlægning omkring Hærvejen forventes i 2026. Restbudget på området skal forventes ansøgt overført til 2026 med 400.000 kr.
  • Kulturaftalen - 480.000 kr. indgår til enkeltstående tiltag i kommende år - blandt andet PR, synlighed og formidling generelt for Kultur, Fritid og Landdistrikter, herunder Svømmecenter Vesthimmerland.

 

Resultatet for driften efter overførsler forventes dermed at vise et budget i balance. 

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Minibudgetopfølgningen forelægges alene Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget.

Indstilling

  • at minibudgetopfølgningen pr. 30. september 2025 tages til efterretning. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-6-25<br>Sagsbehandler: Mia Østergaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Minibudgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 3,040 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug vedrører primært disponerede midler til Haller - herunder Svømmecenter Vesthimmerland, Andre kulturelle formål, Fritidsrådet, Landdistrikter - inklusiv ruteomlægning omkring Hærvejen samt Kulturaftalen. </p><p>Der forventes overført 3,040<span> </span>mio. kr. til 2026.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025, som fremlægges for fagudvalget.</p><p>En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.</p><p>Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. september 2025.</p><p>Minibudgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet <span>mindref</span>orbrug på driften på<span><span> <span>3,040</span></span> </span>mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><p> </p><table border="1"><caption><strong>Budgetopfølgning, drift</strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>80.386</strong></td></tr><tr><td>Overførsler fra 2024</td><td>2.704</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>-228</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>82.862</strong></td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>79.822</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer(-)/mindreforbrug før overførsel til 2026</strong></td><td><strong>3.040</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p>Det forventede mindreforbrug på 3,040 mio. kr. søges overført  til 2026 og kan primært henføres til:</p><ul><li>Haller, herunder ekstraordinære vedligehold til haller i alt 330.000 kr. Løbende skal forventes ekstraordinære vedligehold i selvejende og kommunale institutioner udover halvedligeholdelsespuljen.</li><li>Svømmecenter Vesthimmerland med ca. 300.000 kr. Beløbet søges overført til vedligehold på området i de kommende år.</li><li>Områder under Andre kulturelle opgaver - restmidler fra udmøntning af handleplaner fra Kulturpolitikken som følger skoleåret. Derudover forventes mindreforbrug omkring Kulturpuljen samt Kulturugen, hvilke skal forventes overført til udmøntning af aktiviteter i 2026. I alt 350.000 kr.</li><li>Fritidsrådet inkl. opgaver og aktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Resultatet af Fritidsrådets område afhænger af foreningernes faktuelle forbrug af tildelte timer, for nuværende forventes mindreforbrug svarende til 5 %. På området opgaver og aktiviteter uden for folkeoplysningsloven forventes mindreforbrug omkring midler til digital omstilling. Midlerne indgår til den fortsatte digitale omstilling og effektuering. Det samlede mindreforbrug på 850.000 kr. ansøges overført til 2026. </li><li>Landdistrikter - Udgifter til ruteomlægning omkring Hærvejen forventes i 2026. Restbudget på området skal forventes ansøgt overført til 2026 med 400.000 kr.</li><li>Kulturaftalen - 480.000 kr. indgår til enkeltstående tiltag i kommende år - blandt andet PR, synlighed og formidling generelt for Kultur, Fritid og Landdistrikter, herunder Svømmecenter Vesthimmerland.</li></ul><p> </p><p>Resultatet for driften efter overførsler forventes dermed at vise et budget i balance. </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Minibudgetopfølgningen forelægges alene Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at minibudgetopfølgningen pr. 30. september 2025 tages til efterretning. </li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/d234928c-bc87-48ac-aa6d-6a015ec6aee0"
      • DocumentId "d234928c-bc87-48ac-aa6d-6a015ec6aee0"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-Ø00-6-25"
  • Navn "Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget"
  • Punktnummer "15"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetopfølgning 301125 KFU"
      • Id "aef1a2ae-1566-473e-a67c-66b1d1c685d2"
  • Documents null
  • Id "759967f8-e1d4-4460-b4f3-4916cc86b684"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "36a1884b-2790-43f2-9408-69089a02e6c6"
  • Number "15"
  • Sorting 3
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-Ø00-6-25"
  • SourceId null
  • Caption "Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items