Baggrund 

I forbindelse med vedtagelse af ældreloven er kommunerne tildelt varige midler til ældreområdet via bloktilskuddet. Midlerne skal understøtte implementeringen af loven og omfatter både midler til et kvalitetsløft på ældreområdet og puljen "Flere hænder og højere faglighed", som bliver varig fra 2025.

Den 29. oktober 2025 godkendte Byrådet en indstilling om udmøntning af midlerne. Der er ikke stillet forslag om udmøntning af alle de tildelte varige midler. Der resterer 2,5 mio. kr. i 2026, 4 mio. kr. i 2027 og 3,8 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets foranledning har Byrådet den 26. november 2025 behandlet en sag, der beskriver, hvordan der fra disse ikke udmøntede midler kan afsættes yderligere budget til styrkelse af ledelse på ældreområdet. Udvalget er særligt optaget af nærledelse i lyset af ældrelovens krav om mere faciliterende og faglig ledelse. Byrådet traf på mødet beslutning om at følge direktionens indstilling om:

• at ønsket om at nedbringe ledelsesspændet i området ved at tildele flere midler til "ledelse til plejehjem" og til "ledelse af faste tværfaglige teams" skal ses i lyset af reformerne på ældre- og sundhedsområdet og de relativt store ledelsesspænd på området
• at der først træffes beslutning om flere midler til "ledelse til plejehjem" og til "ledelse af faste tværfaglige teams", når ny tildelingsmodel på ældreområdet som følge af ældrereformen vedtages af Byrådet, så fordelingen af de ekstra midler kan ske efter den nye tildelingsmodel og ikke på baggrund af historiske tildelinger
• at det i den forbindelse vurderes, om nogle af midlerne kan eller skal anvendes til en evt. overgangsordning til at udjævne konsekvenserne af en ny tildelingsmodel
• at der ikke sker en opjustering af tildelingsbeløbet til aktuel faktisk gennemsnitsløn for ledere, da princippet om lokal disponering af lønmidler, herunder lederlønninger, bør fastholdes som et decentralt anliggende på ældreområdet i lighed med andre områder.

Nedenfor er beskrevet tre forslag til prioritering af de endnu ikke udmøntede midler for 2026 og frem.

Forslag 1: Opnormering af ledelse

Ledelse i plejehjemmene  

Vurdering af ledelsesspænd i plejehjemmene tager udgangspunkt i et vejledende ledelsesspænd på 30-36 boliger pr. leder (svarende til ca. 40 fuldtidsstillinger fordelt på ca. 50-60 medarbejdere). Nedenstående beregning er lavet ud fra 36 boliger pr. leder, hvorefter der er lavet en konkret vurdering ud fra det enkelte plejehjem. Der er arbejdet med hele lederstillinger, da antallet af beboere og dermed også medarbejdere er stabilt i plejehjemmene.

Når der peges på to ledere til Kildegården, skyldes det en fremtidssikring ift. den kommende sundhedsreform. Det forventes, at Skanderborg Kommune fortsat skal drifte et antal midlertidige pladser efter sundhedsreformen. De midlertidige pladser er beliggende i sammenhæng med Kildegården, og det forventes, at der vil være fælles ledelse af Kildegården og de midlertidige kommunale pladser. 

Tabel 1 - Ledelse - plejehjem

Ledelse af faste tværfaglige teams 

Vurdering af ledelsesspænd ift. de faste tværfaglige teams er i udgangspunktet et vejledende ledelsesspænd på 30 fuldtidsstillinger (fordelt på ca. 40-55 medarbejdere) pr. leder. Der er en række forhold, der spiller ind på ledelsesbehovet for faste tværfaglige teams, fx antal medarbejdere på fuldtid, brug af afløsere og spænd i faggrupper. Disse aspekter er drøftet igennem, og det vurderes, at 30 fuldtidsstillinger pr. leder på nuværende tidspunkt er det mest retvisende til beregning af tildeling til ledelse for de faste tværfaglige teams.

Erfaringerne fra de første måneders implementering af ny ældrelov (herunder bl.a. de nye pleje- og omsorgsforløb, den betydelige frisættelse, organisering i faste tværfaglige teams m.v.) har tydeligt vist, at kvalificeret nærledelse på både faglighed og udviklingen af teamkulturen er af afgørende betydning. Lederne står midt i og overfor en varig ledelsesopgave, der kræver nærhed til både den enkelte medarbejder og det enkelte team, og det er både meget relevant og aktuelt at revurdere tildelingen til ledelse. Med nedenstående forslag til udvidelse af ledelsestildelingen på 2,5 stilling, er det kontraktholderne og fagchefens fælles vurdering, at betingelserne for kvalificeret nærledelse af de faste tværfaglige teams vil være tilstede.

Antallet af medarbejdere justeres løbende ift. budgettet, antallet af borgere og borgernes aktuelle behov for hjælp og støtte, hvorfor der for de faste tværfaglige teams ikke ses på hele stillinger for ledelse. 

Den 1. april 2025 godkendte Byrådet, at der arbejdes på, at de faste tværfaglige teams med ældreloven kan overgå til rammebudget. Ledelsestildeling til de faste teams i distrikterne vil skulle følge den fremtidige budgetmodel, så der også fremadrettet sikres en retfærdig fordeling af midler til ledelse mellem distrikterne.

Tabel 2 - Ledelse - faste tværfaglige teams

Tabel 3 - Økonomiske konsekvenser ved valg af forslag 1

Ved opnormering af ledelse i plejehjemmene og i de faste tværfaglige teams vil der således fortsat være et mindre ikke udmøntet beløb på knap 1,5 mio. kr. i 2027 og på knap 1,3 mio. kr. i 2028 og frem.

Forslag 2: Midlertidig kompensation til Plejedistrikt Ry for at udjævne budgetreduktionen ved implementering af ny tildelingsmodel på ældreområdet

Hvis Byrådet godkender forslag til ny tildelingsmodel på ældreområdet, skal Plejedistrikt Ry indarbejde en budgetreduktion med -714.000 kr. i 2026, -2.142.000 kr. i 2027, -3.570.000 kr. i 2028 og med -4.284.000 kr. i 2029 og frem i forhold til hjemmeplejen.

De ikke udmøntede midler kan bruges til at forlænge indfasningsmodellen udover de 3 år for Plejedistrikt Ry, samtidig med at indfasningsmodellen på 3 år fastholdes på de øvrige tre distrikter. Et forslag kan være, at indfasningen sker med -714.000 kr. i 2026, og at budgetreduktionen øges med 900.000 kr. pr. år efterfølgende, indtil den samlede budgetreduktion på 4.284.000 kr. er opnået i budgetår i 2030.

Tabel 4: Økonomiske konsekvenser ved kompensation til Plejedistrikt Ry jf. forslag 2:

Forslag 3: Midlertidig kompensation til Plejedistrikt Hørning for at fremrykke budgetudvidelsen ved implementering af ny tildelingsmodel på ældreområdet

Hvis Byrådet godkender forslag til ny tildelingsmodel på ældreområdet, skal Plejedistrikt Hørning have en budgetudvidelse med 861.000 kr. i 2026, 2.584.000 kr. i 2027, 4.306.000 kr. i 2028 og med 5.168.000 kr. i 2029 og frem i forhold til hjemmeplejen. 

De ikke udmøntede midler kan bruges til at forkorte indfasningsmodellen til mindre end de 3 år for Plejedistrikt Hørning, samtidig med at indfasningsmodellen på 3 år fastholdes på de øvrige tre distrikter. Et forslag kan være, at indfasningen af budgetudvidelsen i Hørning fremrykkes med 1 år således, at den planlagte budgetudvidelse i 2027 fremrykkes til 2026, at udvidelsen i 2028 fremrykkes til 2027, og at udvidelsen i 2029 fremrykkes til 2028, hvorefter den samlede budgetudvidelse på 5.168.000 kr. er opnået i budgetår i 2029.

Tabel 5: Økonomiske konsekvenser ved kompensation til Plejedistrikt Hørning jf. forslag 3:

Anbefaling 

Ved udmøntning af de endnu ikke udmøntede ældrelovsmidler, anbefaler chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap, at prioriteringen sker i forhold til de løsninger, der både på kort og lang sigt bidrager til de mest bæredygtige løsninger for både økonomi, faglighed, trivsel i organisationen og ikke mindst effekt for borgerne.

Derfor anbefales det, at prioritering ved valg af forslagene sker i den rækkefølge, de er beskrevet ovenfor, dvs.:

1. prioritet er opnormering af ledelse
2. prioritet er kompensation til Plejedistrikt Ry
3. prioritet er kompensation til Plejedistrikt Hørning.

Der kan evt. vælges en løsning, hvor alle tre forslag besluttes i den prioriterede rækkefølge i det omfang, der er økonomi til det. Dvs. at i alle årene prioriteres forslag 1. I 2027 giver det et råderum på 1,5 mio. kr., hvor ½ mio. kr. kan bruges til kompensation til Plejedistrikt Ry og 1 mio. kr. bruges til kompensation til Plejedistrikt Hørning. Tilsvarende for de efterfølgende år indtil tildelingsmodellen med den foreslåede indfasning er fuldt implementeret. Herefter vil det igen være muligt at foretage en ny prioritering af de 1,3 mio. kr., der er som varig rest ved valg af forslag 1.

Supplerende sagsfremstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. januar 2026:

Forslaget har været sendt til lovpligtig høring i Seniorrådet, der har afgivet høringssvar. Seniorrådets udtaler i høringssvaret, at ældrelovsmidlerne principielt set bør "anvendes til de formål, de er udmøntet til, herunder understøttelse af kvalitetsløft, højere faglighed, tværfaglige teams, udvikling af teamkultur, flere hænder og ledelse, hvor ledelsesspændet er stort." Der er således tale om bemærkninger, der retter sig mod den videre udmøntning af ældrelovsmidlerne. Høringssvaret giver således ikke anledning til ændringer, og der lægges på den baggrund op til en fastholdelse af forslaget om udmøntning af ældrelovsmidler.