Baggrund

Formålet med denne sag er at præsentere et forslag til nye tildelingsprincipper på ældreområdet, som baserer sig på rammestyring af de enkelte kontraktområder mhp. at understøtte implementeringen af den nye ældrelov. Den nye ældrelov blev vedtaget i december 2024 og trådte i kraft den 1. juli 2025. Loven bygger på følgende bærende værdier:

• Den ældres selvbestemmelse 
• Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse  
• Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

På byrådsmødet den 30. april 2025 behandlede Byrådet sag nr. 51 "Økonomisk håndtering af overgangen til ny ældrelov i 2025". Her besluttede Byrådet bl.a. proces og model for håndtering af økonomitildelingen til de kommunale leverandører fra den 1. juli 2025, hvor ny ældrelov trådte i kraft. Byrådet besluttede, at fra 1. juli 2025 og til oktober 2025 er en indkøringsperiode, hvor afregningen til kontraktområderne fortsat er baseret på BUM-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager). Byrådet besluttede også, at der ultimo 2025 skal fremlægges forslag til en ny økonomitildelingsmodel for 2026, som baserer sig på rammestyring af de enkelte kontraktområder.

Tildelingsmodellen er et redskab til at fordele budgettet mellem kontraktholdere inden for områderne: Hjemmepleje, sygepleje og plejehjem m.v. Modellen bygger på principper om gennemsigtighed og ensartede vilkår, med det formål at sikre mulighed for et ensartet serviceniveau på tværs af hele Skanderborg Kommune, samt fokus på den rehabiliterende indsats.

Den nye arbejdsform med helhedsforløb nødvendiggør en opdatering af den nuværende tildelingsmodel, så den i højere grad understøtter den ændrede struktur med faste tværfaglige teams, ønsket om frisættelse samt fortsat sikrer en effektiv og gennemsigtig ressourcefordeling.

Den nye tildelingsmodel er udgiftsneutral og udelukkende en intern fordeling af budget mellem plejedistrikterne/kontraktområderne ud fra nye opdaterede tildelingsprincipper.

Direktionen behandlede forslag til nye tildelingsprincipper på møde den 23. september 2025. Direktionen besluttede at udsætte sagen for at få sagen suppleret med beskrivelse af:

• Alternative modeller for indfasning, herunder sammenhæng med sagen vedrørende udmøntning af midler fra ældreloven
• Sammenhængen mellem den nye tildelingsmodel og dens betydning for demografimodeller på ældreområdet
• Redaktionelle ændringer med henblik på at øge læsevenligheden. 

Den nedenstående beskrivelse af tildelingsmodellen indeholder også en model for indfasning af en ny tildelingsmodel på hjemmepleje over tre år. Den nuværende demografimodel på ældreområdet (hjemmepleje og sygepleje) har ikke en direkte sammenhæng med tildelingsmodellen, og kan derfor ikke indarbejdes. Direktionen har desuden ønsket et dybere indblik i de nye tildelingskriterier, hvilket Index 100 har præsenteret for den samlede direktion.  

Til punktet er der endvidere som bilag 4 vedhæftet et kort over de fire plejedistrikter.

Forslag til ny tildelingsmodel

Forslaget til ny tildelingsmodel vedrører de fire plejedistrikter/kontraktholderområder: Galten, Hørning, Ry og Skanderborg. Forslaget er opdelt i tre hovedområder under plejedistrikterne: Hjemmepleje, plejehjem og tværgående opgaver. Forslag til ændringer beskrives mere detaljeret i de kommende afsnit. De detaljerede principper for alle kontraktområderne på ældreområdet er beskrevet i det vedhæftede bilag 1.

Nedenfor beskrives den nye models enkelte hovedelementer, som består af:

A: Faste tværfaglige teams ude (hjemmepleje, sygepleje og træning)
B: Plejehjem
C: Tværgående udgifter på tværs af distriktet.

I afsnittene nedenfor beskrives de væsentligste ændringer i tildelingsmodellen i forhold til den nuværende godkendte praksis.

A: Plejedistrikt – Faste tværfaglige teams ude (hjemmepleje, sygepleje og træning)

Som en del af implementeringen af den nye ældrelov og omlægningen til mindre, tværfaglige teams, opstår der nye krav til, hvordan ressourcerne fordeles. Hjemmeplejen har hidtil været afregnet efter BUM-modellen, hvilket betyder, at hver gang visitationen tildeler en borger en ydelse – eksempelvis 20 minutters daglig pleje – afregnes hjemmeplejen for præcis denne tid.

Med overgangen til de nye pleje- og omsorgsforløb (tværfaglige forløb), der inkluderer indsatser som pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, træning og sygepleje, ændres afregningsmodellen. Den samlede budgetramme for hjemmepleje, sygepleje og træning fastholdes, men selve metoden til fordelingen af midlerne justeres.

Tabel 1 – Fordelingsprincipper: Nuværende praksis vs. fremadrettede model

Ændrede fordelingsprincipper

Formålet med den nye tildelingsmodel er at sikre en gennemsigtig fordeling af ressourcer, baseret på udgiftsbehovet i plejedistrikterne. Modellen skal dermed understøtte, at der tages højde for forskelle i udgiftsbehov og dermed skabes økonomisk mulighed for et ensartet serviceniveau på tværs af hele kommunen og et stærkt fokus på rehabilitering.

Til at udvikle fordelingsnøgler for de tre områder - hjemmepleje, sygepleje og træning - er der indgået et samarbejde med analysefirmaet Index 100, der har specialiseret sig i databaserede statistiske modeller til den offentlige sektor. Fordelingsnøglerne er udarbejdet på baggrund af historiske borgerdata og nationale visitationsdata via forskerdatabasen ved Danmarks Statistik.

Metoden bygger på en statistisk model, som på baggrund af data fra alle danske borgere i de relevante aldersgrupper kan beregne sandsynligheden for, at borgere med forskellige karakteristika vil modtage plejeydelser, hvis borgeren bliver vurderet ud fra en landsgennemsnitlig visitationspraksis.

Ydelsesbehovet for et plejedistrikt opgøres som den andel af borgere over 18 år, der ud fra borgernes konkrete karakteristika, forventes at modtage en eller flere ydelser i et givent år. Borgere, der forventes at modtage ydelser, tillægges en forventet gennemsnitlig timetyngde ud fra landsgennemsnit.

De statistiske modeller anvender op til 46 variable, som dækker demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige forhold. Blandt de mest betydningsfulde faktorer for, om en borger over 67 år modtager hjemmepleje er: Alder, antal årlige lægekontakter, indlæggelsesdage, civilstatus (enlig), pensioniststatus og tandlægebesøg. Der er forskel på de forskellige variablers indflydelse på ydelsesbehov alt efter, om det er til hjemmepleje, sygepleje eller træning, hvorfor der er beregnet tre modeller. 

Den statistiske model beregner en individuel sandsynlighed for plejebehov (0-100 %) for hver borger samt en forventet tyngde. Disse behov summeres på distriktsniveau og danner grundlag for budgetfordelingen. Et distrikt, der samlet set repræsenterer 20 % af det samlede behov, tildeles således 20 % af budgettet til eksempelvis hjemmepleje.

En mere detaljeret beskrivelse af metode og fordelingsnøgler fra Index 100 fremgår af bilag 2.

Tabel 2: Andel af forventede modtagere (behov) og heraf fordelingsnøgle på hjemmepleje, sygepleje og terapeuter baseret på beregninger fra Index 100, Budget 2026

Økonomiske konsekvenser ved overgang til rammebaseret budgetmodel

Ved en overgang til en rammebaseret budgetmodel, hvor midlerne fordeles efter objektive tildelingsprincipper beregnet af Index 100 frem for den nuværende BUM-fordeling, ses der markante forskydninger i de økonomiske rammer på distriktsniveau.

I tabel 3 nedenfor sammenlignes den midlertidige budgetfordelingsmodel og budgettildeling for 2026 med den nye Index 100 tildelingsmodel og den deraf afledte budgettildeling for 2026 for hjemmeplejen. Tabellen viser både procentvise og absolutte forskelle i budgettildelingen ved en ændring i fordelingsnøgler med helårseffekt. De nye fordelingsnøgler ændrer tildeling til Hørning med +5,3 % og Ry med -4,6 %.

Da den nye tildelingsmodel foreslås implementeret fra 1. juli 2026, vil den have halv effekt i 2026.

Denne omfordeling af ressourcer afspejler en objektiv og behovsbaseret tilgang, men vil samtidig kræve lokal tilpasning i de berørte distrikter. Målet er, at der opnås et ensartet serviceniveau på tværs af hele kommunen, og at der understøttes et incitament for rehabilitering.

Hjemmepleje - faste tværfaglige teams

Tabel 3 - Sammenligning af fordelingsnøgler og budgetter for hjemmepleje (i 1.000 kr.)

Tabel 4 viser de økonomiske konsekvenser på distriktsniveau fra 2026-2029. Der er i sammenligningen mellem årene fastholdt budgettildelingen for 2026, og derfor indgår ikke potentielle demografitilskrivninger, aktivitetsændring, pris- og lønregulering samt eventuelle kommende forandringer.

Tabel 4 - Sammenligning af budgettildeling i hjemmeplejen samt ændring ift. midlertidigt budget 2026 (i 1.000 kr.)

Den nye tildelingsmodel flytter for nogle af distrikterne forholdsvis store beløb. For at give distrikterne mulighed for at tilpasse kapaciteten, kan der indføres en indfasningsmodel - for eksempel over tre år. Nedenfor er vist en indfasningsmodel, hvor de nye fordelingsnøgler indfases med 1/3 i perioden fra 1. juli 2026 til 30. juni 2027. Herefter indfases modellen med 2/3 fra 1. juli 2027 til 30. juni 2028, og fra 1. juli 2028 er modellen fuldt implementeret. Udgangspunktet for beregningen vil i hele indfasningen være fordeling af midlertidigt budget 2026. 

Udgangspunktet for indfasningen er fordeling af budget 2026 efter den midlertidige fordeling. Dette betyder konkret, at den forskel (positiv eller negativt) der er mellem den midlertidige fordelingsnøgle til hjemmepleje og den beregnede fordelingsnøgle fra Index 100 kun medtages med 1/3 i de første 12 måneder og herefter med 2/3 i de kommende 12 måneder, og fuldt ud herefter.

Distrikterne vil ved årets begyndelse kende deres årsbudget, og der vil ikke ske budgetregulering løbende, da budgettet til hjemmepleje (helhedspleje) er en fast budgetramme. Fordelingsnøglerne fra Index 100 opdateres årligt med det faktiske antal borgere, mens den beregnede plejetyngde fastholdes. 

Tabel 5 - Sammenligning af budget til hjemmepleje ved en indfasning over 3 år fra 1. juli 2026 (i 1.000 kr.)

De fordelingsnøgler, der bliver anvendt til fordeling af budget til hjemmepleje, bliver også anvendt til fordeling af nattevagt og køretøjer (biler og cykler), hvorfor en ændring af fordelingsnøgler også vil have en økonomisk konsekvens på de områder. I bilag 3 er de økonomiske konsekvenser for nattevagter og køretøjer illustreret.

Sygepleje og træning- faste tværfaglige teams

Sygepleje og træning er også en fast integreret del af de tværfaglige teams (ude). For de områder har Index 100 også beregnet et ydelsesbehov ud fra, om en borger forventes at modtage en ydelse. I tabel 6 og 7 nedenfor sammenlignes den nuværende budgetfordeling for 2026 med den nye fordelingsnøgle for hhv. sygepleje og træning. De nye fordelingsnøgler anbefales også at træde i kraft den 1. juli 2026. De gælder dermed med halvårseffekt i 2026 og med fuld effekt fra 2027. 

Tabel 6 – Ændring i fordelingsnøgle på sygeplejen inkl. palliation og IV-behandling, i 1.000 kr. 

Tabel 7 – Ændring i fordelingsnøgle på træning, frit valg inkl. forflytning, i 1.000 kr. 

Demografitilskrivning

Som led i den løbende tilpasning af ressourcerne til den stigende ældrebefolkning i Skanderborg Kommune tilføres der hvert år demografimidler til hjemmeplejen og sygeplejen. For 2026 er der afsat en demografipulje på 8,5 mio. kr., og denne pulje forventes at stige gradvist frem mod 2030, hvor den vil udgøre 45 mio. kr. Det betyder, at budgettet til tværfaglige faste teams løbende udvides. Demografimidlerne skal også dække udgifterne til private leverandører og borgere, der vælger at søge hjælp i en anden kommune (mellemkommunale betalinger).

Tabel 8 – Demografipuljen til hjemmepleje og sygepleje i 2026-2030, i 1.000 kr. 

B: Plejedistrikt - Plejehjem

Udgangspunktet for den nye tildelingsmodel er, at der ikke sker væsentlige ændringer i tildelingen til plejehjem. Hovedprincippet om tildeling baseret på antal plejeboliger fastholdes.

Den eneste undtagelse vedrører enkelte puljemidler til initiativer som den gode spiseoplevelse og modtagelse af mad. Tidligere har disse midler været fordelt efter antal afdelingskøkkener, men fremadrettet vil de blive fordelt efter antal boliger. Det vurderes dog, at denne ændring har begrænset økonomisk betydning i fordelingen mellem distrikterne.

Tabel 9 – Oversigt over pladser på plejehjem og akut og rehabiliteringscenter, 2026

Fordelingen til plejehjem sker via en fordelingsnøgle baseret på antallet af plejeboligpladser. Et plejehjem modtager tildeling svarende til det faktiske antal plejeboliger – uanset om boligerne er belagt eller ej.

Det samlede budget til plejehjem er 213 mio. kr. i 2026.

C: Plejedistrikt - Tværgående udgifter på tværs af plejedistriktet

Hvert plejedistrikt tildeles midler til tværgående fælles udgifter, herunder personaleudgifter, IT, uddannelse, forsikringer, jobtøj samt puljemidler til Bedre bemanding.

Tidligere har budgettet til det tværgående område været ligeligt vægtet mellem hjemmepleje og plejehjem, baseret på de respektive fordelingsnøgler. Det betyder, at 50 % af fordelingen kom fra en BUM-fordeling i hjemmeplejen, og 50 % var baseret på antallet af plejeboliger. Til Budget 2026 foreslås en ændring, hvor midlerne i stedet fordeles efter den samlede budgetandel til: Plejehjem og tværgående teams (hjemmepleje, sygepleje og terapeuter). Det betyder, at hvis et distrikt har 20 % af det samlede budget til plejehjem og tværgående teams, tildeles det også 20 % af midlerne til tværgående opgaver.

Denne model vurderes som mere retvisende, da midlerne til fælles udgifter følger det samlede budget og dermed afspejler det faktiske aktivitets- og ressourcebehov i distriktet.

Da plejehjem udgør en stor del af det samlede budget, vil ændringen medføre en ændring til fordel for distrikter med mange plejeboliger. Budgettet til tværgående udgifter udgør ca. 17 mio. kr. Afhængig af hvilken overgangsordning der besluttes i forhold til indfasning af en ny tildelingsmodel, vil dette have indflydelse på budgettet til tværgående udgifter. Nedenfor er illustreret fordeling af midler ud fra den midlertidige tildeling i 2026 samt fordeling ved fuld implementering af Index 100 fordelingsnøglerne.

Tabel 10 – Forslag til ny fordelingsnøgle på tværgående udgifter 2026, i 1.000 kr. 

Peter Holdt-Olesen fra Index100 deltager under behandlingen af punktet på mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 2. december 2025.

Supplerende sagsfremstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. januar 2026:

Forslaget har været sendt til lovpligtig høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet, der begge har afgivet høringssvar. Endvidere har høringssvaret været sendt til høring i lokalMED-udvalgene i plejedistrikterne, der alle har afgivet høringssvar.

Både Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet anerkender og bakker op om intentionerne og formålet med den nye tildelingsmodel og støtter dermed implementeringen heraf.
Seniorrådet udtrykker samtidig bekymring over den nye tildelingsmodels konsekvenser for økonomien i Plejedistrikt Ry og anbefaler derfor, at der sikres en tydelig og tilstrækkelig kompensation til Plejedistrikt Ry, som foreslået i sagen om udmøntning af ældrelovsmidler.
Handicap- og Psykiatrirådet er opmærksomme på, at der vil være en implementeringsperiode, hvor medarbejdere og ledere skal øve sig i og vende sig til nye rammer og arbejdsformer. 
Både Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet ønsker at følge implementeringen tæt, hvilket administrationen vil sørge for at understøtte.  

Høringssvarene fra de lokale MED-udvalg i plejedistrikterne anerkender og bakker ligeledes generelt op om intentionerne og formålet og finder det positivt, at den nye tildelingsmodel betyder en overgang til rammebudget for de faste tværfaglige teams, da det i højere grad end tidligere understøtter langtidsplanlægning, et godt arbejdsmiljø og faglighed i form af incitamenter til øget rehabilitering. 

Høringssvaret fra lokalMED-udvalget i Plejedistrikt Ry har naturligt et stort fokus på den reduktion i plejedistriktets budget, som er en konsekvens af den nye tildelingsmodel. I høringssvaret skriver de bl.a. "I den forstående model skal der flyttes cirka kr. 5,6 millioner, og det vil for borgerne i Ry betyde en betydelig nedgang i serviceniveauet svarende til 12-15 medarbejdere, hvilket svare til en økonomisk reduktion på cirka 20%."

Den nye tildelingsmodel vil have den konsekvens, at Plejedistrikt Ry samlet set får ca. 5,8 mio. kr. mindre i budget til hjemmepleje, sygepleje og træning i de faste tværfaglige teams i forhold til, hvad de ville have fået, hvis den nuværende midlertidige budgetmodel var fortsat. Hvis Byrådet godkender den kompensationsmodel, der foreslås i sagen vedrørende udmøntning af ældrelovsmidler, vil nedgangen i det samlede budget i Plejedistrikt Ry være følgende: 

• 2026: 1,5 mio. kr. svarende til ca. 4%
• 2027: 3,7 mio. kr. svarende til ca. 11%
• 2028: 5,1 mio. kr. svarende til ca. 15%
• 2029: 5,8 mio. kr. svarende til ca. 17%.

Som det fremgår tidligere i sagen, er der i samme periode afsat demografimidler til hjemme- og sygeplejen med 8,6 mio. kr. i 2026 stigende til 35,1 mio. kr. i 2029. Med Rys andel af det samlede budget på ca. 17,5% vil det alt andet lige kunne forventes, at Rys andel af demografimidlerne udgør 1,5 mio. kr. i starten af perioden stigende til 6,1 mio. kr. i 2029. Det er således administrationens vurdering, at indfasningen af den nye økonomimodel vil kunne håndteres uden behov for personalereduktioner i Plejedistrikt Ry. Der skal naturligvis være en opmærksomhed på, at antallet af borgere med behov for hjælp vil stige i perioden, hvilket skal håndteres inden for samme budgetramme. Den nødvendige tilpasning i Plejedistrikt Ry er en opgave som administrationen naturligvis har en stor opmærksomhed på og vil samarbejde tæt med Plejedistrikt Ry om.

Samlet set er det administrationens vurdering, at høringssvarerne ikke giver anledning til ændringer, og der lægges på den baggrund op til en fastholdelse af forslaget om implementering af den nye tildelingsmodel.