Kalundborg

Orientering om budgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget

25-000468 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. november 2025. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2025.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget. 

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen på hele Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Ovenstående tabel viser at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -0,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -1,2 mio. kr.)

På anlægssiden forventes der budgetoverholdelse. 

Serviceudgifter
I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -0,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -1,2 mio. kr.) på Kultur og Fritidsudvalgets område. 

Væsentligste afvigelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område der forklarer merforbruget på -0,9 mio. kr.:

  • Forøgelse af korrigeret budget med 1,6 mio. kr. vedrørende overførsler fra 2024 til 2025. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Godkendt.<br></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div> <h2>Resume og sagens baggrund</h2> <p>Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. november 2025. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2025.</p> <p>Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget. </p> <h2>Indstillinger</h2> <p>Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.</p> <h2>Behandling</h2> <p>Kultur- og Fritidsudvalget.</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.</p> <p><em>Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen på hele Kultur- og Fritidsudvalgets område.</em></p> <p><em><img alt="" src="data:image/png;base64,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"></em></p> <p><span>Ovenstående tabel viser at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.</span></p> <p>Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -0,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -1,2 mio. kr.)</p> <p>På anlægssiden forventes der budgetoverholdelse. </p> <p><em>Serviceudgifter</em><br> I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.</p> <p>I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -0,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -1,2 mio. kr.) på Kultur og Fritidsudvalgets område. </p> <p>Væsentligste afvigelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område der forklarer merforbruget på -0,9 mio. kr.:</p> <ul> <li>Forøgelse af korrigeret budget med 1,6 mio. kr. vedrørende overførsler fra 2024 til 2025. </li> </ul> <h2>Økonomiske konsekvenser</h2> <p>Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. </p> </div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.kalundborg.dk/Vis/Pdf/bilag/fe21cb47-962c-4483-9301-38a01510f9d5"
      • DocumentId "fe21cb47-962c-4483-9301-38a01510f9d5"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-000468"
  • Navn "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "11. Kultur- og Fritidsudvalget - Bilag - Månedsrapport pr. 30. november 2025"
      • Id "165739be-9fd7-4290-9cf4-65fc752e0e32"
  • Documents null
  • Id "f32a3eac-f7cd-422a-88f2-f086e390177c"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "11c6e23c-0cfa-4224-87d5-b2b015cee8b7"
  • Number "6"
  • Sorting 6
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25-000468"
  • SourceId null
  • Caption "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items