Halsnæs

Anlægsregnskab – Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen

05.00.00-S55-1-22 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag - Anlægsregnskab – Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens kerne

Med sagen forelægges anlægsregnskab for byfornyelsesprojektet Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen. Projektet omfattede nedrivning af eksisterende betonbro, opførelse af ny gang- og cykelbro samt opbygning af nye kanalkanter og byrum.

Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 12. januar 2026:
Christian Skov, Leder af Trafik og Natur.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen
at mindreforbruget på 515.765 kr. tilføres kassebeholdningen
en tillægsbevilling på 180.000 kr. i 2026 til afledt drift, finansieret af kassebeholdningen
at afledt drift på 78.000 kr. årligt indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2027-2030.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra 05.11.2019 frem til vinteren 2024 og viser følgende anlægsregnskab:

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	23.081.245	22.565.480	515.765
Indtægter	9.663.225	9.663.225	0
I alt	13.418.020	12.902.255	515.765

De samlede anlægsudgifter udgør 22.565.480 kr., og anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 515.765 kr. Projektet har modtaget medfinansiering fra både Realdania og NLMK DanSteel.

Projektets gennemførelse:

Afslutningen på anlægsprojektet ved Mølledammen markerer samtidig afslutningen på det samlede byudviklingsprojekt Stålsat By, hvor der gennem de seneste 10 år er blevet udført en række projekter i og langs kanalen i Frederiksværk Bymidte.

Mølledamsprojektet er blevet realiseret i samarbejde med Erik Brandt Dam Arkitekter ApS og Artelia A/S, i tæt dialog med både Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Økonomi

For information om anlægsbevillinger der er afgivet henvises til vedlagte bilag.

Afledt drift:

Afledt drift er beregnet til 232.000 kr. i 2026 og derefter 130.000 kr. årligt. I driftspuljen til Stålsat By projekterne er der hvert år afsat 52.000 kr., derfor søges der en yderligere tillægsbevilling på 180.000 kr. i 2026 og derefter 78.000 kr. årligt til vedligehold af broer, byrum (fjernelse af ukrudt, græsslåning, vanding m.m.), ålepas ved Turbinehuset samt anden øvrig drift af området. I 2026 vil der desuden være udgifter forbundet med opsætning af ny navnesten på Classens Plads og matrikulær berigtigelse.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens kerne</h3> <span class='ukendt'><div>Med sagen forelægges anlægsregnskab for byfornyelsesprojektet Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen. Projektet omfattede nedrivning af eksisterende betonbro, opførelse af ny gang- og cykelbro samt opbygning af nye kanalkanter og byrum.</div><div><strong>Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 12. januar 2026:</strong><br>Christian Skov, Leder af Trafik og Natur.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:</div><ol start="1" type="1"><li>anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen</li><li>at mindreforbruget på 515.765 kr. tilføres kassebeholdningen</li><li>en tillægsbevilling på 180.000 kr. i 2026 til afledt drift, finansieret af kassebeholdningen</li><li>at afledt drift på 78.000 kr. årligt indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2027-2030.</li></ol></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span><div>Byrådet</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra 05.11.2019 frem til vinteren 2024 og viser følgende anlægsregnskab:</div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div><strong>Anlægsregnskab</strong><br><span>(Beløb i hele kr.)</span></div></td><td><div><strong>Korrigeret anlægsbevilling</strong></div></td><td><div><strong>Endeligt anlægsregnskab</strong></div></td><td><div><strong>Afvigelse</strong></div></td></tr><tr style=""><td><div><span>Udgifter</span></div></td><td><div><span>23.081.245</span></div></td><td><div><span>22.565.480</span></div></td><td><div><span>515.765</span></div></td></tr><tr style=""><td><div><span>Indtægter</span></div></td><td><div><span>9.663.225</span></div></td><td><div><span>9.663.225</span></div></td><td><div><span>0</span></div></td></tr><tr style=""><td><div><strong><span>I alt</span></strong></div></td><td><div><strong><span>13.418.020</span></strong></div></td><td><div><strong><span>12.902.255</span></strong></div></td><td><div><strong><span>515.765</span></strong></div></td></tr></tbody></table><div> </div><div>De samlede anlægsudgifter udgør 22.565.480 kr., og anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 515.765 kr. Projektet har modtaget medfinansiering fra både Realdania og NLMK DanSteel.</div><div><strong><span>Projektets gennemførelse:</span></strong></div><div>Afslutningen på anlægsprojektet ved Mølledammen markerer samtidig afslutningen på det samlede byudviklingsprojekt Stålsat By, hvor der gennem de seneste 10 år er blevet udført en række projekter i og langs kanalen i Frederiksværk Bymidte.</div><div>Mølledamsprojektet er blevet realiseret i samarbejde med Erik Brandt Dam Arkitekter ApS og Artelia A/S, i tæt dialog med både Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen.</div></span> <h3>Lov- og plangrundlag</h3> <span class='ukendt'><div>Budget- og regnskabssystem for kommuner.</div><div>Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.</div></span> <h3>Konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><div>Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.</div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><div>For information om anlægsbevillinger der er afgivet henvises til vedlagte bilag.</div><div><strong>Afledt drift:</strong></div><div>Afledt drift er beregnet til 232.000 kr. i 2026 og derefter 130.000 kr. årligt. I driftspuljen til Stålsat By projekterne er der hvert år afsat 52.000 kr., derfor søges der en yderligere tillægsbevilling på 180.000 kr. i 2026 og derefter 78.000 kr. årligt til vedligehold af broer, byrum (fjernelse af ukrudt, græsslåning, vanding m.m.), ålepas ved Turbinehuset samt anden øvrig drift af området. I 2026 vil der desuden være udgifter forbundet med opsætning af ny navnesten på Classens Plads og matrikulær berigtigelse.</div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsorden.halsnaes.dk/Vis/Pdf/bilag/5664aee8-8102-488e-b67b-c357920c7ddc"
  - DocumentId "5664aee8-8102-488e-b67b-c357920c7ddc"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "05.00.00-S55-1-22"
Navn "Anlægsregnskab – Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen"
Punktnummer "9"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag - Anlægsregnskab – Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen"
  - Id "cf7a2fda-b7e2-4082-9947-3427e6988964"
Documents null
Id "34dbbdf0-9833-4d41-99c6-a8f0c2c377f9"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "380ac8db-39f5-41fb-aa2d-02e04911d5e3"
Number "9"
Sorting 9
IsOpen false
CaseNumber "05.00.00-S55-1-22"
SourceId null
Caption "Anlægsregnskab – Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items