Halsnæs

Anlægsregnskab - TI 2022 - 10. Hanehovedvej

05.00.00-P20-57-21 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens kerne

Med sagen forelægges anlægsregnskab for etablering af nye stier og krydsningspunkt på Hanehovedvej.
 
Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 12. januar 2026
Christian Skov, Leder af Trafik og Natur

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:
  1. anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt TI 2022 - 10. Hanehovedvej
  2. at mindreforbruget på 1.241.605 kr. tilføres puljen for trafik- og infrastruktur 2026
  3. en tillægsbevilling på 25.000 kr. i 2026 til afledt drift, finansieret af kassebeholdningen
  4. at afledt drift på 25.000 kr. årligt indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2027-2030.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra 24.06.2021 frem til foråret 2025 og viser følgende anlægsregnskab:
Anlægsregnskab
(Beløb i hele kr.)
Korrigeret anlægsbevilling
Endeligt anlægsregnskab
Afvigelse
Udgifter
9.243.027,00
7.999.887,00
1.243.140,00
Indtægter
3.748.000,00
3.746.464,50
1.535,50
I alt
5.495.027,00
4.253.422,50
1.241.604,50
 
De samlede anlægsudgifter udgør 7.999.887,00 kr., og anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 1.241.604,50 kr. Projektet har modtaget medfinansiering fra Cykelpuljen (Vejdirektoratet).
Projektets gennemførelse:
I forbindelse med projektet er der gennemført ekspropriation af mindre nødvendige arealer fra tilstødende ejendomme. Anlægsarbejdet er de nye stier og krydsningspunktet blev udført som planlagt i perioden fra april 2023 til november 2023. Administrationen har efterfølgende afventet taksations- og overtaksationskommissionernes kendelser vedr. de ejendomme, hvor grundejerne ikke accepterede kommunens erstatningsforslag. Taksationskommissionernes arbejde er nu afsluttet og grundejerne har accepteret kendelserne.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Økonomi

For information om anlægsbevillinger der er afgivet henvises til vedlagte bilag.
Afledt drift:
Afledt drift er beregnet til 25.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens kerne</h3> <span class='ukendt'><div>Med sagen forelægges anlægsregnskab for etablering af nye stier og krydsningspunkt på Hanehovedvej.</div><div> </div><div><strong>Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 12. januar 2026</strong></div><div>Christian Skov, Leder af Trafik og Natur</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:</div><ol><li>anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt TI 2022 - 10. Hanehovedvej</li><li>at mindreforbruget på 1.241.605 kr. tilføres puljen for trafik- og infrastruktur 2026</li><li>en tillægsbevilling på 25.000 kr. i 2026 til afledt drift, finansieret af kassebeholdningen</li><li>at afledt drift på 25.000 kr. årligt indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2027-2030.</li></ol></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span><div>Byrådet</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra 24.06.2021 frem til foråret 2025 og viser følgende anlægsregnskab:</div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div><strong>Anlægsregnskab</strong><br><span>(Beløb i hele kr.)</span></div></td><td><div><strong>Korrigeret anlægsbevilling</strong></div></td><td><div><strong>Endeligt anlægsregnskab</strong></div></td><td><div><strong>Afvigelse</strong></div></td></tr><tr style=""><td><div><span>Udgifter</span></div></td><td><div><span>9.243.027,00</span></div></td><td><div><span>7.999.887,00</span></div></td><td><div><span>1.243.140,00</span></div></td></tr><tr style=""><td><div><span>Indtægter</span></div></td><td><div><span>3.748.000,00</span></div></td><td><div><span>3.746.464,50</span></div></td><td><div><span>1.535,50</span></div></td></tr><tr style=""><td><div><strong><span>I alt</span></strong></div></td><td><div><strong><span>5.495.027,00</span></strong></div></td><td><div><strong><span>4.253.422,50</span></strong></div></td><td><div><strong><span>1.241.604,50</span></strong></div></td></tr></tbody></table><div> </div><div>De samlede anlægsudgifter udgør 7.999.887,00 kr., og anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 1.241.604,50 kr. Projektet har modtaget medfinansiering fra Cykelpuljen (Vejdirektoratet).</div><div><strong><span>Projektets gennemførelse:</span></strong></div><div>I forbindelse med projektet er der gennemført ekspropriation af mindre nødvendige arealer fra tilstødende ejendomme. Anlægsarbejdet er de nye stier og krydsningspunktet blev udført som planlagt i perioden fra april 2023 til november 2023. Administrationen har efterfølgende afventet taksations- og overtaksationskommissionernes kendelser vedr. de ejendomme, hvor grundejerne ikke accepterede kommunens erstatningsforslag. Taksationskommissionernes arbejde er nu afsluttet og grundejerne har accepteret kendelserne.</div></span> <h3>Lov- og plangrundlag</h3> <span class='ukendt'><div>Budget- og regnskabssystem for kommuner.</div></span> <h3>Konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><div>Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.</div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><div>For information om anlægsbevillinger der er afgivet henvises til vedlagte bilag.</div><div><strong>Afledt drift:</strong></div><div>Afledt drift er beregnet til 25.000 kr. årligt fra 2026 og frem.</div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsorden.halsnaes.dk/Vis/Pdf/bilag/bee77cb5-1e3e-4df0-bce5-dc27cc1d8e91"
      • DocumentId "bee77cb5-1e3e-4df0-bce5-dc27cc1d8e91"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "05.00.00-P20-57-21"
  • Navn "Anlægsregnskab - TI 2022 - 10. Hanehovedvej"
  • Punktnummer "8"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag - Anlægsregnskab - TI 2022 - 10. Hanehovedvej"
      • Id "546e1787-a22a-41b0-b452-762bc75e01d1"
  • Documents null
  • Id "87c9e36b-e5f4-438a-a3b8-ef982878b48e"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "380ac8db-39f5-41fb-aa2d-02e04911d5e3"
  • Number "8"
  • Sorting 8
  • IsOpen false
  • CaseNumber "05.00.00-P20-57-21"
  • SourceId null
  • Caption "Anlægsregnskab - TI 2022 - 10. Hanehovedvej"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items