Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed orienteres om status på økonomien inden for Sundhed og Omsorg med afsæt i tredje budgetopfølgning i 2025. På udvalgsmødet i februar forelægges udvalget mulige handlinger i en genopretningsplan til drøftelse, før den samlede genopretningsplan forelægges udvalget til beslutning i april.

På mødet den 22. oktober 2025 blev Udvalget for Sundhed og Voksne orienteret om økonomien på ældre-, omsorgs- og sundhedsområdet i den tredje økonomiopfølgning for 2025. Med afsæt i denne økonomiopfølgning og den økonomiske udvikling på området siden efteråret, får udvalget en status på den økonomiske situation inden for Sundhed og Omsorg. Det endelige regnskab for 2025 kendes ikke endnu. Udvalget orienteres også om, hvilke handlinger, der er igangsat for at nedbringe det forventede merforbrug i 2025.

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det betyder, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes. 

Det samlede budget for udvalget i 2026 er 416 mio. kr. Det fordeler sig med 25 % til Sundhedsområdet og 75 % til Ældreområdet.

Ved 3. økonomiopfølgning for Sundhed & Omsorg blev der forventet et merforbrug i 2025 på 2,6 mio. kr. Dette er siden opjusteret til ca. 3,0 mio. kr. Beløbet forventes overført til 2026.

De økonomiske konsekvenser af den kommende Sundhedsreform for Odder Kommune er opgjort til et samlet tab på 2,4 mio. kr. fra 2027 (se tabel 1). Beløbet på 2,4 mio. kr. er opgjort ud fra regnskab 2023, som har været grundlaget for forhandlingerne om de økonomiske konsekvenser af Sundhedsreformen. En af de opgaver som skal flyttes fra kommunerne til regionerne er specialiseret rehabilitering. Odder Kommunes udgift til dette var høj i 2023 i forhold til de gennemsnitlige årlige udgifter i årene 2022 til 2025. Det betyder, at Odder Kommune forventer et større tab på reformen end de beregnede 2,4 mio. kr. Der forventes i stedet et tab på ca. 4,1 mio. kr.

Tabel 1.

Herudover forventes en merudgift på ca. 1,7 mio. kr. i forbindelse med udvidelse af daghjemmet. Odder Kommune har i dag et daghjem med plads til ca. 50 borgere, som har en eller flere dage på daghjemmet om ugen. Daghjemmet skal udvides, så der er plads til ca. 30 borgere mere. Formålet med dette er at udskyde behovet for en plejehjemsplads. Alt efter hvor mange dage om ugen borgeren kan tilbydes plads på daghjemmet, og den hjælp borgerne modtager fra helhedsplejen, vil det give en merudgift på de ca. 1,7 mio. kr. om året.

I 2024 blev det besluttet, at borgernes frie valg af leverandør af helhedspleje skulle ændres fra godkendelsesmodellen til udbudsmodellen. Det skulle give en besparelse på ca. 1,3 mio. kr. fra 2026 til finansiering af flere kortidspladser. Pga. den store usikkerhed i forbindelse med implementeringen af ældreloven og helhedsplejen er udbud af helhedsplejen udskudt til ultimo 2027. Det betyder, at Sundhed & Omsorg selv skal finde finansieringen på 1,3 mio. kr. i en overgangsperiode indtil der er gennemført et udbud.

Ovenstående giver samlet en økonomisk udfordring på 10,1 mio. kr.

Sundheds & Omsorg har de seneste år arbejdet med forskellige indsatser til imødegåelse af merforbrug på området. Disse indsatser forventes at få fuld effekt fra 2026, hvilket vil give en effektivisering/forbedring på yderligere 2,8 mio. kr.

Den samlede udfordring bliver dermed ca. 7,3 mio. kr.

Ændret anvendelse af demografimidlerne på ældreområder med fokus på forebyggelse og fællesskaber

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 7. oktober 2025 en ændret anvendelse af demografimidlerne på ældreområdet. En del af midlerne skal fremover bruges til finansiering af forebyggelse og sundhedsfremme, som en strategisk investering i forebyggelse og fællesskaber, der skal forsinke eller reducere behovet for kommunal velfærd. Gevinsterne kan først realiseres på længere sigt, hvorfor der i den midlertidige periode indtil disse gevinster realiseres skal findes andre indsatser, der kan mindske udgifterne på ældreområdet med den del af demografimidlerne, der skal anvendes på forebyggelse. Det drejer sig om 1,6 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. i 2027.

Den samlede økonomiske udfordring i 2026/2027 er dermed på ca. 12 mio. kr.

Sundhed og Omsorg arbejder kontinuerligt på at nedbringe merforbruget. Der er derfor udarbejdet et forbedringskatalog med indsatser, der har til hensigt at stoppe udgiftsstigninger, og indsatser der  skal mindske udgifterne. I 2025 er nedenstående indsatser enten gennemført eller opstartet. Indsatser, der ikke er fuldt gennemført, får først fuldtidsvirkning fra 2026. Der forventes yderligere forbedringer på 2,8 mio. kr., som nævnt under baggrund for sagen. 

Følgende indsatser er gennemført eller opstartet i 2025:

• Ny ledelsesstruktur.
• Reduktion af bilflåden i helhedsplejen som følge af nye distrikter.
• Ændret visitering og økonomistyringsmodel i sygeplejen.
• Øget og optimeret brug af velfærdsteknologi. Herunder øget antal skærm- og ringebesøg.
• Effektivisering af arbejdsgange på depotet.
• Optimal udnyttelse af korttidspladserne.
• Implementering af omsorgsapp (online vagtbookingsystem).

Samlet økonomisk overblik

• Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed den 13. januar 2026

At Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed tager orienteringen til efterretning.