Udvalget for Social, Handicap og Beskæftigelse orienteres om status på økonomien på Det Specialiserede Socialområde med afsæt i tredje budgetopfølgning i 2025. På udvalgsmødet i februar forelægges udvalget mulige handlinger i en genopretningsplan til drøftelse, før den samlede genopretningsplan forelægges udvalget til beslutning i april.

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det betyder, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes. De fagudvalg, der både administrerer serviceudgifter og indkomstoverførsler har dog en bevilling til hvert af disse hovedområder. Udvalget for Social, Handicap og Beskæftigelse har både serviceudgifter og indkomstoverførsler. På det specialiserede socialområde er der kun serviceudgifter.  

På mødet den 22. oktober blev Udvalget for Sundhed og Voksne orienteret om økonomien på Det Specialiserede Socialområde for Voksne i den tredje økonomiopfølgning for 2025. Med afsæt i denne økonomiopfølgning og den økonomiske udvikling på området siden efteråret får udvalget en status på den økonomiske situation inden for Det Specialiserede Socialområde for Voksne. Det endelige regnskab for 2025 kendes ikke endnu. Udvalget orienteres også om, hvilke handlinger, der er igangsat for at sikre langsigtet økonomisk balance på området.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2025 var der et forventet merforbrug for Det Specialiserede Socialområde for Voksne på 8 mio. kr. for 2025. Den samlede budgetramme for Det Specialiserede Socialområde for Voksne i 2026 lyder på ca. 138,0 mio. kr. Det forventes ligeledes, at der vil være økonomiske udfordringer på området i 2026, og dette skyldes især:

• Udgifter til borgere i midlertidige botilbud (§ 107)
• Stigende udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
• Takststigninger som følge af faldende funktionsniveau og nye takststrukturer
• Højere udgifter på forsorgsområdet (§ 110)

Der er i 2025 planlagt og iværksat en række tiltag, der løbende handles og følges op på i løbet af 2026. Det er initiativer, hvor der især er fokus på tættere opfølgning, mulighed for støtte i egen bolig frem for i eksterne tilbud, skærpet visitation og takstforhandling.

De primære tiltag beskrives herunder:

Skærpet visitation og takstforhandling

Der er indført en skærpet visitations- og opfølgningspraksis, der skal sikre at der er overensstemmelse mellem behov, indsats og takst. Den nye visitationspraksis er indført på tværs af social, sundhed, unge- og beskæftigelsesområdet, for at sikre en tværgående og sammenhængende indsats og for at sikre en harmonisering af serviceniveauet på tværs i Odder Kommune.

Der er ansat en takstforhandler i Myndighed & Kvalitet, der skal bistå myndighedsrådgiverne i opfølgningsindsatsen på komplekse sager, hvor der er behov for socialfaglig forhandling. Via tættere opfølgning på borgernes aktuelle støttebehov skal der forhandles om takstniveauet, herunder eksempelvis færre støttetimer, mindre behov for nattevagt mv.

Foreløbig effekt: Der har i 2025 været bevilget to §107 midlertidige botilbud, hvor der tidligere har været 3-5 borgere, der bevilges §107 botilbud i løbet af et år.

Tættere styring af § 85 indsatser - Socialpædagogisk støtte

Data viser, at Odder Kommune har mange borgere, der modtager bostøtte efter serviceloven § 85. Herunder mange borgere, der modtager støtte efter serviceloven og samtidig modtager midlertidig forsørgelse fra jobcenteret. Der er sammen med jobcenteret i igangsat en re-visitering af alle § 85 indsatser. Ultimo 2025 forventes re-visiteringen at være gennemført. Målet er, at flere borgere skal være selvhjulpne og klare sig med råd og vejledning.

Foreløbig effekt:

• Det unikke antal borgere der modtager støtte i egen bolig efter §85 eller §82b er reduceret med 40 sager siden årets begyndelse, hvoraf 26 forløb er blevet afsluttet i forbindelse med re-visiteringen.
   
• Ved 3. budgetopfølgning blev det forventet, at reduktionen medførte en opnået besparelse i 2025 i Vejledning & Mestring på 0,8 mio. kr.

Sideløbende med re-visitationen arbejdes med tættere styring af kapaciteten på kommunens egne tilbud. Dette tiltag skal ses i relation med indsatsen med udflytninger fra midlertidige botilbud.

Systematisk og tæt opfølgning i alle § 107 sager - Midlertidige botilbud

I løbet af de seneste år er antallet af borgere i midlertidige botilbud steget i forhold til tidligere år. Stigningen ses både blandt unge og voksne.

Der er igangsat en systematisk og tæt opfølgning i alle §107 sager med henblik på, at afdække hvordan disse borgere kan støttes med individuelt tilrettelagte indsatser i egen bolig i Odder.

Foreløbig effekt:

• 1 borger er flyttet i egen bolig i 2025, hvilket medfører et mindreforbrug i 2026 på 0,8 mio. kr.
   
• For yderligere 8 borgere er der planlagt udflytning i løbet af 2026. Udflytningerne forventes at kunne forbedre økonomien med 7,5 mio. kr. i 2026

Ny boligstrategi

Den 10. juni 2025 godkendte kommunalbestyrelsen en ny boligstrategi, der skal understøtte en langsigtet og økonomisk planlægning med fokus på forebyggelse og kapacitetsudvidelse. Der skal arbejdes med tidlige, forebyggende og fleksible indsatser, der kan reducere behovet for mere indgribende støtte. Samtidig er der behov for at udvikle mere differentierede boformer, der matcher udviklingen i borgernes behov.

Igangsatte tiltag:

• I samarbejde med boligforeningen etableres akutboliger og afklaringspladser til socialt udsatte borgere og borgere udskrevet fra psykiatrien, med henblik på at sikre hurtig indsats, når borgere i krise har behov for en midlertidig bolig

• Udvikling af udvidelse af støtte i eget hjem, blandt andet understøttet af velfærdsteknologi, tværfagligt samarbejde og samarbejde med boligforeninger

• Udvikling og tilpasning af tilbudsviften med brobygning til fællesskaber i civilsamfundet, omlægning af støtte til gruppeforløb og mere velfærdsteknologi for at øge borgernes forudsætninger for at deltage som aktive medborgere. Aktuelt er der indgået partnerskab med SIND Odder omkring gruppeforløb til borgere med psykisk sårbarhed

Alle de ovenstående tiltag er igangsat i 2025, og disse forventes at få en betydelig økonomisk effekt i 2026 og dermed bidrage til at skabe bedre budgetbalance på området. Tendensen med stigende udgifter på området kan også ses nationalt, hvor det specialiserede socialområde generelt er udfordret økonomisk.

Herudover styrkes de igangsatte initiativer med ekstra ressourcer og politisk dialog om justeringer i serviceniveau.

Investering i mindre indgribende løsninger og tættere opfølgning

Med budget 2026-2029 er der afsat ressourcer til en tættere opfølgning og mindre indgribende løsninger, der både styrker borgerens selvstændighed og reducerer udgifter til dyre botilbud. Investeringen ligger i forlængelse af den nye boligstrategi, og skal blandt andet muliggøre, at flere borgere bliver i egen bolig. Med investeringen bliver det muligt at omlægge og udvikle indsatserne, reducere udgifterne og styrke borgernes selvstændighed.

Justering af serviceniveau

Servicelovens §138 giver mulighed for at udarbejde kvalitetsstandarder for indsatsniveauer og målgrupper. Der vil være behov for tæt dialog med udvalget omkring det fremtidige serviceniveau for området.

• Udvalget for Social, Handicap og Beskæftigelse den 14. januar 2026

At Udvalget for Social, Handicap og Beskæftigelse tager orienteringen til efterretning