Udvalget for Social, Handicap og Beskæftigelse orienteres om status på økonomien på beskæftigelsesområdet med afsæt i tredje budgetopfølgning i 2025. På udvalgsmødet i februar forelægges udvalget mulige handlinger i en genopretningsplan til drøftelse, før den samlede genopretningsplan forelægges udvalget til beslutning i april.

På mødet den 22. november 2025 blev Udvalget for Sundhed og Voksne orienteret om økonomien på beskæftigelsesområdet i den tredje økonomiopfølgning for 2025. Med afsæt i denne økonomiopfølgning og den økonomiske udvikling på området siden efteråret, får udvalget en status på den økonomiske situation inden for beskæftigelsesområdet. Det endelige regnskab for 2025 kendes endnu ikke. Udvalget orienteres også om, hvilke handlinger, der er igangsat for at nedbringe det forventede merforbrug i 2025.

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det betyder, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes. De fagudvalg, der både administrerer serviceudgifter og indkomstoverførsler har dog en bevilling til hvert af disse hovedområder. Udvalget for Social, Handicap og Beskæftigelse har både serviceudgifter og indkomstoverførsler. Indkomstoverførslerne ligger inden for beskæftigelsesområdet. 

Tredje budgetopfølgning

Ved tredje budgetopfølgning forventedes der, for regnskabsåret 2025 et samlet merforbrug for Arbejdsmarked og Borgerservice på 11 mio. kr.

Det forventede resultat for området fordeler sig på følgende måde:

Arbejdsmarked

Ved tredje budgetopfølgning forventedes der i 2025 et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på serviceudgifterne inden for Arbejdsmarked og Borgerservice. Serviceudgifterne dækker over FGU, lægeerklæringer, lægekonsulenter samt udgifter til beboelse.   

Indkomstoverførsler

Ved tredje budgetopfølgning forventedes der et samlet merforbrug på indkomstoverførsler på 12,55 mio. kr. for 2025

Der er hovedsageligt fire ydelser, som forventeligt går over budget i 2025. Førtidspension, dagpenge, fleksjob og FGU. De fire ydelser har samlet et budget på 229,8 mio. kr. svarende til 56 % af det samlede budget til indkomstoverførsler.

Førtidspension

Budgettet til førtidspension er for 2025 på 130,1 mio. kr. Ved tredje budgetopfølgning forventedes der et merforbrug på 17,2 mio. kr. svarende til 13% af budgettet til førtidspension.

Der har i 2025 været en markant stigning i tilgangen af borgere til førtidspension. Der forventes en udjævning i tilgang ift. afgang, men dette kan endnu ikke aflæses i data. Der er iværksat en række tiltag - både indarbejdede i budgettet og supplerende handlinger - som skal dæmpe tilgangen på kort sigt og reducere udgifterne på længere sigt.

Antallet af borgere på førtidspension er i 2025 steget med 5,36 % mens antallet på landsplan er steget med 1,21 %.

Odder Kommune lå i 2024 under landsgennemsnittet. Ved 2.budgetopfølgning var antallet af borgere på førtidspension på landsgennemsnittet og nu ved 3. budgetopfølgning ligger Odder Kommune lidt over landsgennemsnittet. 

Dagpenge

Budgettet til dagpenge er for 2025 på 35,5 mio. kr. Ved tredje budgetopfølgning forventedes et merforbrug på 2,95 mio. kr. svarende til 8 % af budgettet til dagpenge.  

Der er på dagpengeområdet ikke set det forventede fald på grund af sæsonudsving hen over sommer. Derudover har varigheden på ydelsen været stigende, hvilket har medført en stigning i udgifterne.

Fleksjob

Budgettet til fleksjob er for 2025 på 63 mio. kr. Ved tredje budgetopfølgning forventedes et merforbrug på 3,8 mio. kr., svarende til 6 % af budgettet til fleksjob.

Antallet af borgere i fleksjob er forholdsvis konstant, men den gennemsnitlige udgift er steget og derfor er forventningen til årsresultatet justeret til et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merudgiften siden 2. budgetopfølgning skyldes et større skifte fra den gamle fleksjobordning til ny fleksjobordning hvor refusionen er lavere, end det som var forudsat i budgettet.

FGU

Budgettet til FGU er for 2025 på 1 mio. kr. Ved tredje budgetopfølgning forventedes et merforbrug på 0,7 mio. kr., svarende til 70 % af budgettet til FGU.

Den årlige betaling for FGU er bogført og har vist en stigning i antal elever. Det betyder, at det forventede forbrug er opjusteret ift. de data, som der blev budgetlagt efter i 2024.

Status november 2025

Der ses aktuelt en forbedring i forhold til resultatet fra tredje budgetopfølgning.

For overførselsindkomster forventes en samlet merudgift i 2025 på 10,8 mio. kr., hvilket udgør en forbedring på 1,7 mio. kr. sammenlignet med tidligere opfølgning.

Den samlede forbedring dækker over flere områder med både mindreudgifter og merudgifter. Mindreudgifterne ses primært på førtidspension, sygedagpenge samt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Omvendt forventes merudgifter til dagpenge for forsikrede ledige samt til ledighedsydelse.

For serviceudgifterne ses en mindre merudgift end ved tredje budgetopfølgning. Dette skyldes primært merudgifter til beboelse. Der forventes stadig et samlede mindreforbrug på 1,5 mio. kr.   

Forudsætninger og forbedringsforslag til budget 2025

I budget 2025 er der indarbejdet en række forbedringsforslag og forudsætninger, som samlet reducerer budgettet:

Øget kontrolindsats (1,2 mio. kr.), som forventes at spare i alt 1,2 mio. kr. i uberettigede ydelser. Efter første halvår er ca. 60 % af den forventede besparelse allerede realiseret.

Styrket jobrettet indsats og flere i fleksjob og lønnede timer (0,85 mio. kr.), som består af to elementer:

Implementering af Jobmatch, hvor den private leverandør vurderer, at effekten

2025 vil være begrænset pga. en planlagt forsinket opstart. På længere sigt skal

systematikken i Jobmatch understøtte, at flere borgere fastholdes i beskæftigelse

frem for passiv forsørgelse.

Ekstra virksomhedskonsulent med fokus på småjob, herunder lønnede timer til

borgere på midlertidige ydelser. Småjob-indsatsen er godt i gang, dog er effekten

ikke fuldt slået igennem, men forventes gradvist at reducere udgifterne, når flere

borgere opnår eller fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sygedagpengeprojekt i samarbejde med Carelink (4,9 mio. kr.), som blev igangsat i 2024. Projektet forventes i 2025 at give en effekt på 4,9 mio. kr., der allerede er indarbejdet i budgetforudsætningerne.

Ud over de indarbejdede forudsætninger er der iværksat en række yderligere tiltag, der skal imødegå merforbruget - særligt på førtidspensions- og fleksjobs området:

Sagsgennemgang og analyse af tilkendte førtidspensioner:
Der er gennemført en systematisk analyse af tilkendte førtidspensioner i 2025 med henblik på at afdække mønstre og praksis, der kan kvalificere fremtidige afgørelser. Analysen er afsluttet i oktober 2025 og har givet et fagligt grundlag for justeringer i praksis.

Styrket tidlig indsats for sygemeldte fra august 2025:
Der er indenfor området flyttet på medarbejderressourcer for at styrke den tidlige indsats over for sygemeldte. Konkret betyder det:

• • Hurtigere opfølgning i de første faser af sygemeldingen.
  • En målrettet indsats rettet mod 50 langvarige sygedagpengesager (12 mdr.+), hvor et særligt forløb skal reducere varigheden af sygedagpengeforløb og understøtte hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Omlægning og reduktion i driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen som følge af beskæftigelsesreformen:
Som led i den nationale beskæftigelsesreform omlægges indsatsen til borgerne. Det er dog for tidligt at vurdere, hvilken effekt reformen vil få på udviklingen i indkomstoverførslerne.

Budget 2026

I aftalen om kommunernes økonomi for 2026 er regeringen og KL blevet enige om et skøn for de samlede kommunale nettoudgifter til overførsler på 114,7 mia. kr.

Odder Kommunes andel af de samlede indkomstoverførsler udgør 452,6 mio. kr. Odder Kommune forventer dog fortsat at have en ledighed, der ligger under landsgennemsnittet og derfor er budgettet til indkomstoverførsler 6,7 mio. kr. under overførselsskønnet. Budgettet til indkomstoverførsler for Udvalget for Social, Handicap og Beskæftigelse er på 432 mio. kr. mens den resterende del hører til under Udvalget for Skole, Dagtilbud og Børneliv.  Odder Kommune forventer således bedre resultater af kommunens beskæftigelsesindsats end det skønnes i aftalen mellem KL og regeringen.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 9. april 2025 en reform af beskæftigelsesindsatsen med en lang række regelforenklinger og en samlet varig besparelse på 2,7 mia. kr. Reformen implementeres i tre faser med ikrafttrædelser i 2026 og 2027. Virkningerne af beskæftigelsesreformen er indregnet i overførselsskønnet for 2026, og dermed også i kommunens fastlagte budget for overførslerne i 2026.

• Udvalget for Social, Handicap og Beskæftigelse

At Udvalget for Social, Handicap og Beskæftigelse tager orienteringen til efterretning